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1、1/28 作业活动风险分级控制清单 单位：储运部 风险点 作业步骤（危险源）危险源或潜在事件 评价级别 管控级别 主要 后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 1 作业活动 动火作业 1 动火作业前准备 设备清理不到位、周围区域易燃物未清理 3 黄 火灾 设备清理、周围区域易燃物清理符合作业要求 部门 储运部 张兰强 2 动火作业前检测 可燃气体检测分析不到位 3 黄 火灾 认真落实气体检测分析并做好记录 部门 储运部 张兰强 3 动火作业过程中 与生产作业、排放可燃气体/液体交叉进行等 3 黄 火灾 部
2、门 储运部 张兰强 2/28 4 动火作业过程中 监护措施落实不到位 3 黄 火灾 监护人员彻底落实动火作业措施 部门 储运部 张兰强 2 作业活动 受限空间作业 1 受限空间作业前准备 设备清理不到位、周围区域易燃物未清理 4 蓝 火灾 设备清理、周围区域易燃物清理符合作业要求 班组 中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站 刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 2 受限空间作业前准备 设备未与生产装置隔绝 4 蓝 火灾 采取措施，设备与生产装置隔绝 班组 中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站 刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 3 受限空间作业过程中 可燃气体/有毒气体检测分析不到位 4 蓝
3、 火灾 认真落实气体检测分析，并做好记录 班组 中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站 刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 4 受限空间作业过程中 劳动防护用品佩戴不齐全 4 蓝 火灾 劳动防护用品佩戴齐全 班组 中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站 刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 3/28 3 作业活动 高处作业 1 高处作业前准备 缺少安全绳、安全带 4 蓝 高处坠落 班组 中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站 刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 2 高处作业过程中 安全绳、安全带系挂不牢固 4 蓝 高处坠落 班组 中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站 刘伟吕高峰李广来谢
4、晓鹏傅丽 3 高处作业过程中 人员站立不稳、环境湿滑、现场缺少安全监护 4 蓝 高处坠落 环境除湿滑、加强现场安全监护 班组 中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站 刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 4 高处作业过程中 现场缺少安全监护 4 蓝 高处坠落 派专人现场监护 班组 中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站 刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 4 作业活动 临时用电 1 临时用电作业前 非特种作业人员操作 3 黄 火灾、触电 必须持证上岗 班组 中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站 刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 2 临时用电作业前 电缆漏电短路、缺少漏3 黄 火灾、触电 装漏
5、电保护器 班组 中控室、巡检班、发油班、计量班、刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 4/28 电保护器 电子磅、热力站 3 临时用电作业前 设备超过用电负荷 3 黄 火灾、触电 根据要求用电，不得超负荷 班组 中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站 刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 4 临时用电作业结束 作业结束未及时停电 3 黄 火灾、触电 作业结束必须及时停电 班组 中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站 刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 5 作业活动 破土作业 1 地下电缆受破土破坏、触电、工程中断、坍塌 4 蓝 坍塌 向甲方询问地下电缆、光缆情况 班组 中控室、巡检班、发油班、计量班、电子
6、磅、热力站 刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 2 地下水受破土破坏 工程中断、坍塌 4 蓝 坍塌 向甲方询问地下水管道情况 班组 中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站 刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 3 地下消防管路受破土破坏 消防应急无法保证，工程中断、坍塌 4 蓝 坍塌 向甲方询问地下消防管道、情况 班组 中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站 刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 5/28 4 地下输油管道受破土破坏 燃烧爆炸，工程中断、坍塌 4 蓝 坍塌 向甲方询问地下输油管道情况 班组 中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站 刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 6 作业活动 起重作业
7、1 起重作业前 钢丝绳断股不良 4 蓝 起重伤害 严格检查，断股钢丝绳不用 班组 中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站 刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 2 起重作业前 吊装重物质量不明、超极限吊装 4 蓝 起重伤害 开吊装证前，询问清楚，并监护到位 班组 中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站 刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 3 起重作业前 无证人员操作 4 蓝 起重伤害 作业前，监护人检查证件 班组 中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站 刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 4 起重作业过程 雨雪大风天气吊装 4 蓝 起重伤害 雨雪大风天气停止吊装 班组 中控室、巡检班、发油班、计
8、量班、电子磅、热力站 刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 7 作业活盲板抽1 盲板抽堵作业前 物料清理不到位 4 蓝 火灾、爆炸 物料清理符合作业要 班组 中控室、巡检班、发油班、计量班、刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 6/28 动 堵 求 电子磅、热力站 2 盲板抽堵作业过程 使用非防爆作业工具 4 蓝 火灾、爆炸 必须使用防爆作业工具 班组 中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站 刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 3 盲板抽堵作业过程 现场工艺确认不到位 4 蓝 火灾、爆炸 现场工艺确认到位 班组 中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站 刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 4 盲板抽堵作业过程 监护
9、措施落实不到位 4 蓝 火灾、爆炸 监护人落实作业措施 班组 中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站 刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 8 作业活动 射线探伤 1 射线探伤作业前 作业区未封闭 5 蓝 人员伤害 作业区要封闭，且巡检 班组 中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站 刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 2 射线探伤作业过程 监护不到位 5 蓝 人员伤害 监护人员认真落实作业措施 班组 中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站 刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 7/28 3 射线探伤作业过程 人员误入探伤现场 5 蓝 人员伤害 按时巡检 班组 中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅
10、、热力站 刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 9 作业活动 涉硫化氢作业 1 涉硫化氢作业前 不佩戴防毒面具 4 蓝 中毒 必须佩戴防毒面具 班组 中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站 刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 2 涉硫化氢作业前 防毒面具失效 4 蓝 中毒 检查防毒面具，不合格金庸 班组 中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站 刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 3 涉硫化氢作业过程 室内不通风 4 蓝 中毒 室内开窗通风 班组 中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站 刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 4 涉硫化氢作业过程 不按规定检测 4 蓝 中毒 按规定检测，并做记录 班组 中控室
11、、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站 刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 10 作业活动 设备管线1 设备管线外保温 防腐高处作业 3 黄 高处坠落 系好安全带、安全绳、落实人员 部门 储运部 张兰强 8/28 外保温防腐作业 作业 安全防护 2 设备管线外保温 防腐作业 保温铁板 3 黄 高处坠落 带手套 部门 储运部 张兰强 3 设备管线外保温 防腐作业 劳保佩戴不规范 3 黄 高处坠落 不合格的劳保不用 部门 储运部 张兰强 11 作业活动 机泵机组作业 1 螺杆泵维修作业前 未使用防爆工具、设备清理不到位、施工配合不到位 4 蓝 火灾、机械伤害 5 使用防爆工具、设备清理到位、配合施工作业
12、 班组 中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站 刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 2 螺杆泵组盘车 误操作 4 蓝 火灾、机械伤害 5 盘车前停电 班组 中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站 刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 9/28 3 螺杆泵组运行 机封泄漏 4 蓝 火灾、机械伤害 5 开窗通风，打开风机，巡检 班组 中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站 刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 4 螺杆泵组运行 轴承烧毁 4 蓝 火灾、机械伤害 5 巡检，听声音，观察震动 班组 中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站 刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 5 螺杆泵组运行 齿轮油缺失 4
13、 蓝 火灾、机械伤害 5 巡检机油窗，补充及偶遇 班组 中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站 刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 6 螺杆泵组运行 电机故障 4 蓝 火灾、机械伤害 5 测温、观察震动 班组 中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站 刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 7 螺杆泵组运行 法兰漏油 4 蓝 火灾、机械伤害 5 巡检、紧固法兰 班组 中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站 刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 12 作业活动 启闭阀门1 启闭阀门 误操作 4 蓝 混油、卸油、憋压 落实“手指口述、复述确认”班组 中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热刘伟吕高峰李广
14、来谢晓鹏傅丽 10/28 作业 力站 2 启闭阀门 错开 4 蓝 混油、卸油、憋压 落实“手指口述、复述确认”班组 中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站 刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 3 启闭阀门 错关 4 蓝 混油、卸油、憋压 落实“手指口述、复述确认”班组 中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站 刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 4 启闭阀门 盘根漏油 4 蓝 泄漏 按计划进行检修，巡检。班组 中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站 刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 5 启闭阀门 法兰漏油 4 蓝 泄漏 按计划进行检修，巡检。班组 中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站
15、 刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 13 作业活动 蒸汽伴热 1 蒸汽伴热前及过程 疏水不良可能导致水击 4 蓝 灼烫 巡检、发现水击立即疏水 班组 中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站 刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 11/28 2 蒸汽伴热过程 人员操作失误可能导致烫伤 4 蓝 灼烫 佩戴劳动防护用品 班组 中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站 刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 3 蒸汽伴热过程 法兰泄漏 4 蓝 灼烫 巡检、请钳工检修，佩戴劳动防护用品 班组 中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站 刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 14 作业活动 装船作业 1 装船初期 DC
16、S 系统操作指令失误；启闭确认错误 4 蓝 混油 落实手指口述、二次复述确认工艺 班组 中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站 刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 2 装船初期 中控室指令失误；阀门启闭确认错误 4 蓝 混油 落实手指口述、二次复述确认工艺 班组 中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站 刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 3 装船初期 工作压力设定错误，造成超压。4 蓝 泄漏 根据生产情况设定压力 班组 中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站 刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 4 装船中期 未及时对卸船管线巡4 蓝 泄漏 按时巡检 班组 中控室、巡检班、发油班、计量班、刘伟吕
17、高峰李广来谢晓鹏傅丽 12/28 检 电子磅、热力站 5 装船结束 监控不到位，造成超装。4 蓝 超装 提前 15分钟上罐，反复检查确认 班组 中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站 刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 6 装船结束 未及时停泵 4 蓝 静电线断裂 巡检技工提前在泵房等待停泵指令，一人登罐 班组 中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站 刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 15 作业活动 卸船作业 1 DCS系统操作失误；阀门启闭确认错误 泄漏、混油 4 蓝 泄漏、混油 落实手指口述、二次复述确认工艺 班组 中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站 刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅
18、丽 2 中控室指令失误；阀门泄漏、混油 4 蓝 泄漏、混油 落实手指口述、二次复述确认工艺 班组 中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站 刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 13/28 启闭确认错误 3 DCS系统液位显示错误 超压、泄漏 4 蓝 超压、泄漏 反复检查确认 班组 中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站 刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 4 未按时对卸船管线进行巡查 超压、泄漏 4 蓝 超压、泄漏 巡检、发现异常，及时停卸，安排人员登罐实检 班组 中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站 刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 5 监控不到位，造成液位超出安全液位 冒罐、泄漏 4 蓝
19、 冒罐、泄漏 反复检查确认，发现异常，及时停卸，安排人员提前 15分钟登罐 班组 中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站 刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 16 作业活动 装汽车作业 1 DCS系统操作误；阀门启闭泄漏、混油 4 蓝 泄漏 落实手指口述、二次复述确认工艺 班组 中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站 刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 14/28 确认错误 2 中控室指令失误；阀门启闭确认错误 泄漏、混油 4 蓝 泄漏 落实手指口述、二次复述确认工艺 班组 中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站 刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 3 发油工输数错误 超发 4 蓝 泄漏
20、对照小票二次确认 班组 中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站 刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 4 工作压力设定错误，造成超压。泄漏 4 蓝 泄漏 根据生产情况设定压力 班组 中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站 刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 5 泵运行异常 泄漏、机损 4 蓝 泄漏 巡检、立即停泵停卸 班组 中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站 刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 15/28 6 停泵不及时 超压、泄漏 4 蓝 泄漏 一人操作，一人监督，要求巡检技工提前在泵房等待停泵指令 班组 中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站 刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽
21、7 司机未停泵收管 泄漏 4 蓝 泄漏 发油工二次确认 班组 中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站 刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 17 作业活动 装火车作业 1 DCS系统操作失误；阀门启闭确认错误。泄漏、混油 4 蓝 泄漏 落实手指口述、二次复述确认工艺 班组 中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站 刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 2 班长输数错误 泄漏 4 蓝 泄漏 二次确认工艺 班组 中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站 刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 16/28 3 卸油阀门盲板检查不到位 泄漏 4 蓝 泄漏 二次确认工艺 班组 中控室、巡检班、发油班、计量班、
22、电子磅、热力站 刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 4 工作压力设定错误，造成超压。超压、泄漏 4 蓝 泄漏 一人操作，一人监督，反复确认。班组 中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站 刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 5 未及时巡检管线 超压、泄漏 4 蓝 泄漏 按时巡检 班组 中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站 刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 6 发油班长未按时巡检槽车卸油口 泄漏 4 蓝 泄漏 按时巡检 班组 中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站 刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 7 停泵不及时，超压、泄漏 4 蓝 泄漏 一人操作，一人监督，要 班组 中控室、巡检班、发油班
23、、计量班、刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 17/28 造成超压 求巡检技工提前在泵房等待停泵指令 电子磅、热力站 18 作业活动 倒罐作业 1 倒罐初期 DCS 系统操作失误；阀门启闭确认错误 4 蓝 泄漏 落实手指口述、二次复述确认工艺 班组 中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站 刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 2 倒罐初期 中控室指令错误；阀门启闭确认错误 4 蓝 泄漏 落实手指口述、二次复述确认工艺 班组 中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站 刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 3 倒罐初期 工作压力设定错误，造成超压 4 蓝 泄漏 及时调整压力 班组 中控室、巡检班、发油班、
24、计量班、电子磅、热力站 刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 4 倒罐中期 未及时巡检管线 4 蓝 泄漏 按时巡检 班组 中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站 刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 18/28 5 倒罐结束 停泵不及时，造成超压 4 蓝 泄漏 要求巡检技工提前在泵房等待停泵指令 班组 中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站 刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 19 作业活动 抽底油作业 1 抽底油作业开始 作业票填写错误 4 蓝 憋压 落实手指口述、二次复述确认工艺 班组 中控室、巡检班、发油班、计量班 刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏 2 抽底油作业过开始 流程导通错误 4 蓝 憋压 落
25、实手指口述、二次复述确认工艺 班组 中控室、巡检班、发油班、计量班 刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏 3 抽底油作业过程中 气液混抽 4 蓝 火灾 及时调整压力、巡检 班组 中控室、巡检班、发油班、计量班 刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏 4 抽底油作业过程中 未及时巡检泵及管线 4 蓝 火灾 按时巡检 班组 中控室、巡检班、发油班、计量班 刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏 5 抽底油作业结束 停泵不及时，造成超压 4 蓝 火灾 要求巡检技工提前在泵房等待停泵指令 班组 中控室、巡检班、发油班、计量班 刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏 19/28 20 作业活动 检尺测温作业 1 检尺、测温 未穿防静电服 5 蓝 火灾 穿防
26、静电工作服，测量尺静电导除 班组 中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站 刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 2 检尺、测温 静电释放导致事故 5 蓝 火灾 穿防静电工作服，测量尺静电导除 班组 中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站 刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 3 检尺、测温 上下盘梯、扶梯 5 蓝 火灾 仔细小心 班组 中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站 刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 4 检尺、测温 冬季冰雪 5 蓝 火灾 除冰 班组 中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站 刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 5 检尺、测温 雨天 5 蓝 火灾 仔细小心 班组 中
27、控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站 刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 21 作业活动 清罐内、1 清罐内、污油池污油前人员防护不到位 5 蓝 中毒 穿戴合格劳动防护用品 班组 中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站 刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 20/28 污油池污油作业 期 2 清罐内、污油池污油前期 工具不防爆 5 蓝 中毒 必须使用防爆工具 班组 中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站 刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 3 清罐内、污油池污油过程 危害气体检测不及时 5 蓝 中毒 落实定人定则检测要求 班组 中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站 刘伟、吕高峰李
28、广来谢晓鹏傅丽 4 清罐内、污油池污油过程 危害气体检测失灵 5 蓝 中毒 责任人开始、过程中、结束前验证检测仪的可靠性 班组 中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站 刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 22 作业活动 切水作业 1 切 水 油 气 5 蓝 人身伤害 共同确认、佩戴劳保用品 班组 中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站 刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 2 切 水 错开阀门 5 蓝 原油损失 共同二次确认 班组 中控室、巡检班、发油班、计量班、电子刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 21/28 磅、热力站 3 切 水 过度切水 5 蓝 原油损失 共同确认 班组 中控室、巡检班、
29、发油班、计量班、电子磅、热力站 刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 4 切 水 切水不到位 5 蓝 质量事故 共同确认 班组 中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站 刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 24 作业活动 原油化验作业 1 原油化验 油气 4 蓝 火灾 开窗通风 班组 中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站 刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 2 原油化验 电气设备 4 蓝 火灾 定期检查、班前、班中、班后检查确认 班组 中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站 刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 3 原油化验 化验仪器 4 蓝 火灾 定期检查、班前、班中、班后检查确认 班组 中控室
30、、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站 刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 22/28 4 原油化验 劳保用品佩戴 4 蓝 火灾 佩戴合格劳保用品 班组 中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站 刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 25 作业活动 装油批量控制仪操作作业 1 装油批量控制仪操作前 误操作 4 蓝 泄漏 分批操作 班组 中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站 刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 2 装油批量控制仪操作前 数据输入错误 4 蓝 泄漏 二次确认 班组 中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站 刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 3 装油批量控制仪操作前 重复输入 4 蓝
31、 泄漏 专人操作，二次确认 班组 中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站 刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 4 装油批量控制仪操作过程 不用静电夹或接触不良 4 蓝 发油停止憋压泄漏 定人检查 班组 中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站 刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 26 作业活动 提放鹤管作1 提放鹤管 操作人员防护不到位，距离罐口过近 4 蓝 中毒 穿戴合格劳动防护用品，注意避开罐 班组 中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站 刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 23/28 业 口 2 提放鹤管 扶梯、槽车有冰雪摔倒 4 蓝 中毒 穿戴防滑鞋 班组 中控室、巡检班、发油班、
32、计量班、电子磅、热力站 刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 3 提放鹤管 劳保佩戴 4 蓝 中毒 穿戴合格劳动防护用品 班组 中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站 刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 27 作业活动 开关槽罐车盖作业 1 开关槽罐车盖 操作人员防护不到位，距离罐口过近 5 蓝 中毒、窒息 穿戴合格劳动防护用品，注意避开罐口 班组 中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站 刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 2 开关槽罐车盖 槽车有冰雪摔倒 5 蓝 人员受伤 穿戴合格劳动防护用品，穿防滑鞋 班组 中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站 刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 3 开关
33、槽罐车盖 劳保佩戴 5 蓝 中毒、人员受伤 穿戴合格劳动防护用品 班组 中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站 刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 24/28 28 作业活动 停送蒸汽 1 停送蒸汽 疏水不良可能导致水击 5 蓝 灼烫 按排足够人员 按规定疏水 观察疏水阀门 班组 中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站 刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 2 停送蒸汽 人员操作失误 5 蓝 灼烫 人员沟通 按流程操作 穿戴劳保 班组 中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站 刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 3 停送蒸汽 法兰泄漏 5 蓝 灼烫 人员观察 检查、检修 远离漏点 班组 中控
34、室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站 刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 29 作业活动 扫线 1 扫 线 作业票填写错误 5 蓝 工艺流程错误 严格操作；二次确认 班组 中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站 刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 2 扫 线 工艺导通错误 5 蓝 憋压、混油、泄漏 严格操作；巡检，手指口述，二次确认 班组 中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站 刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 3 扫 线 阀门法兰盘根漏油 5 蓝 泄漏、污染环境 巡检，班前、班中、班后检查 班组 中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站 刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 30 作业活
35、动 污水处理 1 污水处理 有毒气体 5 蓝 中毒、人员受伤 戴防毒面具 佩戴劳保防护用品 班组 中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站 刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 25/28 2 污水处理 一体化装置曝气生物滤池坠落 5 蓝 人员受伤 穿好防滑鞋 班组 中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站 刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 3 污水处理 劳保用品用品 5 蓝 人员受伤 穿好合格劳保用品 班组 中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站 刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 4 污水处理 不合格污水排放 5 蓝 污染环境 调整药品计量 及时化验，合格排放 大循环不排放 班组 中控室
36、、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站 刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 31 作业活动 清理污油池、污水处理系统作业 1 清理污油池、污水处理系统 人员防护不到位 5 蓝 中毒 穿戴合格劳动防护用品 班组 中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站 刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 2 清理污油池、污水处理系统 工具不防爆 5 蓝 火灾爆炸 必须使用防爆工具 班组 中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站 刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 3 清理污油池、污水处理危害气体检测不及时 5 蓝 火灾爆炸 落实定人定则检测要求 班组 中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站 刘伟、吕高峰李广
37、来谢晓鹏傅丽 26/28 系统 4 清理污油池、污水处理系统 危害气体检测失灵 5 蓝 火灾爆炸 责任人开始、过程中、结束前验证检测仪的可靠性 班组 中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站 刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 32 作业活动 污水化验作业 1 污水化验 油气 5 蓝 火灾 开窗通风 班组 中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站 刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 2 污水化验 电气设备 5 蓝 火灾 定期检查、班前、班中、班后检查确认 班组 中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站 刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 3 污水化验 化验仪器 5 蓝 火灾 定期检查、班前、班
38、中、班后检查确认 班组 中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站 刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 27/28 4 污水化验 劳保用品佩戴 5 蓝 火灾 佩戴合格 班组 中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站 刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 5 污水化验 化验操作 5 蓝 火灾 按规操作 班组 中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站 刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 33 作业活动 DCS工作压力设定作业 1 DCS工作压力设定 工作压力设定错误 5 蓝 泄漏 手指口述，二次复述确认 班组 中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站 2 DCS工作压力设定 工作压力设定误操作
39、5 蓝 泄漏 手指口述，二次复述确认 班组 中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站 3 DCS工作压力设定 DCS 界面死机 5 蓝 泄漏 手指口述，二次复述确认 班组 中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站 4 DCS工作压力设定 手动设定异常 5 蓝 泄漏 手指口述，二次复述确认 班组 中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站 5 DCS工作压力设定 手动设定未及时跟踪 5 蓝 泄漏 手指口述，二次复述确认 班组 中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站 28/28 填表说明：1、管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进措施”，内容必须详细和具体。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录 A.7 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。