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1、作业活动风险分级控制清单 单位：风险点 作业步骤（危险源）危险源或潜在事件 评价级别 管控级别 主要 后果 管控措施 管控层级 责任单位 负责人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急 处置 1 作业活动 开关柜运行控制 1 运行巡查 触电 4 黄 人身伤害 设置漏电保护器、安全警示标志 严格按照安全操作规程操作、配备齐全的劳动防护用品 电工经过正规培训并持证上岗 绝缘鞋、绝缘手套、测电笔等 必要时断电 班组级 运行班组 班组长 2 工具取放 工具掉落伤人 4 黄 人身伤害、工具损坏 工具放置在巡检包中或规定放置地点。配 备 安全 帽 等个 体 防护用
2、品。班组级 运行班组 班组长 3 检查电机设备 触电、机械伤害 4 黄 人身伤害、设备损坏 联 轴 器 或转 动 部 位设 置 防 护罩。1.每小时巡检一次，发现问题及时处理。2.重点检查接地保护，确保电线绝缘良好。正 确 穿戴 和 使用 绝 缘防护品。必 要 时 断电检查 班组级 运行班组 班组长 4 检查高压配触电 4 黄 人身伤害 每 小 时 巡 检 一次，发现问题及时处理。正 确 穿戴 劳 保用 品 如护目镜、绝 缘 手设 置 安 全警示，必要时 断 电 检查 班组级 运行班组 班组长 电室 套。2 作业活动 开关柜停车 1 操作前检查 触电、设备放电 4 黄 触电造成人身伤害 设有接
3、地 编制电气岗位操作规程并严格执行，严格执行监护人监护制度 电 工 经 过 培训 并 持 证 上岗 正 确 穿戴 和 使用 绝 缘防护品。设 置 安 全警示，必要时 断 电 检查。班组级 运行班组 班组长 2 停电 误操作 4 黄 误操作，触电事故 编制电气岗位操作规程并严格执行，严格执行监护人监护制度 正 确 穿戴 和 使用 绝 缘防护品。设 置 安 全警示，必要时 断 电 检查。班组级 运行班组 班组长 3 作业活动 管线检修 1 人员资质 未 经过 培训 的无 证人 员有 违章 和违 规操 作行为 4 黄 造 成生 产设 备损 坏和 人身 伤害 事故 从事专业技术的维修人员必须经过专业技
4、术培训后持证上岗，严格执行检维修作业规程 人 员 经 培 训持证上岗，并定 期 复 审 证书 班组级 运行班组 班组长 2 穿防护用品 含 酸碱 的强 腐蚀 介质 外溢 溅在 肌肤 表面 4 黄 造 成人 体和 面部 烧伤 防静电工作服、防毒面具、防护面具 班组级 运行班组 班组长 3 管道排空、管 道内 含有酸、4 黄 人 员灼伤、中毒 采 取 堵 盲板、负压吸收、碱液洗涤等措施 检修前先进行管线清理、排空、置换 并按安全作业管理规程办 防 毒 面罩、防酸手套、绝缘鞋、安通风机、负压吸收装置 班组级 运行班班组长 置换 碱、氯 气有 毒有 害介质 理各种作业票证后，方可开始检修工作 全帽等
5、组 4 登高作业 维 修人 员从 高处 坠落 4 黄 人 员伤亡 设 置 防 护网、职业危害告知牌 作业人员持证上岗，办理登高作业证，系安全带，确认使用的脚手架、工作台等防护装置安全可靠 安全带 班组级 运行班组 班组长 5 切割管道组装焊接 管 道内 残存 有毒 有害 介质 外溢 飞溅 切 割机、磨 光机、焊 机等 工具 在工 作中 误操作 4 黄 造 成人 身伤害 周 边 防 火花 飞 溅 设施 规范操作，避免突击施工和违章行为，严格遵守本工种操作规程 绝 缘 手套、绝缘鞋、防护面罩等 灭火器 班组级 运行班组 班组长 6 工具与材料的传递 高 空突 然坠 落物品 4 黄 人 员伤亡 涉
6、及 转 动设 备 的 安装 安 全 防护罩 工具、零件装入工具袋、上下时不得手持物品、不准投掷、易滚落的要有防滚落措施 班组级 运行班组 班组长 7 检修完毕 管 道内 残存 杂物 4 黄 管 道堵 塞造 成生 产事故 工 完 料 净场地清 清水冲洗，压缩风吹扫 班组级 运行班组 班组长 4 作业活动 设备检修 1 维修照明 触电 4 黄 人员伤亡 设置漏电保护、挂牌“严禁合闸”加强防护意识 电 气 安 全 知识培训 绝缘鞋、绝 缘 手套 设 置 安 全警示，必要时 断 电 检查。班组级 运行班组 班组长 2 登高作业 高空遗留物、人员坠落 4 黄 高空坠落摔伤 设置防护网、围挡等 作业人员持
7、证上岗，办理登高作业证，系安全带，确认使用的脚手架、工作台等防护装置安全可靠 作 业 人 员 上岗 前 培 训 并取 得 培 训 证书 安全带 安全帽 安 全 防 护网，班组级 运行班组 班组长 3 日常巡检 现场地面滑摔伤 5 蓝 摔伤 职业危害告知牌 日常安全培训教育 班组级 运行班组 班组长 4 使用电动工具 操作使用不当 4 黄 机械伤害 漏电保护，实施一机一闸一保护 日常安全培训教育 操 作 规 程 培训 绝缘鞋、绝 缘 手套 监护人员做好监护工作，必要时断电停止工作 班组级 运行班组 班组长 5 吊装作业 操作方法不规范 4 黄 机械伤害 设置警戒线、危害告知牌 严格执行安全作业规
8、程，作业人员持证上岗 操 作 规 程 培训 安全帽 班组级 运行班组 班组长 6 设备检不戴安全帽 4 黄 砸伤 触电 职业危害告知牌 检修前办理作业票证，实施作业前风险分析，严 班组级 运行班班组长 维修修 带电作业未戴防护用品 格执行操作规定 组 7 接电源 触电 4 黄 电伤 设置漏电保护器、职业危害告知牌 严格执行操作规程 绝 缘 手套 绝缘鞋 班组级 运行班组 班组长 8 处理火灾事故 未戴防护用品 4 黄 烧伤 设置消防设施 报警、启动应急预案 灭火器、消防 栓 班组级 运行班组 班组长 9 维修电机 未 按规 定穿 戴劳 动保 护用品 4 黄 机械伤害 职业危害告知牌 严格执行操
9、作规程 班组级 运行班组 班组长 10 装、拆电机 未穿戴防护用品 4 黄 人身伤害 职业危害告知牌 严格执行操作规程 班组级 运行班组 班组长 11 加润滑油 未戴手套 4 黄 人身伤害 职业危害告知牌 灭火器 班组级 运行班组 班组长 12 吊装电人员无证上岗 5 蓝 人身伤害 意外设置警戒线 危害告知严格执行操作规定 严格执行安全作业规程，作业人员持安全帽 班组级 运行班班组长 机 吊装物坠落 伤害 牌 证上岗 组 14 使用磨光机 火星飞溅 4 黄 人身伤害 危害告知牌 配备防护用品 护目镜、绝 缘 手套 绝缘鞋 灭火器 班组级 运行班组 班组长 15 使用切割机 防护罩不全 4 黄
10、破损、人身伤害 危害告知牌 防护罩、定期检查 护目镜、绝 缘 手套 绝缘鞋 灭火器 班组级 运行班组 班组长 16 使用电焊机 二次线路绝缘不良 一次线绝缘不良 电焊把损坏 4 黄 触电 操作人员持证上岗 对操作人员进行培训，持证上岗，并定期复审 电焊帽、绝 缘 手套 绝缘鞋 灭火器 班组级 运行班组 班组长 17 使用临时电源 接线绝缘不良 4 黄 漏电，人身伤害 由电工专人操作，并确保监护人到位 电工定期培训并持证上岗 缘手套 绝缘鞋 必要时断电 班组级 运行班组 班组长 5 作业活动 电气焊 1 人员资质 未经过培训的无证4 黄 造成生产设备和人 电焊工必须经过专业技术培训后持证上岗 经
11、过专业培训持证上岗，并定期复审 班组级 运行班组 班组长 人员有违章和违规操作行为 身伤亡事故 2 防护用品 在工作过程中弧光伤眼、铁渣飞溅、人身触电 4 黄 皮肤和眼睛受到伤害，人身伤亡 职业危害告知牌 工作前，穿好防静电工作服、绝缘作鞋、戴好防护面罩，严禁穿短衣短裤操作等 防护服、绝缘作鞋、戴好防护面罩 班组级 运行班组 班组长 3 焊机接地、接线绝缘、仪表 操作人员触电 5 蓝 人身伤亡 焊机外壳接地良好，焊钳及把线绝缘可靠 在潮湿环境中，应站在胶版或木板上施焊 必要时断电停止作业 班组级 运行班组 班组长 4 现场施焊过程4 黄 造成生产职业危害告知牌 焊接贮存过易燃易爆、有毒有害 灭
12、火器 班组运行班组 施焊 中任何一个环节误操作会使容器或管道爆炸，锰中毒金属粉尘 设备和人身伤亡事故 物品的容器或管道时必须经过置换，通风 含氧1821%设备接地 现场有监护人 办理动火证 级 班组 长 5 除渣清根 清除焊渣，碳弧气刨清根时，铁屑飞溅 4 黄 人身面部和眼睛受到害伤 职业危害告知牌 戴防护镜或面罩，规范操作 班组级 运行班组 班组长 6 交叉作业 集中施焊，相互干扰，4 黄 生产设备和人身伤亡事故 职业危害告知牌 焊件接地，有隔光板，严禁在带电设备、压力容器、压力管道上施焊，有监护人 班组级 运行班组 班组长 容器和管道突发意外 7 登高及进设备内 高空坠落有毒有害 4 黄
13、人身伤亡 职业危害告知牌 按登高及进入设备内作业安全操作规程执行 班组级 运行班组 班组长 8 停机 附件丢失 绝缘破坏 设备受损 4 黄 设备损坏 职业危害告知牌 操作开关回零，切断电源附属用品、导线规范收回存放 班组级 运行班组 班组长 6 作业活动 转动设备维修保养 1 更换外壳 旋转往复滑动物撞击 4 黄 砸伤、碰伤 配备齐全检修工具 严格按照检修操作规程进行、佩戴劳动防护用品、培训后持证上岗 定期安全培训、检维修知识培训 防护服、防砸鞋、安全帽、防护手套 班组级 运行班组 班组长 2 更换轴承 旋转往复滑动物撞击 4 黄 人员伤害 配备齐全检修工具 严格按照检修操作规程进行、佩戴劳动
14、防护用品、培训后持证上岗 定期安全培训、检维修知识培训 防护服、防砸鞋、安全帽、防护手套 班组级 运行班组 班组长 3 更旋转4 黄 人员职业危害严格按照检修操 防护服、班运 班 换密封 往复滑动物撞击 伤害 告知牌 作规程进行、佩戴劳动防护用品、培训后持证上岗 防砸鞋、安全帽、防护手套 组级 行班组 组长 4 更换电机 旋转往复滑动物撞击 4 黄 人员伤害 配备齐全检修工具 严格按照检修操作规程进行、佩戴劳动防护用品、培训后持证上岗 定期安全培训、检维修知识培训 防护服、防砸鞋、安全帽、防护手套 班组级 运行班组 班组长 5 更换叶轮 旋转往复滑动物撞击 4 黄 人员伤害 配备齐全检修工具
15、严格按照检修操作规程进行、佩戴劳动防护用品、培训后持证上岗 定期安全培训、检维修知识培训 防护服、防砸鞋、安全帽、防护手套 班组级 运行班组 班组长 7 作业活动 维修泵 1 人员资质 未经过培训的无证人员有违章和违规操作行为 5 蓝 造成生产设备和人身伤亡事故 从事专业技术的维修人员必须经过专业技术培训后持证上岗 定期安全培训 班组级 运行班组 班组长 2 防护用品 烫伤 划伤 砸伤 滑到 4 黄 造成人体伤害 职业危害告知牌 穿戴劳保用品，现场清洁，无油污 班组级 运行班组 班组长 3 切检修4 黄 设备取下电源执行操作规程 班运 班 断电源 过程中误操作或错误开启设备 损坏、人员伤亡 保
16、险丝、电源开关拉下上锁、挂警示牌 组级 行班组 组长 4 泵与管道隔绝 检修过程中存在泄漏有毒有害、高温介质 4 黄 引起火灾、造成人身伤亡事故 职业危害告知牌 插入盲板或拆除一段管道进行管道安全隔绝 班组级 运行班组 班组长 8 作业活动 维修管道阀门类设备 1 焊接管道 电焊渣掉落、电焊部位碰撞 4 黄 烫伤、烧伤 配备检修器材 严格按照检修操作规程进行、佩戴劳动防护用品、培训后持证上岗 定期安全培训和操作规程培训 安全帽、防护手套、绝缘鞋、电焊帽 灭火器、消防栓 班组级 运行班组 班组长 2 气割管道 气割渣掉落、电焊部位碰撞 4 黄 烫伤、烧伤 配备检修器材 严格按照检修操作规程进行、
17、佩戴劳动防护用品、培训后持证上岗 定期安全培训和操作规程培训 安全帽、防护手套、护目镜 灭火器、消防栓 班组级 运行班组 班组长 3 更旋转4 黄 人员配备检修严格按照检修操 安全帽、班运 班 换阀门 往复滑动物撞击 伤害 器材 作规程进行、佩戴劳动防护用品、培训后持证上岗 防护手套 组级 行班组 组长 9 作业活动 动火作业 1 作业前准备 检修的设备、管线清洗置换不合格 4 黄 火灾、爆炸、人员伤害 消防设施、危害告知牌、警示标志 按规定办理作业票证、逐项东客确认票证内容，作业人员定期培训，持证上岗，并定期复审 安全帽、防护服、绝缘鞋、防护手套、防护面罩 检测仪、消防设施 班组级 班组级
18、班组级 班组级 班组级 班组级 运行班组 运行班组 运行班组 运行班组 运行班组 运行班组 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 检修的设备、管线不与外界隔绝 火灾、爆炸、人员伤害 动火作业周围地沟、窨井没封堵、易燃杂物火灾、爆炸、人员伤害 没清理 监护人不到位 出现事故不能及时处置，造成事故扩大 消防器材不到位 不能及时灭火，造成事故扩大 作业票证手续不全 造成各类事故 2 作业过程中 焊接把线、电焊把子漏电 3 橙 触电、人员伤害 焊机接机、漏电保护、个体绝缘防护用品 作业持证上岗，认真进行风险分析，并办理动火作业票证，作业人员定期培训，持证上岗，并定期复审 安全帽、防护服、绝缘
19、鞋、电焊手套 车间级 生产车间 车间主任 不正确接电焊4 黄 触电、人员伤害 焊机接机、漏电保护、个体绝缘作业持证上岗，认真进行风险分析，并办理动火业人员定期培训，持证上岗，并定期复 班组级 运行班班组长 机或不按规定接地线 防护用品 作业票证，审 组 焊接时焊烟大、超标 4 黄 伤害呼吸道引发尘肺 尽量室外作业，检修室内安装抽风机 室外作业时开启抽风机 职业健康知识培训 班组级 运行班组 班组长 焊渣飞溅 3 橙 烫伤、火灾 手持式电焊帽、护目镜、防护手套 检测仪、消防设施 车间级 生产车间 车间主任 焊光强烈 4 黄 眼睛伤害 手持式电焊帽、护目镜 班组级 运行班组 班组长 气割 3 橙
20、烫伤 防护手套、护目镜 车间级 生产车间 车间主任 焊花飞溅 4 黄 烫伤 手持式电焊帽、护目镜、防护手套 检测仪、消防设施 班组级 运行班组 班组长 氧气4 黄 引起 现场监督 检查 检测仪、消班运 班 瓶、乙炔瓶与动火点之间的距离小于10 米 爆炸、火灾/人员伤害、经济损失 防设施 组级 行班组 组长 违章指挥 4 黄 事故/人员伤害财产损失 现场监督检查 班组级 运行班组 班组长 防护用品穿戴不全 4 黄 人员伤害 现场监督检查 班组级 运行班组 班组长 10 作业活动 临时用电 1 接电焊机 电源线有断裂、破损裸露 4 黄 触电、人员伤害 有漏电保护器、警示标志 专业电工操作，执行安全
21、作业规程、办理临时用电作业票、经常检查、维护保养 电工持证上岗，并定期复审，电气操作规程培训 绝缘手套、绝缘鞋、测电笔等 班组级 运行班组 班组长 2 接手动 磨光电源线有断裂、破损4 黄 触电、人员伤害 有漏电保护器、警示标志 执行安全作业规程、办理临时用电作业票、经常检查、维护保养 电工持证上岗，并定期复审，电气操作规程培训 绝缘手套、绝缘鞋、测电笔等 班组级 运行班组 班组长 机 裸露 3 接低压 行灯 电源线有断裂、破损裸露 4 黄 触电、人员伤害 有漏电保护器、警示标志 执行安全作业规程、办理临时用电作业票、经常检查、维护保养 电工持证上岗，并定期复审，电气操作规程培训 绝缘手套、绝
22、缘鞋、测电笔等 班组级 运行班组 班组长 11 作业活动 高处作业 1 施工前准备 不 办理 现场 作业票，违 章作业 4 黄 人 员伤害 扎好脚手架、设置安全网、危害告知牌 按规定办理作业票证，配备安全带、安全帽、违者,进行经济处罚 作业人员取得高处作业证，并定期复审 班组级 班组级 运行班组 运行班组 班组长 班组长 脚 手架 不牢 固或 不按 规定 搭设 高 处坠落、人 员伤害 2 施工过程中 高 空作 业不 系安 全带、不 戴安 全帽 4 黄 高 处坠落、人 员伤害 危害告知牌 按公司安全管理规定要求，作业时穿戴好防护用品，违者禁止作业，配备监护人 安全带、安全帽、防护网 班组级 班组
23、级 班组级 班运行班组 运行班组 运行班组长 班组长 班组长 班 在 梯子 上作业，梯 子没 有高 处坠落、人 员伤害 人扶 组级 班组 运行班组 组长 平台、梯 子滑 及脚 下踏 空滑落 高 处坠落、人 员伤害 作 业时 不穿 工作鞋、不 戴手套，不 按规 定穿 戴劳 保用品 人 员伤害 12 作业活动 抽堵盲板作业 1 办理抽堵盲板安全作业票 有毒物质进入作业生产设备、管道内，可能引起中毒 4 黄 造成生产事故和伤亡事故 生产车间必须办理抽堵盲板安全作业票，相关人员对作业票证内容逐项确认 安全操作规程培训，票证内容培训 防护服、防护鞋、防毒面罩 班组级 运行班组 班组长 2 堵盲板作业前准
24、备工作 检查不细，遗漏或确定错误。4 黄 没有隔绝，造成生产和伤亡事故 配备盲板做好编号 车间认真检查、核对 安全操作规程培训，票证内容培训 防护服、防护鞋、防毒面罩 班组级 运行班组 班组长 3 堵盲板作业 安装错误、盲板选用不当或安装不到位，引发事故 4 黄 造成生产事故和伤亡事故 盲板处挂牌 车间有专人操作，监督作业挂牌警示 安全操作规程培训，票证内容培训 防护服、防护鞋、防毒面罩 班组级 运行班组 班组长 4 抽盲板作业 拆除错误或没有拆除盲板造成事4 黄 造成生产和伤亡事故，影响正常生前后工序协调联系 车间必须坚持谁安装，谁拆除的原则，填写作业票 安全操作规程培训，票证内容培训 防护
25、服、防护鞋、防毒面罩 班组级 运行班组 班组长 故 产活动 13 作业活动 电焊及切割作业 1 作业前准备 检修的设备、管线清洗置换不合格 4 黄 火灾、爆炸、人员伤害 配备检修器材、危害告知牌 按票证规定进行作业、认真检查，落实到位 作 业 人 员 取得作业资质，并定期复审 班组级 运行班组 班组长 检修的设备、管线不与外界隔绝 4 黄 火灾、爆炸、人员伤害 班组级 运行班组 班组长 动火作业周围地沟、窨井没封堵、易燃杂物没清理 4 黄 火灾、爆炸、人员伤害 班组级 运行班组 班组长 监护人不到位 4 黄 出现事故不能及时处置，造成事故扩大 班组级 运行班组 班组长 消防器材不到位 4 黄
26、不能及时灭火，造成事故扩大 班组级 运行班组 班组长 作业票证手续不全 4 黄 造成各类事故 班组级 运行班组 班组长 2 作业过程中 焊接把线、电焊把子漏电 4 黄 触电、人员伤害 配备灭火器材、警戒线、危害告知、警示标志 严格执行安全作业规程、杜绝违章 安全帽、防护服、防护鞋、防护面罩、电焊手套 灭火器、消防栓 班组级 运行班组 班组长 不正确接电焊机或不按4 黄 触电、人员伤害、财产损失 不正确接电焊机或不按规定接地线 班组级 运行班组 班组长 规定接地线 焊接时焊烟大、超标 4 黄 伤害呼吸道引发尘肺 焊接时焊烟大、超标 接引风机 班组级 运行班组 班组长 焊渣飞溅 4 黄 烫伤人员
27、焊渣飞溅 防护手套 班组级 运行班组 班组长 焊光强烈 4 黄 眼睛伤害 焊光强烈 电焊帽 班组级 运行班组 班组长 气割时劳保护品穿戴不齐全 4 黄 烫伤 气割时劳保护品穿戴不齐全 防护手套 班组级 运行班组 班组长 焊花飞溅 4 黄 烫伤 焊花飞溅 灭火器 班组级 运行班组 班组长 氧气瓶、乙炔4 黄 引起爆炸、火灾/氧气瓶、乙炔瓶与动火点之间 班组级 运行班班组长 瓶与动火点之间的距离小于10 米 人员伤害、经济损失 的距离小于 10 米 组 违章指挥 4 黄 事故/人员伤害财产损失 违章指挥 班组级 运行班组 班组长 防护用品穿戴不全 4 黄 人员伤害 防护用品穿戴不全 班组级 运行班
28、组 班组长 14 作业活动 吊装作业 1 施工前准备 钢丝绳有断股，且破损严重 4 黄 断裂、人员伤害 危害告知牌 施工前严格检查，办理吊装安全作业票证 作业人员取得作业资质，并定期复审 班组级 运行班组 班组长 绳索破断、安全系数不合要求 4 黄 钢丝绳断裂、人员伤害 班组级 运行班组 班组长 2 作业 过程中 吊装时捆绑不当 4 黄 财产受损，人员伤害 警戒线、危害告知牌 吊装须由专业人员作业 安全帽及相关劳保防护用品 班组级 运行班组 班组长 吊耳焊接不牢固,脱落 4 黄 人员伤害 警戒线 班组级 运行班组 班组长 吊车安全性能不好 4 黄 人员伤害 班组级 运行班组 班组长 吊装前未支
29、吊车腿、吊车作业时发生倾斜 4 黄 设备损坏、人员伤害 班组级 运行班组 班组长 违章吊装作业 4 黄 设备损坏、人员伤害 吊装人员须持证上岗，杜绝无证作业 班组级 运行班组 班组长 15 作业活动土作 1 施工前 未办理动土作业证 4 黄 设备设施损坏、其它 安全培训，动土证相关内 班组级 运行班班组长 动 业 伤害 容培训 组 办理作业证时未经工艺、设备、电仪等有关人员批准 4 黄 设备设施损坏、其它伤害 施工前，由申请施工单位制定科学的施工方案，办理动土作业票 班组级 运行班组 班组长 无施工方案 4 黄 设备设施损坏、其它伤害 提供隐蔽工程管线图、做好标识 班组级 运行班组 班组长 2
30、 施工中 施工现场无安全警示标志 4 黄 人员伤害 配备消防器材、危害告知牌、警示标志 安全帽、防护鞋、防护手套、护目镜 班组级 运行班组 班组长 施工中对暴露出的电缆、4 黄 人员伤害、工艺管线及电缆损 采取防范措施后，方可作业，配备监护人 绝缘手套 班组级 运行班组 班组长 各类工艺管线及不明物品，不加以保护，仍进行作业 坏 施工中发现有毒有害物质时不采取防范措施 4 黄 人员伤害 空气呼吸器 班组级 运行班组 班组长 擅自变更动土作业内容 4 黄 设备设施损坏、其它伤害 现场专人监管 班组级 运行班组 班组长 在禁火区使用易产生火花的工具 4 黄 火灾、爆炸 灭火器 班组级 运行班组 班
31、组长 未及时回填4 黄 人员伤害、其它警示标志 班组运行班组 土，并恢复地面设施 伤害 级 班组 长 16 作业活动 高空作业 1 施工前准备 不 办理 现场 作业票，违 章作业 4 黄 人 员伤害 按规定办理作业票证，违者进行经济处罚 作业前风险分析和定期安全培训 班组级 运行班组 班组长 脚 手架 不牢 固或 不按 规定 搭设 4 黄 高 处坠落、人 员伤害 脚手架牢固、设置安全网、配备安全带、危害告知牌 安全带 安全帽 班组级 运行班组 班组长 2 施工过程中 高 空作 业不 系安 全带、不 戴安 全帽 4 黄 高 处坠落、人 员伤害 危害告知牌、警示标志 应该执行管控作业安全规程，按公
32、司安全管理规定要求，作业时穿戴好防护用品，违者，禁止作业 安全带 安全帽 班组级 运行班组 班组长 在 梯子 上作业，梯 子没 有人扶 4 黄 高 处坠落、人 员伤害 设有现场监督人员 班组级 运行班组 班组长 平台、4 黄 高 处坠落、安全带 班组运行班组 梯 子滑 及脚 下踏 空滑落 人 员伤害 级 班组 长 作 业时 不穿 工作鞋、不 戴手套，不 按规 定穿 戴劳 保用品 4 黄 人 员伤害 班组级 运行班组 班组长 17 作业活动 电器设施作业 1 接电焊机 电源线有断裂、破损裸露 4 黄 触电、人员伤害 危害告知牌 经常检查，维护 班组级 运行班组 班组长 2 接手动磨光机 电源线有
33、断裂、破损裸露 4 黄 触电、人员伤害 危害告知牌 经常检查，维护 班组级 运行班组 班组长 3 接低压电源线有断4 黄 触电、人员伤害 危害告知牌 经常检查，维护 班组级 运行班班组长 行灯 裂、破损裸露 组 18 作业活动 设备检修作业 1 作业前准备 作业票证手续不全 4 黄 造成各类事故 制定检修方案，严格按照公司有关规定办理各种作业票证 检修方案培训、定期安全培训 班组级 运行班组 班组长 检修的设备管线清洗置换不合格 4 黄 爆炸、火灾、人员伤害 设备清洗、置换，危害告知牌 空气呼吸器 班组级 运行班组 班组长 检修的设备管线不与外界隔绝 4 黄 人员伤害 加堵盲板 安全帽、防护鞋
34、、防护手套、护目镜 班组级 运行班组 班组长 不按照票证规定的时间施工 4 黄 人员伤害 班组级 运行班组 班组长 2 作业在检查维4 黄 财产受损、危害告知牌 进行作业时遵守操作规程，严格 班组运行班组 过程中 修设备时不注意被碰割、戳、工作时注意力不集中 人员伤害 控制设备质量及其安装质量 级 班组 长 旋转往复滑动物撞击体 4 黄 设备损坏、人员伤害 安全帽 班组级 运行班组 班组长 机械运动部位的周围未加防护罩 4 黄 人员伤害 班组级 运行班组 班组长 违章作业、违章指挥 4 黄 财产受损、人员伤害 班组级 运行班组 班组长 未正确 4 黄 人员伤害 班组级 运行班组 班组长 19
35、作业活动 受限空间作业 1 作业前准备 不按规定要求办理作业许可证 4 黄 中毒，人员伤害 设备清洗、置换、配备检测仪器、危害告知牌 制定检修方案，进行检测，严禁违章作业，办理受限 空间作业票证，监护人持证上岗 加强对当班人员受限空间等作业安全培训，并对相关事故案例加强学习。班组级 运行班组 班组长 不按照票证规定的时间施工，延时 4 黄 中毒，人员伤害 监督管理，延时重新进行空气监测，不符合要求不得进入受限空间作业 加强对当班人员受限空间等作业安全培训，并对相关事故案例加强学习。班组级 运行班组 班组长 未开设备容器作业票私自进入作业 4 黄 中毒，人员伤害 加强对当班人员受限空间等作业安全
36、培训，并对相关事故案例加强学习。班组级 运行班组 班组长 2 容器内作业 在塔内切割作业后切割物件落下，温度4 黄 烫伤、火灾 与生产系统隔离，配备长管式呼吸器，安装引风机，作业风险对容器内空气质量情况严格检查，确认含氧量是否正常、生产中的有毒气体、CO气体等是否超作业前对相关人员进行培训，并对作业票证的内容逐项确认 长管式呼吸器、防酸工作服、工作帽、工作鞋 检测仪、消防设施 班组级 运行班组 班组长 高 分析 标 塔内焊接作业，烟雾大 4 黄 尘肺 引风机 安全教育 排风机 班组级 运行班组 班组长 塔内高处作业不系安全带 4 黄 高空坠落伤人 安装防护网 安全教育 安全带 班组级 运行班组
37、 班组长 进入容器内前未对容器内空气情况进行检测和判断 3 橙 中毒、窒息、人身伤亡 引风机 便携式有毒气体检测仪，监护人做好监护 作业前对相关人员进行培训，并对作业票证的内容逐项确认 长管式呼吸器 检测仪 车间级 生产车间 车间主任 进入塔安装作业使用照明行灯不符合规定要求，线路绝缘4 黄 触电，人员伤害，财产损失 配备适宜的照明工具，监护人做好监护 作业前风险分析和安全教育 班组级 运行班组 班组长 不好 塔内作业，搬手、大锤等工具放置不稳或者把持不牢，造成脱落 4 黄 人员伤害，财产损失 使用适宜的工具 监护人做好监护 作业前风险分析和安全教育 班组级 运行班组 班组长 塔内施工粉尘四溢
38、 4 黄 尘肺、职业病 作业前风险分析和安全教育 长管式呼吸器 排风机 班组级 运行班组 班组长 20 作业活动 吊装起重作业 1 施工前准备 钢丝绳有断股，且破损严重 4 黄 断裂、人员伤害 设置警戒线、警示标志、危害告知牌 制定吊装方案，明确指挥人员，施工前严格检查吊装器具，吊装须由专业人员作业，吊装人员须持证上岗，杜绝无证作业，办理作业票证 作业前风险分析，对作业人员培训，并对作业票证内容逐项确认 班组级 运行班组 班组长 绳索破断、安全4 黄 钢丝绳断裂、人员伤 定期检测更换 班组级 运行班班组长 系数不合要求 害 组 2 作业过程 吊装时捆绑不当 4 黄 财产受损，人员伤害 危害告知
39、牌 严格执行吊装作业规程和吊装方案，安全帽、防砸鞋、防护手套 班组级 运行班组 班组长 吊耳焊接不牢固,脱落 4 黄 人员伤害 安全帽 班组级 运行班组 班组长 吊车安全性能不好 4 黄 人员伤害 班组级 运行班组 班组长 吊装前未支吊车腿、吊车作业时发生倾斜 4 黄 设备损坏、人员伤害 作业过程加强检查，指挥及监护人员到位 班组级 运行班组 班组长 违章吊装作业 4 黄 设备损坏、人员伤害 班组级 运行班组 班组长 21 作 激 点设4 黄 触电/按规定穿劳保护按 照 公 司 培 班运 班 业活动 光机操作 1 检 备、线路不合格 品、杜绝违章作业 训制度，对员工进行培训，考 核 合 格 后
40、上岗。组级 行班组 组长 作业人员未培训 4 黄 其 他伤害 按规定穿劳保护品、杜绝违章作业 按 照 公 司 培训制度，对员工进行培训，考 核 合 格 后上岗。班组级 运行班组 班组长 作业场所堵塞 4 黄 其 他伤害 按规定穿劳保护品、杜绝违章作业 按 照 公 司 培训制度，对员工进行培训，考 核 合 格 后上岗。班组级 运行班组 班组长 2 激光版清扫 灰尘 4 黄 其他伤害/按规定穿劳保护品、杜绝违章作业 按 照 公 司 培训制度，对员工进行培训，考 核 合 格 后上岗。防护手套、防护面罩 班组级 运行班组 班组长 防护用品穿戴不全 4 黄 其他伤害 按规定穿劳保护品、杜绝违章作业 按
41、照 公 司 培训制度，对员工进行培训，考 核 合 格 后上岗。班组级 运行班组 班组长 22 作业活动 焊接作业 1 确认温度 作业人员未培训 4 黄 其他伤害 配备灭火器材、配备检测设备、危害告知牌 作业人员参加培训经考核合格后上岗。班组级 运行班组 班组长 设备及线路杂乱 4 黄 触电 班组级 运行班组 班组长 2 作业过程中 焊接设备漏电 4 黄 触电 配备灭火器、危害告知牌、警示标志 按规定穿劳保护品、杜绝违章作业 防护服、防护手套、防护面罩 班组级 运行班组 班组长 不正确接电洛铁或不按规定接地线 4 黄 触电 配 备 灭 火器、危害告知牌、警示标志 按规定穿劳保护品、杜绝违章作业
42、防护服、防护手套、防护面罩 班组级 运行班组 班组长 焊接时焊烟大、超标 4 黄 中毒和窒息 配 备 灭 火器、危害告知牌、警示标志 按规定穿劳保护品、杜绝违章作业 防护服、防护手套、防护面罩 班组级 运行班组 班组长 焊渣飞溅 4 黄 灼烫 配 备 灭 火器、危害告知牌、警示标志 按规定穿劳保护品、杜绝违章作业 防护服、防护手套、防护面罩 班组级 运行班组 班组长 防护用品穿戴不全 4 黄 其他伤害 配 备 灭 火器、危害告知牌、警示标志 按规定穿劳保护品、杜绝违章作业 防护服、防护手套、防护面罩 班组级 运行班组 班组长 23 作业活动 注塑机作业 1 注塑机运行 电力系统损坏 4 黄 触
43、电、火灾/严格按照安全操作规程操作、配备齐全的劳动防护用品 按照公司教育培训制度作业 人员参加培训经考核合格后 上岗。工作服、帽子、手套、口 罩 现场处置方案 班组级 运行班组 班组长 油压系统 4 黄 其他伤害 严格按照安全操作规程操作、配备齐全的劳动防护用品 班组级 运行班组 班组长 电热系统 4 黄 烫伤 严格按照安全操作规程操作、配备齐全的劳动防护用品 班组级 运行班组 班组长 循环水泄漏 4 黄 触电 严格按照安全操作规程操作、配备齐全的劳动防护用品 班组级 运行班组 班组长 2 模温机运行 加 热棒 未插 到模 具根部 4 黄 烫伤/严格按照安全操作规程操作、配备齐全的劳动防护用品
44、 按 照 公 司 教育 培 训 制 度作 业 人 员 参加 培 训 经 考核 合 格 后 上岗。工作服、帽子、手套、口罩 现场处置方案 班组级 运行班组 班组长 3 干燥机运风门是否打开 4 黄 火灾/严格按照安全操作规程操作、配备齐全的劳动防护用品 按 照 公 司 教育 培 训 制 度作 业 人 员 参加 培 训 经 考工作服、帽子、手套、口罩 现 场 处 置方案 班组级 运行班组 班组长 行 核 合 格 后 上岗。4 治工具使用 裁线治具刀片伤手 4 黄 机械伤害/严格按照安全操作规程操作、配备齐全的劳动防护用品 按 照 公 司 教育 培 训 制 度作 业 人 员 参加 培 训 经 考核
45、合 格 后 上岗。工作服、帽子、手套、口罩 现 场 处 置方案 班组级 运行班组 班组长 24 作业活动 切断作业 1 切断 开 口处 未设 置联 锁装 置 或联 锁 装 置失灵，导 致人 体进 入冲 模区 4 黄 机械伤害 设 置 光 电连锁，双人控制开关。严格按照压型作业岗位安全四清楚卡进行操作；按照巡查标准进行巡查并整改；切断作业职工的不安全作业行为并纠正；职 工 参 加 新职 工 三 级 安全 教 育 培 训并考试合格；职 工 上 岗 前组 织 压 型 岗位岗前理论、技能培训，经考 试 合 格 后上岗；组织对压 型 岗 位 安全 四 清 楚 卡进行培训。作 业 人员 规 范穿 着 工作
46、服、安全帽 发 生 机 械伤害，工段长 立 即 启动 机 械 伤害 应 急 预案。班组级 运行班组 班组长 25 作业活动 物料采购 1 电话联系客户 无明确安全要求 5 蓝 安全及质量保证有隐患 发送邮递危化品安全说明书及企业经营生产资质 班组级 运行班组 班组长 2 客户送货 危险化学品运输车辆无资质 4 黄 火灾爆炸、车辆伤害、人身伤害 运输原料车辆进厂前进行运输资质和车辆安全检查 班组级 运行班组 班组长 3 卸货 车辆未熄火、未佩带阻火帽、车辆停止不稳 4 黄 火灾爆炸、车辆伤害、人身伤害 进厂前进行安全检查戴阻火帽，卸车时车辆熄火、拉手刹制动。班组级 运行班组 班组长 26 作业活
47、动 日常办公 1 日常办公 辐射、漏电、滑到 4 黄 人体辐射、触电、摔伤、起火 小心、注意安全 班组级 运行班组 班组长 2 长期运行 电源线老化超负荷使用 4 黄 着火 小心、注意安全 班组级 运行班组 班组长 27 作业日常 1 行走 办公室地4 黄 摔伤 注意小心 班组运行班组 活动 办公操作 面湿滑 级 班组 长 2 打印 打印过程中纸张划伤 4 黄 划伤 注意小心 班组级 运行班组 班组长 3 装订 装订机伤手 4 黄 扎伤 注意小心 班组级 运行班组 班组长 4 电脑操作 漏电、辐射、过热起火 4 黄 触电、人体辐射、火灾 注意小心 班组级 运行班组 班组长 28 作业活动 入厂车辆检查 1 检查车辆防火帽 无防火帽 4 黄 引起火灾 进出入车辆必须按规定戴防火帽 灭火器 班组级 运行班组 班组长 2 配备劳保用未正确 4 黄 人身伤害 配有合适的劳动防护用品、正确穿戴 班组级 运行班组 班组长 品 3 配有防护器材、灭火器 灭火器配备不当或失效 4 黄 火灾 灭火器材、防护、消防器材齐全有效 班组级 运行班组 班组长