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1、样品管理控制程序 1.1 目的 对于作为标准或比对的样品进行有效管理，以及样品使用实施控制；使其样品长期保存并有效！1.2 适用范E 适用于客户及公司内部确认的成品样品、限度样品；公司内部确认的 原材料样品；以及客户提供样品。3.0职责与权限 3.1 研发部：负责对原材料样品、工程样品、及客户提供样品确实认 和留样，负责对用来作为标准样品进行检验或试验；确认样品的技术状态 和适用范围；建立样品的技术档案并与相关部门保存样品。3.2 质量部：负责原材料样品留样、客户成认样品留样、限度样品的 确认及留样。确认各个样品使用工程的限度范围；建立样品技术档案；对 样品进行编号管理；样品管理人员负责样品的
2、存放、借用等的管理，并建 立样品使用记录。3.3 工程部负责成品样品的生产。3.4 样品的使用部门负责样品使用过程中的维护。4.0名词定义 1.1 原材料样品：供应商提供的部件样品，符合我们技术规格并满足 客户使用要求的样品。1.2 工程样品：将各个合格部件按照我司工艺条件，组合成满足客户 使用要求的样品。1.3 客供样品：客户提供的标准或参照样品。1.4 限度样品：无法量化的质量特性的最低要求标准，参照与客户 确认的实体物件作为决定质量要求是否合格的基准的样品。5.0工具、设备、环境要求无 6.0内容样品确实认和移交 6.1.1样品编号 样品提交部门在送交样品之前，应对样品进行编号（注明样品
3、的型号 名称或物料编码）。每个样品的编号一定是唯一的，并能检索到相关的技 术资料。样品编码规那么参照我们的 产品型号编码规那么、部件图纸命名 规那么以及部件编码规那么。如有客户提供样板，请在我司对应编码后 面面注明（客供-字样，并说明客供样品的目的）。7.1.2标准样品 用来作为标准的样品，由研发部组织对样品的检验和验证，确认其功 能、技术规格、外观、顾客确认信息等相关的技术资料；建立样品技术档 案样品成认书，经部门负责人签字确认后发行。客户确认样品需附带 我司产品规格书（客户签字确认的规格书）。8.1.3限度样品 质量部主导限度样品的需求、数量、限度范围；建立限度样板档案；质量部负责人或其授
4、权人签字有效。9.1.4样品移交 样品主导部门在送交样品时对于原材料样品、成品样品、限度样板 以及客户样品需附带相应的技术资料或规格书。其上应清楚的注明该样品 的使用范围，有效时间等相关信息。文控在与样品交接人员同时，填写交 接登记记录。6.2样品的存放6.2.1样品记录档案 样品管理人员在交接程序结束后，立即建立相应的样板登记；并分别 注明样板的用途,包含以下内容：1）产品的型号名称、技术规格。2）样品的数量及交接日期。3）样品的性质（原材料成认样品、限度样品、客户样品等）同时样品需要附带相应的技术规格资料；相关的检验测试数据；有必 要的实验报告。6.2.2存放环境对于存放环境有特殊要求的部
5、品，请在附带文件中特别说明。7.2.3样品存放 样品管理人员接受样品后，按照样品编码，对样品按照类别存放，分 开保存；并对其表示清楚，便于查找；建立相应的明细，便于检索；同时 注意样品的存储应有相应的防污染、防震、防潮、防静电等措施。8.3样品的使用样品借用 样品使用者或部门在借调样品时，应填写样品借用登记表。并在登记 表里面注明使用目的及使用期限，归还时注明样品状态。对于标准样品只 限于质量部、开发部、工程部等人员借用，其他部门如需借用，需经质量 部负责人签字授权使用。6.3.2样品异常 样品在使用过程和存储过程中，由于各种原因使其发生异常，样品使 用人员及样品管理人员应立即邮件通知或书面报告，经负责人确认后可以 继续使用的留作原用，不能使用的由相关部门按照6.1飞.2重新处理。6.4样品的数量除客户样品、半成品样品外，原材料样品至少有三套；成品样品至少 有三套。7.0相关文件及表格样品成认书 7.1 产品型号命名规那么部件及图纸命名规那么 7.4编码规那么总表0流程图 无 QR-RD-004 WI-RD-01 WI-RD-02 WI-RD-06