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1、 项目关闭程序 山东中创软件工程股份有限公司 2 内容 1 目的 Purpose.3 2 适用范围 Scope.3 3 术语和定义Terminology&Definition.3 4 角色和职责 Roles&responsibilities.3 5 工作程序 Procedure.3 5.1 项目交付Deliver Projects Products.3 5.2 项目总结 Windup Report.5 5.3 项目暂停或中止Project Pause or Abort.5 5.4 度量Measurement.5 5.5 验证Verification.6 6 参考程序与文档 Cross Refe
2、rence Processes and Documents.6 7 质量记录 Quality Records.6 8 编写与批准 Name Designation and Date Process Approval错误！未定义书签。山东中创软件工程股份有限公司 3 1 目的 Purpose 本程序主要目的是规范项目关闭流程，以达到下列目标：1、保证各项目在关闭阶段数据和文档资料的完整性、正确性和一致性；2、为其他项目提供可以复用的工作产品、模板等；3、释放项目的人力、软件、硬件等资源；4、对整个项目实施过程做出综合评价，总结实施经验，进一步提高项目质量和实施能力，并为公司质量管理体系改进提供建
3、议。2 适用范围 Scope 适用对象：事业部、企管部、QAG、EPG 业务范围：对合同项目和内部立项项目进行交付、存档和总结的过程。3 术语和定义Terminology&Definition 项目关闭：项目提交交付物后，对项目产品和项目性能进行评价，总结经验并释放资源的过程。有三种类型：正常关闭、暂停、中止。4 角色和职责 Roles&responsibilities 5 工作程序 Procedure 5.1 项目交付Deliver Projects Products 输入 Input 1、合同 角色 职责 公司高级管理层 审批特殊项目的关闭 项目经理 1、负责项目工作产品交付过程 2、通知
4、人力资源部更新技能库 3、释放项目资源 4、编写项目总结报告 QA 人员 评审项目总结报告 项目分管高层经理 评审项目总结报告 事业部秘书 1、负责项目文档的归档 2、在数字神经系统中标明项目结束 山东中创软件工程股份有限公司 4 2、项目计划 3、完成的工作产品 过程活动 Process Activity 对于合同项目，项目经理按照合同向用户交付项目工作产品。对于非合同项目，按照项目任务书和项目计划向事业部交付项目工作产品。合同项目的交付：终验通过后项目进行交付：1.项目组做产品交付的准备，例如：制作光盘、产品包装等。2.项目经理和QA 人员根据项目合同、项目任务书和和项目计划规定的交付要求
5、，对交付物进行审计。a)项目经理审计项目工作产品是否满足交付要求，审计项目工作产品的缺陷是否已经关闭；b)QA 人员审计项目工作产品是否符合公司质量管理体系要求。3.项目组将交付物提交用户验收，保留用户验收的验收报告。4.项目终验通过后，项目经理按5.2 节的要求完成项目总结，并按项目任务书和项目计划的要求向事业部提交项目工作产品（经过QA确认）。事业部秘书逐项查验交接物后，在事业部存档，并在项目交接清单（事业部内部）上签字。本次提交的工作产品中应包括经用户确认的验收报告和项目交接清单（客户方）。5.项目组将项目执行过程中关于培训工作的记录、培训教材等文档提交给人力资源部。非合同项目的交付：1
6、、确认测试通过后，项目经理按5.2 节的要求完成项目总结。2、QA 人员按照项目任务书和项目计划的要求审计交付的工作产品。3、参照“合同项目的交付”的要求向事业部进行交付。输出Output 1、用户方的验收报告 2、项目交接清单（客户方）3、项目交接清单（内部）4、项目工作产品（软件程序光盘等）5、QA过程评审报告 山东中创软件工程股份有限公司 5 5.2 项目总结 Windup Report 输入Input 1、项目已经向客户提交交付物 过程活动Process Activity 1、项目经理按照项目总结报告模板编写项目总结报告。主要内容：项目度量、管理经验、实施公司质量管理体系过程中好的活动
7、，缓解风险的措施等。2、QA 人员评审项目总结报告。项目分管高层经理审批项目总结报告。3、项目经理将项目总结报告提供给EPG 评审，以便存入过程财富库。（ISM AC4.5/5.3）4、项目经理释放项目占用的所有资源（占用客户方的资源、公司的资源）。5、事业部秘书在数字神经系统中，作项目结束标志。输出Output 经过审批的项目总结报告 5.3 项目暂停或中止Project Pause or Abort 1、外部项目由于客户方原因导致项目暂时无法进行，项目经理需要向事业部提交客户方书面的项目暂停或中止报告，项目分管高层经理批准后，公司备案，项目暂停或中止。2、项目经理认为项目前景不明和资源严重
8、不足，可以申请项目暂停或中止，事业部高层经理审批后，经公司高级管理层确认，项目暂停或中止。3、项目暂停或中止时，项目经理应向事业部提交项目总结报告（参考项目总结报告模板）。4、项目分管高层经理批准项目总结报告后，项目经理向事业部提交项目的所有工作产品，事业部秘书逐项查验交付物后，在项目交接清单上签字认可。5.4 度量Measurement 项目关闭活动度量的数据：1、项目交付的工作量；2、项目总结活动的工作量。以上数据体现在工作日志中。山东中创软件工程股份有限公司 6 5.5 验证Verification 1.高层经理通过审批项目总结报告来评审项目关闭活动。2.QA 人员通过过程评审对项目关闭活动进行评审，并验证为公司的过程财富库提供合适数据的过程。（ISM V3.4）6 参考程序与文档 Cross Reference Processes and Documents 评审程序 质量保证程序 项目策划程序 CMM-VER1.1 标准 ISO9001:2000 标准 7 质量记录 Quality Records 质量记录（Quality Records）保存期（Retention Period）客户验收报告 项目关闭后两年 部门归档记录 项目关闭后两年 项目总结报告 项目关闭后五年 项目交接清单 项目关闭后两年