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1、 学校内部控制工作计划（4篇） 一、指导思想 根据改革创新、惩防并举、统筹推动、重在建立的要求，通过清理职权、优化流程、预防风险，努力形成制度确权、科学分权、公开亮权、实时监控的学校权力运行机制，为深入实施科研兴教战略，大力推动讨论性教学，推动学校科学进展、和谐进展、持续进展供应顽强有力的政治保障。 二、工作目标 1、总体目标 增加风险防范意识，建立自我检视、主动防控、持续改良的廉政建立内生气制，最终实现从源头上预防腐败的目的。 2、详细目标 （1）到达六个到位：行政职权清理到位；风险源（点）查找到位；防范措施制定到位；防范责任落实到位；内控长效机制建立到位；行政效能提高到位。 （2）形成六种
2、内控机制：目标掌握（干部队伍不出事，违纪违法案件零发生）；横向掌握（形成责任明确、治理科学、约束有力的岗位责任体系，对热点岗位和重要权力进展适度分解与制衡）；纵向掌握（形成内部垂直监控体系）；流程掌握（权力运行环节之间形成制约关系，对权力运行的高风险环节进展实时监控，形成有监控力的制度体系）；预警掌握（定期进展警示教育，对行政风险进展事前预警）；审计掌握（定期进展内部审计）。 三、工作内容和实施步骤 （一）建立内控机构，深入宣传发动。 1、建立内控机构。为内控机制建立供应组织保障。 2、深入开展宣传发动。以每个党员干部都理解内控、熟识内控、参加内控为目标，深入开展内控机制建立宣传教育活动，大力
3、宣传内控机制建立的重要意义。 3、制订内控机制建立实施方案。方案制订时仔细吸纳建言献策活动中有价值的意见和建议；方案制订后，要广泛征求群众意见，不断完善方案。 （二）清理行政职权，优化权力运行流程。 1、清理行政职权，编制职权清单。 依据学校实际，行政职权清理的范围包括： （1）各项内部治理权，包括组织人事治理（干部选任、新教师聘请、教师调动、职称评定、评优评先等），财务治理（公务接待、资金使用、工程建立等），资产治理（物品选购、日常办公用品治理、固定资产治理等），重要决策（政策制定、工程立项、资产处置、评估确认、行政奖惩等）； （2）其他依法实施的行政执法权和内部事务治理权。 2、优化权力运
4、行流程，健全组织规章和程序制度。 要以符合法度、简洁明白、便利群众、便于监视为根本原则，优化权力运行路径，提升内控效率。保证环节之间、人员之间相互制衡，让决策权、执法权和治理权处于缜密的内部制约与监控之下。 （三）坚持上下联动，排查行政风险 风险是指党员干部在行使权力、执行公务或日常生活中发生腐败行为的可能性。排查的详细要求： 1、逐岗位逐环节排查。要将风险排查工作落实到每个详细岗位、岗位的每项权力、权力运行的每个环节，拓展排查广度和深度，尽可能把隐患和问题想得严峻一些，力求风险源（点）查找全面、细致、精确一些。在普遍排查的根底上，要突出重点岗位、重要权力工程、权力运行重点环节的风险排查。 2
5、、明确查找方法。将自己找、群众帮、领导点和民主评等方式结合起来，组织全体党员干部和教职工参加查找风险，人人查出风险，人人制定防范措施。 详细来说，主要从三个方面入手： （1）将目前已经发生违法违纪案件的环节作为风险点查找出来； （2）将目前虽未发生案件，但存在较大风险隐患的环节作为风险点查找出来； （3）将有发案风险，目前其他地区、其他单位已实行措施预防的环节作为风险点查找出来。 3、标准查找步骤。风险点的排查，要根据每位干部和教职工自查学校的科室负责人带着全体人员集中争论科室负责人初审单位内控委员会二审听取民主治理委员会意见单位领导组集体终审确认六个步骤进展，做到步骤齐全、层层把关、确保质量
6、。 4、突出查找重点。重点排查思想道德风险、制度机制风险、岗位职责风险、业务操作风险和人际交往风险等五类风险。 （1）思想道德风险。查找是否无视纪律制度规定，不断发生小过错是否滥用裁量空间，常常做出有悖常理的打算；是否不按规定报告或有意隐瞒个人分管、经办的重要公务和业务；是否常常对不属于自己管辖范围内的工作施加影响；是否以缄默的方式容忍违纪违法行为，或对可疑的现象没有应有的反响；是否常常出入高档消遣消费或不安康活动场所，生活行为不检点，群众或家庭成员有反映等。 （2）制度机制风险。结合治理权限，查找本科室的内掌握度是否详细、管用，是否掩盖各项公务或业务活动和权力运行的全过程。特殊要排查那些不受
7、关注且无制度约束的风险源（点），确保涉及职权、利益的关键节点均能得到有效的制度标准和约束。 （3）岗位职责风险。结合岗位职责要求，重点排查在集体决策行为和执行议事规章等方面可能存在的风险。 （4）业务操作风险。结合业务工作特点，查找各类业务流程运行过程中易发的违纪违法行为。 （5）人际交往风险。结合自身职权，查找有无与效劳对象交往过密，常常在一起吃吃喝喝；有无承受可能影响公正执行公务的宴请、消遣和其他消费方面的风险源。 5、建立廉政风险源（点）信息库。对排查出的各类风险点要仔细分析、评估，根据风险发生气率凹凸和危害损失程度大小进展风险排序，划分为高、中、低三个等级。根据内容全面、描述清晰、语言
8、简洁的要求，实行图表方式，对风险点逐一登记，归类汇总，一一列举出问题类型、表现形式、形成缘由、风险等级以及牵涉到的岗位和人员，建立风险台账，形本钱单位的风险信息库。 （四）制定防范措施，清理整合制度。 1、制定风险防范措施。针对查找出的每个风险源（点），深入分析风险产生的缘由，根据有风险点必有防范措施的要求，逐一制定详细有效的防范措施。 2、完善规章制度。对原有制度进展清理、整合，并依据新形势、新要求进展制造性地修订和补充，重构单位权力内控各项规章制度，并将内掌握度汇编成册，形成制度体系。 重点加强对重大决策、干部任免和人事调配、资金使用和物品治理等方面权力的制约和监视，用完备的内掌握度管人、
9、管事、管钱、管物。 3、持续更新内控机制。 （五）抓好检查评估，务求内控实效。 1、正常开展自查自纠。如发觉问题，要准时对违纪违规行为进展问责，催促被检查对象整改。 2、定期承受专项考评。 3、仔细执行问责制度。 五、工作要求 1、加强领导，落实责任。推动内控机制建立是构建反腐倡廉制度体系的一项重要任务，要根据党风廉政建立责任制的要求，层层落实工作责任。 2、突出重点，统筹安排。要根据县局实施方案的要求，周密安排各阶段的工作，循序渐进，稳步推动，确保各项工作措施落实到位。 3、学习借鉴，探究创新。不断丰富内控机制建立工作的内容和形式，不断积存部门内控机制建立的典型阅历，形成学校内控机制的特色。
10、 学校内部掌握工作规划2 为标准学校内部掌握，提高学校治理水平，依据文件精神要求，为了更好的做好学校内部掌握建立工作，特制订本方案。 一、成立领导小组 领导小组下设办公室，由司范省兼任办公室主任、刘刚任办公室副主任，负责处理日常业务。 二、建立各项规章制度，设置相互监视机制 1、建立学校开支预决算制度。 每年初由财务室、总务处做好学校的总的预算。交由学校班子会讨论，打算学校各项开支的详细金额，最终得出最终的年初预算报告。再由学校监视委员会负责监视收支状况。 每年末进展学校开支决算制度，旨在总结每年收支状况，使用状况，总结工作得失，作为下年预决算工作的指导。 2、建立学校财务审批制度。 学校各项
11、开支，均由处室提出方案，做好预算。然后提交给分管领导，再由分管领导提交学校班子会争论打算是否执行。最终由学校监视委员会负责监视，严格根据预算执行。 3、建立学校选购制度 成立学校选购小组，应由六人以上组成。需选购的物资，由学校各处室做出详细方案交由分管领导审核，再由分管领导提交班子会讨论，打算是否选购。最终，由分管领导详细负责到教育局相关部门报批，批准后交选购小组详细执行。 4、建立学校工程治理及学校校舍、设备维护修理工作制度。 学校的工程治理由分管副校长负责：详细成立以校长为组长的工程治理小组，对工程质量、安全、进度进展全程监视，确保工程安全合格。 学校校舍的维护修理及设备维护工作：建立合同
12、管掌握度。严格执行工程审批制度，杜绝少批多建或多批少建。 5、建立完善的民生资金治理制度。 民生资金包括养分餐、困难生生活补助。建立专款专用制度，准时办理。建立督察制度，资金到位后准时打入学生账户，让学生准时享受国家惠顾政策。 6、建立监视机制，完善学校内控机制的监视。 （1）成立督查组。 （2）公布监视电话。 7、建立校长不直接分管制度。 学校校长总领全局，实行五不直接分管，实行副校长分管详细工作。 学校办公室工作由校长直属。 学校财务工作、总务工作、安全工作由副校长分管。 学校党务工作、工会工作、妇委会工作由副校长分管。 学校教务工作由副校长分管。 学校政教工作、团队工作、卫生等工作由副校
13、长分管。 三、绽开部门协调、做好工作过程的监视工作 1、学校根底建立及校舍维护修理工作： 由总务处提出方案，再由分管副校长提交学校一级班子会讨论，得出最终方案。最终由全部班子签名后，根据程序及规定超过20230元的上报教育局，得到批复后由总务处详细负责实施；不超过20230元的由总务处详细开头实施。工程完毕后，由总务处做出付款清单，分管副校长负责提交一级班子会讨论争论，最终签名之后，分管副校长将相关材料交由学校财务室详细做付款工作。从而整个过程得到全程监管，到达内部掌握的目的。 2、选购工作： 首先，学校成立以校长为组长的选购小组，详细负责选购工作。 各处室需要选购的物品：由处室提出方案，由分
14、管副校长提交班子会讨论，打算是否选购。再由选购小组依据政策详细实施选购事宜。选购之后由选购小组详细验收合格后交由处室使用，资产由学校资产治理工作人员详细根据规定治理。 选购时，假如是政府选购工程，严格报送教育局选购办。假如是自行选购工程，由选购小组根据询价规定详细操作。从而到达内部掌握的目的。 3、经费治理工作： 首先，学校除财务室之外的任何部门不得收取任何资金。 经费支出工作上，做到专款专用，由财务室详细监管。做到对学校的每一分钱的开支都能有效监管。 四、工作安排 1、20xx年1月5日召开凌城镇中心小学内部掌握工作启动会。全面启动内控工作。 （1）成立内部掌握工作领导小组。 （2）安排部署
15、详细工作，明确各处室的工作权限及职责。 （3）学习工作流程，杜绝消失越权及工作不到位状况。 （4）成立内部掌握工作督查小组，负责督查相关工作的执行，对工作中的缺乏作出指导，对工作中消失的问题仔细催促。 2、20xx年3月，召开全校教师会议，报告内部工作的执行、运行状况。 3、20xx年9月1日，召开二级班子正职以上班子会，对内部掌握工作作报告，对工作的缺乏作出检讨及批判，对下月工作作出详细安排。 4、20xx年11月，对内部掌握工作作报告，对工作的缺乏作出检讨及批判，对下月工作作出详细安排，安排督察组对20xx年度工作作出全面督查。 5、20xx年12月，安排领导小组对内部掌握工作作出年度报告
16、，安排20xx年度工作。督察组对本年度内部掌握工作作出督察报告。 五、宣传报道及相关信息报送 1、宣传报道工作由学校办公室负责，详细负责对该项工作的详细报道。 2、向上级部门的信息报送由内部掌握领导小组办公室负责。 学校内部掌握工作规划3 为进一步推发动工们的工作积极性和制造性，确保全国巾帼文明岗的先进性，站内于1月13日上午召开了xx年度年终工作会议。仔细回忆总结了xx年我站所取得的成绩和阅历，毛学广站长在会上作了具体的工作汇报和总结。 xx年我站取得了企业效益和精神文明创立工作双丰收，自获得“全国巾帼文明岗”荣誉以来，同志们齐心协力，效劳水平、窗口形象在原有的根底上又上了一个台阶。女工们以
17、“效劳人民、奉献社会”为宗旨，以提倡职业效劳为核心，踏踏实实做好身边每一件事，把收费站打造成为联系社会各界，传播社会精神文明的一个窗口。女工们用特有的爱心、诚意、急躁效劳于广阔司乘人员。xx年度站内评比出王亚儿、魏红霞、陈玲娜三位同志为创巾帼岗活动积极分子，使我巾帼岗形成了学有所长、学有所用、赶超先进的良好气氛。 荣誉来之不易，如何珍惜这个荣誉称号，使荣誉永葆青春呢?我们巾帼岗围绕这个工作主题，制定出了20xx年度工作规划： 一、以“微笑效劳”活动作为全年工作主线，以班为单位，仔细落实制定规章规划，在全站范围内抓好五比活动：比效劳态度谁最好、比效劳质量谁最正确、比效劳技能谁最强、比微笑效劳谁最
18、美、比文明之星谁获得次数谁最多。 二、积极响应所部各项活动，严格按所部目标绩效考核方法进展实施; 三、加强体能训练，搞好“三八”节活动; 四、连续把每月8日作为爱心日和义务劳动日; 五、关爱留守儿童，积极开展各类社会公益活动; 六、仔细组织党课学习，积极培育入党积极分子。 通过以上工作，确保和谐收费环境，在内部治理上更上一个层次，让巾帼之花闪闪发光，让巾帼英姿靓耀省道。 学校内部掌握工作规划4 一、指导思想： 以“三个代表”的重要思想为指针，以学校工作规划为指导，紧紧围绕学校工作中心，围绕后勤工作为教育教学效劳，为师生生活效劳的宗旨，进一步强化后勤内部治理，全面提高后勤人员的思想素养和业务素养
19、，努力提高效劳质量和效劳水平。 二、主要目标: 1、提高后勤人员的思想和业务素养，坚固树立后勤为教学效劳的思想。 2、加强学校校舍安全工作的检查，确保师生及财产的安全。 3、加强食堂、小店、饮用水等安全卫生监视与治理工作，积极贯彻安康第一的思想。 4、加强水、电、物品治理的力度，开源节流，改善师生的福利条件，调动教师工作的积极性。 三、主要措施： 1、在学校的统一安排下加强总务处员工的政治学习，切实转变思想观念。在员工中进展创新意识、效劳意识的教育，使大家爱岗敬业，仔细做好本职工作，进一步增加全体员工的责任心。加强内部治理，提高办事效率，工作积极主动，后勤工作连续发扬“勤快、务实、高效、优质”
20、的工作作风。 2、坚持开源节流，以节流为主的经费使用原则。在学校经费非常困难的状况下，一切支出必需经批准方可交选购人员购置，严禁未经审批擅自购物的现象发生。但凡购物必需货比三家，尽量批发，同时抓好库存物资的治理，采纳教学用品领用登记制度，削减铺张。仔细执行学校固定资产治理制度，办公室公物治理制度及办公用品领用制度。重点抓好节省水电的治理工作，加大检查力度，确保措施落实到位，真正表达奖惩清楚。强化纸张等物品的治理力度，杜绝铺张，努力做到在降低耗材数量的同时，提高效劳质量。 3、加强学校校产的治理，连续加强我校教育信息化的根底设备的治理，加强教学仪器、图书、电教器材的治理。开学后与各班主任、专业室
21、教师、办公室主任签订公物爱护责任书，加强抽查与月底集中检查相结合，每月公布公物爱护状况，作好记录，与班主任的月考核和专业教师、办公室主任物品治理考核挂钩，使物品爱护意识深入每一位学生心中，深入每一位教师心中，不使奖惩流于形式。 4、加强学校安全保卫工作，坚持每月安全工作自查制度。加强门卫工作人员坚守岗位的教育，严格实行门卫治理制度，防止外来人员进入校园扰乱正常的教学秩序，白天要严查外来人员进出学校，同时仔细做好登记备案工作。若发觉有可疑的状况报告学校有关领导。夜间值班行政要按时到岗到位，仔细认真巡查学校各处，防止盗窃大事的发生。加强师生的自我防范意识和力量，力争学校治安综合治理工作再次取得好成绩。加强防盗、防火、防风等工作，消退隐患，严防各类安全事故发生。 5、做好住宿教师生活设施、校舍、校产保管和电教设施的维护和修理工作，发觉问题准时处理。 6、加强校园美化绿化工作。通过各种形式向师生员工进展爱护环境的宣传教育，积极开展美化校园，亮丽校园的活动，把创立文明校园活动和良好的卫生、生活习惯的养成结合起来。重视校园花草治理，适时抓好除草、施肥、治虫、修剪各环节的工作，确保环境净化、美化、绿化，以保持校园内郁郁葱葱，布满生气活力。厕所卫生连续坚持班级冲扫和定人定时冲洗相结合的方法，以保持公共场所的干净卫生。