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1、 妇幼保健院总务科工作制度_物业经理人更多精品： 人事 妇幼保健院总务科工作制度 一、仓库物资治理制度 1.仔细贯彻执行国家的经济政策和各项规章制度，遵守财经纪律，任何人不能以权谋私，假公济私，损害国家集体利益； 2.加强规划治理，常用物品建立保障需求的库存数，日常库存外物资选购须由院领导批准，方可选购。库存物资应依据现库房额及进展所需来制定限额，既保证全院供给工作，又防止物资积压； 3.一切物资入库时，必需在二个工作日内办理验收入库手续。入库前，必需检验物资数量、质量、规格、型号、合格前方可入库。入库的物资设备、说明书资料不齐全或质量、数量、规格不符时，不得入库，由选购人员负责与供货单位联系
2、处理； 4.仓库治理要做到三清、两齐、四号定位和九不，即三清：规格清、材质清、数量清；两齐：库容整齐、摆放整齐；四号定位：按物类或设备的库号、架号、格号、位号存放；九不：不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变质、不坏、不漏、不爆； 5.定期编制总务仓库与总务物资库存状况报表：月、季报仓库的账、卡。一切报表应符合规定，账物相符，并按国家规定产品名目挨次排列好台账。报表要精确，并与财务相符； 6.物资发放须按规划执行，并且有肯定批准手续，不符合手续的不得发放，并保存好原始凭证； 7.各科室使用的一切物资要有专人领取和专人治理，严格物资领用制度，专项物资领用必需办理审批手续，物资出入要有肯定手续，建立台
3、账，做到合理使用，杜绝铺张； 8.准时把握市场信息，依据医院临床、修理等方面的需要和保质、保量、齐全配套、经济合理、保障供给原则，做好猜测和选购的决策，要杜绝暂借物品，一律釆用审批领用制； 9.选购工作必需做到坚持原则，把握标准、执行制度，严格财经纪律，不允许有损公肥私的现象存在，做到无规划不选购，质量规格不明不选购，价格不合理不选购。选购物资做到准时、精确、质量高，准时做好特别物品的应急釆购工作； 10.库存物资必需按国家规定合理损耗。低值易耗物、仓库报废物资必需每月或每季度一报。经财务、审计等部门查看、审核，报分管院长审批后报废，由财务科处理账务。如有损耗，查明缘由写出报告，经院长审批后做
4、财务处理。杜绝回收物资末经登记再利用； 11.严格执行仓库岗位责任制，无关人员不准进入库内，库内制止烟火，准时关好库门。因工作玩忽职守造成物资损坏、仓库被盗者，视情节轻重赐予严厉处理； 12.物资出入库必需点数、过称、做到账、卡、物相符。物资不得消失损坏、变质、短缺等现象。 二、固定资产治理制度 1.凡已清查建帐的固定资产，使用部门要爱惜和保管好，末经主管部门允许，不得随便搬迁或借用； 2.使用固定资产的部门，应有专人负责治理、建卡、登记，物资损坏或丧失，应查明缘由，写出书面报告，经主管部门领导批准后，方可报损补发； 3.使用部门需增加、制做固定资产时，应先写出书面报告(附图纸)，说明缘由，经
5、主管部门及院领导审批后，方可统一制做或购置。不得私自购入，否则不予报销； 4.凡新购入固定资产，要严格出入库手续，应先到总务仓库办理物资验收入库单，验收合格后，入固定资产帐、加盖固定资产专用章后，方可到财务科报销； 5.全院固定资产主管部门有权调动并准时办理有关手续，开具凭证，各使用部门无权向本部门以外调动； 6.固定资产的报废，使用部门应填写报废单，按固定资产价格治理权限审批后，方可报废。无手续者，不得随便报废； 7.科室固定资产每年至少要清查一次，将清查状况准时与主管部门汇报，医院每年清查一次。科室分管物资的人员要帮助主管部门的治理人员仔细清查汇总； 8.为使固定资产治理正规化，主管部门有
6、权随时抽查各部门物资的使用与治理状况。若有账物不符现象，按规定扣发科室责任人的奖金； 9.固定资产治理和使用应纳入科室工作的重要内容，做到合理使用，治理完善。对因玩忽职守或违反操作规程，造成财产损失者，当事人或科室必需马上写出书面报告，说明缘由，依据情节按有关规定处理，对隐情不报者，应严加惩罚。 三、物资选购制度 1.选购员必需充分把握市场信息，收集市场物资状况，猜测市场供给变化，为医院总务物资选购提出合理化建议； 2.严把物资质量关，仔细检查物资质量，力求价格竞价、价格低廉、供货准时； 3.选购的物资要适用，避开盲目选购造成积压铺张； 4.严格按选购规划办事，执行物资预算，遵守财经纪律； 5
7、.大项物资选购，严格执行市政府物资招标的有关规定，切实按相关程序办理； 6.外加工订货，要对生产厂家及物资的资质性能、规格、型号等进展考察，将结果与使用单位协商，择优订货。货物发票必需符合财务规定的统一发票； 7.签订合同，必需注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由选购人员负责； 8.准时与库房联系，做到购货快速，削减运输中转环节，降低库存量。 四、医院物资设备釆购流程 医院物资设备是指除药品、试剂外的全部物资设备包括一次性物品、办公用品、总务物资、设备器械、信息网络设施及其软件产品等。医院物资设备釆购方式：凡列入市政府集中釆购录目
8、的物资设备，按政府釆购法进展招标釆购。原则上标的在1万元以上釆用“公开招标”方式釆购；1万元以下釆用“邀请竞标”方式釆购；对独家供货设备物资，釆用“议标”方式釆购，详细釆购流程如下： 1.珍贵及一般物资设备釆购 8月25日前，各科室向医院物资设备釆购部门提交本科室下一年度物资设备釆购规划申请书（内容：名称、数量、申请理由、估量价格、本钱效益分析等），其中设备功能配置，技术参数要求可在申请批准后补； 9月15日前，医院物资设备釆购部门完成对各科室申请书审查汇总（内容：设备物资名称、数量、预算价格、收费价格、本钱效益、技术指标、急缓程度等），审查后提交分管院进步行审议并拟定医院物资设备年度釆购规划
9、书，拟定后报院长审批，并经院长办公会议争论通过后上报上级有关部门，并办理有关手续。 2.临时紧急物资设备釆购 科室向医院物资设备釆购部门提交临时紧急物资设备釆购申请书，物资设备釆购部门应在2个工作日内完成对申请书审查（内容：设备物资名称、数量、预算价格、收费价格、本钱效益、技术指标、急缓程度等），审查后1万元以下提交分管院长审批，1万元以上经分管院长审核后，提交院长审批，审批后纳入医院当月或下月月度釆购规划； 3.月度釆购规划编排落实 医院物资设备釆购部门依据医院月度釆购规划，每月20日左右，拟定下个月度釆购规划书、釆购标的和釆购小组，经分管院长审核，提交院长审批，并把釆购规划上报有关部门，并
10、按标准落实釆购； 4.工程釆购小组职责 工程釆购小组（一般至少由3人组成，成员一般包括物资设备釆购分管领导、物资设备釆购部门负责人、有关专业技术人员和使用部门负责人等）负责某个釆购工程供给商考察（供给商的工商注册证、资质、信誉度、售后效劳、走访以前客户、实地了产品性能、性价比状况、医疗器械设备要审查注册证等）、提出考察意见、起草标书、上报政府招标、审核标书、参与招标、合同签订、办理有关手续、到货验收等环节的全程工作。假如是自行竞标釆购，还要拟定招标程序、发标、招标时间和地点、招标主持人和正式竞标单位等经分管院长审核，报院长审批。“议标”釆购，参照“招标”和“竞标”釆购。 5.釆购资料整理归档
11、物资设备釆购部门应在工程釆购完毕后一周内把全部有关该釆购工程资料包括科室计申请书、考察论证报告、釆购标书，釆购合同书、安装报告、修理手册、产品注册证、认可表（登记表）、评标意见、中标确认书、法定商检证、有关手续书，产品设备说明书，招投标书等归档。 附件： 设备规划釆购工作流程图 科室物资设备请购单 科室设备临时紧急请购申请表 设备十万元以下购置申请论证表 设备十万元以上购置申请论证表 年度设备请购规划统计表 年度设备釆购规划表 卫生材料月釆购规划表 月单位政府釆购规划表 五、物资验收制度 1.凡购进一切公用物资，必需经库房办理验收入库手续，方可记账、领用。 2.库房验收时，对数量、质量、规格等
12、应仔细检查，并做到发票与实物相符，否则，不予入库。 3.科室未办请购、审批手续而擅自选购的物品，一律不得验收入库。 4.验收新购物品不得与私人物品调换，或以领物单作验收、入库。 六、物资领用制度 1.到库房领取各种物资一律凭物资供给部门签发的“领物单”，无“领物单”，一律不受理； 2.器具器皿按标准配备后一般不能增加。因报损削减的，经物资供给部门批准，方可补发； 3.领取相对固定的物品，如脸盆，暖瓶、隔离衣、各种工具等，交旧发新； 4.每周一、三、五为领物时间(特别状况例外)； 5.库房应坚持物资下送制度； 6.科室领用的物品质量、规格不合格者，可在当天内到库房退换； 7.职工因特别缘由，需求氧气等特别物资，须经相关部门审批，按价财务结算，方可领取。/P