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1、销项税的申报我公司这个月有销售收入，并且使用IC卡税控机开具了发票，而且专用发票和普通发票都开了，在开票系统里已进行ic卡抄税，企业电子申报系统里是否也要反映申报？该如何处理？通过销项发票管理-从开票查询界面读发票-读发票查询界面（逐张）。使用税票通系统的申报功能按钮进行写入。销项税的申报我公司这个月有销售收入，使用小规模企业的那种普通发票开具给客户了？要申报吗？按多少点税率呢？企业电子申报系统里是否也要反映申报？该如何处理？通过销项发票管理-普通发票管理-普通销售发票-录入手工开具发票。可以将当月所有开具的普票进行汇总手工录入，且可不录入客户名称，发票代、号码及商品名称,其余项目必须正确输入
2、,商品税目一定要正确。销项税的申报我公司是搞进出口贸易的，这个月有出口销售收入，开具了广东省商品出口销售发票？企业电子申报系统里是否也要反映申报？不是说出口收入是免税的吗？该如何处理？通过销项发票管理-普通发票管理-普通销售发票-录入手工开具发票。将当月所有开具的出口票进行汇总手工录入，在应、免税的栏目选择免税生成申报表只显示销售额，没有税额。销项税的申报我公司搞汽车贸易的，这个月的销售收入，开具了机动车销售统一发票？企业电子申报系统里是否也要反映申报？该如何处理？通过销项发票管理-机动车销售统一发票。将当月所有开具的发票进行手工录入，要逐票录入。要区分选好增值税发票还是普通发票。销项税的申报
3、我公司业务比较复杂，发生了一些视同销售，是不需要开具任何发票的？要不要申报缴税呢？如果要，企业电子申报系统里该如何处理反映申报？通过销项发票管理-其它应税项目-不开票销售项目。可汇总录入，税目明细必须选择正确。视同销售的项目申报。销项税的申报税务机关的西区稽查局来我公司查帐后有发生查补税款，该笔查补税款是否也应反映在当月的申报表上？具体就如何操作？纳税人当期收到稽查、稽核税务处理决定书的，应在“企业电子报税管理系统”“销项发票管理”“其他应税项目管理”（销项）、-查补税项目-手工录入，处理结果将在反映在主表第4、1、6、18、38栏。查补税款在本期清缴入库的，还应在主表第37栏“本期入库查补税
4、额”手工录入，,使得第38栏期末未缴税款清0.。新装软件第一个月报表新装软件第一个月报表初始化初始化上月纳税额上月纳税额导入当月进项认证成功文件导入当月进项认证成功文件导入税控导入税控IC卡当月开具的发票卡当月开具的发票手工录入其他种类发票手工录入其他种类发票如当月零申报则不需导入如当月零申报则不需导入进入主界面进入主界面生成报表及报盘生成报表及报盘第二个月及以后的每月报表第二个月及以后的每月报表主界面主界面完税上月完税上月导入当月进项认证成功文件导入当月进项认证成功文件导入税控导入税控IC卡当月开具的发票卡当月开具的发票手工录入其他种类发票手工录入其他种类发票辅导期要读入比对成功文件辅导期要
5、读入比对成功文件如当月零申报则不需导入如当月零申报则不需导入进入主界面进入主界面生成报表及报盘生成报表及报盘总总 结结一、生成电一、生成电子报盘子报盘二、打印增二、打印增值税申报表值税申报表一、抄写一、抄写IC卡卡二、打印销二、打印销项报表项报表通过数字证书网上上传申报通过数字证书网上上传申报持纸质报表和移动盘到税持纸质报表和移动盘到税局提交局提交通过龙山税友软件网上抄税清卡通过龙山税友软件网上抄税清卡持纸质报表和持纸质报表和IC卡到税务局前台卡到税务局前台抄税清卡抄税清卡企业在税期内需要进行的操作企业在税期内需要进行的操作税务局何时认定企业为一般纳税税务局何时认定企业为一般纳税人，认定后跨月的申报税期内，人，认定后跨月的申报税期内，利用该系统生成报盘向税务局申利用该系统生成报盘向税务局申报缴税。报缴税。税务局何时发行税控税务局何时发行税控ic卡给企业，卡给企业，发行后跨月的申报税期内，必须进发行后跨月的申报税期内，必须进行行ic卡的抄税报税。卡的抄税报税。