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1、 汽 车 制 造 有 限 公 司 支 持 性 文 件 文件名称：工具管理办法 文件编号：生效日期：版 本 号：发文单位：编制：审核：批准：受控正本 受控副本 支持性文件名称 文件编号：工具管理办法 生效日期：年 月 日 版次：D/9 页码：1，共12页 文件制定/修改情况记录 版次 修改内容 编写/修改人 审核 批准 修改日期 1.目的 1.1 为明确公司内工具的新购、领用、保养、维修、代用及应急处置、报废、移交、遗失办理流程特制定此文件。2.范围 2.1 适用于公司内工艺技术部、总装制造部、涂装制造部、焊装制造部、物流部、生产技术部、品质保证部的工具管理。3.定义 3.1 工具：指生产时所需
2、使用的器具，包括气动工具、电动工具、扳手、喷枪、手动液压车等。具体见【生产工具配置清单】，不包括日常使用的套筒、枪头等易耗件。4.职责 4.1 总经理/副总经理 4.1.1 副总经理负责【月计划】、【委外加工（采购）申请单】、【工具报废申请单】、【工具赔偿信息汇总表】和【工具委托维修申请单】的批准。4.2 使用部门 4.2.1 部长负责在NC系统中审批出库申请、【工具委托维修申请单】、【工具异常代用评审表】和【工具报废申请单】的审核，【工具日保养作业指导书】的会签、【工具移交申请单】和【工具遗失报告】的批准。4.3.2 车间维修员负责车间工具普通故障的维修并记录【工具维修申请单】的结果，【工具
3、委托维修申请单】和【工具报废申请单】的填写。4.3.3 员工负责【工具移交申请单】的填写，工具的使用、保养及日常点检。4.3.4 班长负责填写【工具维修申请单】及确认，【备用工具使用登记表】的登记，【工具移交申请单】的会签和【工具遗失报告】的审核，备用工具的换取以及工具日常管理，参与工具盘点。4.3.5 工具管理员负责对备用工具的日常管理及工具的领用登记并在 NC系统中进行出库申请、【工具发放记录表】、【备用工具使用登记表】、【工具维修申请单】、【工具报废申请单】、【工具盘点记录表】。4.3.6 工具使用人填写【工具报废申请单】和【工具日保养检查表】。支持性文件名称 文件编号：工具管理办法 生
4、效日期：年 月 日 版次：D/9 页码：2，共12页 4.4 生产技术部 4.4.1 部长负责对【月计划】、【委外加工（采购）申请单】、【工具报废申请单】、【工具赔偿信息汇总表】和【工具委外维修申请单】的审核，【工具日保养作业指导书】的批准。4.4.2 设备管理员负责【工具委外维修申请单】的判定，编制【工具日保养作业指导书】和【工具日保养检查表】。4.4.3 库房管理员负责工具的入库、出库、发放及台账管理，须填写【月计划】、【委外加工（采购）申请单】、【备用工具使用登记表】、【入库单】、【出库单】和【工具赔偿信息汇总表】，【工具移交申请单】的确认，组织工具盘点并填写【工具盘点记录表】。4.5
5、企业管理部人事专员依据【工具赔偿汇总表】对责任进行处罚。5.工作流程 5.1 工具新购流程 流程 职责部门/岗位 第三方单位 相关文件/表单 时限要求 工作标准 1.项目新增或工艺变更，由工艺技术部下发定额类文件到使用车间、生产技术部及财务部（参照辅料管理办法中的5.1流程）2.生产技术部库房原有的备用工具库存不足，需新购工具 、生产技术部/库房管理员 【设备配件/改造材料月需求】/【采购申请单】1H 库房管理员发现工具无法满足生产需求时，由库房管理员提交【设备配件/改造材料月需求】，应急采购的库房管理员负责填写【采购申请单】生产技术部/部长 【设备配件/改造材料月需求】/【采购申请单】0.5
6、H 部长对【设备配件/改造材料月需求】、【采购申请单】进行审核 副总经理 【设备配件/改造材料月需求】/【采购申请单】0.5H 副总经理负责对【设备配件/改造材料月需求】/【采购申请单】的批准 铁牛供应部【设备配件/改造材料月需求】/【采购申请单】根据工具订购周期 铁牛供应部根据申请部门提交的【设备配件/改造材料月需求】/【采购申请单】进行工具购置 生产技术部/库房管理员 【设备配件/改造材料月需求】/【采购申请单】1H 库房管理员根据【发货清单】和【设备配件/改造材料月需求】/【采购申请单】对厂家提供的货物进行核对，确认无误后进行入库登进 输入：工具新购流程 审核 工具购置 Y 核对并入库
7、N报告编制 批准 N Y A 支持性文件名称 文件编号：工具管理办法 生效日期：年 月 日 版次：D/9 页码：3，共12页 5.2 工具领用流程 流程 职责部门/岗位 相关文件/表单 时限要求 工作标准 1.项目的新增需领用工具 2.工序或工艺的调整（【工具配置清单】变更）需新领工具 3.工具已经报废需新领工具 4.工具丢失需增补，申请部门/工具管理员/0.5H 申请部门工具管理员根据【工具配置清单】或【工具报废申请单】在NC系统中进行辅料出库并在备注栏注明领用原因（工艺变更、报废增补、丢失增补）申请部门/部长/0.5H 申请部门部长负责在NC系统中进行审核 生产技术部/库房管理员【出库单】
8、0.5H 库房管理员接受出库申请后根据其备注核实情况，情况属实的方可准予领用；库房管理员负责打印【出库单】申请部门/工具管理员【出库单】0.5H 工具管理员负责工具的领取并在【出库单】上签字确认 申请部门/工具管理员、生产技术部/库房管理员【工具发放记录表】1H 1.工具管理员进行使用人的发放并由使用人在【工具发放记录表】签字确认，而后工具管理员将【工具发放记录表】送至设备仓库 2.库房管理员依据【工具发放记录表】对台账进行更新 5.3 工具置换流程 流程 职责部门/岗位 第三方单位 相关文件/表单 时限要求 工作标准 员工所用工具已损坏需维修 使用部门/班长/使用人 【备用工具使用登记表】/
9、【工具维修申请单】0.5H 1.员工向班长置换备用工具 2.班长做好【备用工具使用登记表】的登记 3.班长在【工具维修申请单】上判定故障内容及原因并明确责任人（一张单对应一把工具）使用部门/班长/工具管理员 【备用工具使用登记表】/【工具维修申请单】0.5H 1.班长处需携带【工具维修申请单】和损坏的工具在工具管理员处领取备用工具 2.工具管理员在【备用工具使用结束 输入：工具领用流程 工具管理员申领 审核 结束 N 工具领用 Y 台账变更 输入：工具置换流程 班长置换 工具管理员置换 库房核定 BBA 支持性文件名称 文件编号：工具管理办法 生效日期：年 月 日 版次：D/9 页码：4，共1
10、2页 登记表】上做好登记 3.工具管理员在班长提交的【工具维修申请单】上判定故障内容及原因，进入工具维修 4.维修完成后，置换人将备用工具交换借用处 使用部门/维修人员 【工具维修申请单】/【工具委托维修申请单】1天 1.维修人员对工具进行维修，在【工具维修申请单】上判定故障内容、原因以及维修结果 2.维修人员维修完成后将工具返还工具管理员 3.工具无能力修复时，维修人员需填写【工具委托维修申请单】使用部门/部长/主任 【工具委托维修申请单】0.5H 部长或主任对维修人员填写的【工具委托维修申请单】进行审核（一张单对应一把工具）使用部门/工具管理员、生产技术部/库房管理员 【工具委托维修申请单
11、】/【备用工具使用登记表】0.5H 1.工具管理员凭【工具委托维修申请单】和损坏的工具向库房管理员提出工具置换 2.库房管理员将备用工具交于使用部门工具管理员并在【备用工具使用登记表】做好登记 生产技术部/设备管理员 【工具委托维修申请单】1天 1.设备管理员协同厂家人员对损坏的工具进行判定（损坏原因，维修成本）2.判定结果为不能维修或维修成本大于等于新工具成本70%的，生产技术部出具报废意见，使用部门进入报废流程。3.判定结果为可维修或维修成本小于新工具成本70%的，进行委外维修。生产技术部/部长 【工具委托维修申请单】0.5H 部长负责对【工具委托维修申请单】进行审核 副总经理 工具委托维
12、修申请单】0.5H 副总经理负责对【工具委托维修申请单】进行批准 铁牛供应部【公司委外加工（采购）申请单】视厂家维修周期 供应部负责工具的委外维修 生产技术部/设备管理员/库房管理员 0.5H 1.设备管理人员对外委维修后的工具进行验收，验收合格后库房管理员通知相应工具管理员归还备用工具并取走维修完成的工具 2.库房管理员负责对维修完成的工具贴上标签（注明维修时间和维修次数）3.库房管理在【备用工具使用登记表】上注明归还日期 生产技术部/库房管理员 0.5H 库房管理员将维修成本或报废工具的总价纳入到车间成本核算 5.4 工具日常维护流程 工具库工具置换 工具维修 审核 工具故障判定 验收 成
13、本核算 结束 Y N 工具委外维修 批准 审核 Y N Y N C 支持性文件名称 文件编号：工具管理办法 生效日期：年 月 日 版次：D/9 页码：5，共12页 流程 责任部门/岗位 相关文件/表单 时限 要求 工作标准 使用部门/使用人 随时 根据标准进行工具日常维护 生产技术部/设备管理员【工具日保养作业指导书】/【工具二级保养作业指导书】/【工具使用规程】0.5H 设备管理员根据工具类型编制【工具日保养作业指导书】/【工具二级保养作业指导书】/【工具使用规程】生产技术部/设备管理科科长/部长、使用部门/部长【工具日保养作业指导书】/【工具二级保养作业指导书】/【工具使用规程】0.5H
14、1.科长负责审核工具文件 2.使用部门部长负责对工具文件进行会签 3.生产技术部部长负责工具文件进行批准 生产技术部/设备管理员【工具日保养检查表】随时 设备管理员负责编制【工具日保养检查表】生产技术部/设备管理员【工具日保养作业指导书】/【工具日保养检查表】/【文件发放记录】设备管理员负责将文件发放到使用部门文员，由文员签字确认并下发到班组长 5.4.1 生产技术部设备管理员每单月月初收集【工具日保养检查表】。5.5 工具代用、应急处理流程 流程 责任部门/岗位 相关文件/表单 时限 要求 工作标准 随时 1.【工具配置清单】变更且新工具未采购到位 2.班长、工具管理员、工具库都无备用工具情
15、况 使用部门/现场工艺员 及时 现场工艺员根据工具异常情况，将工具无备用等信息及时反馈工艺技术部工艺员。工艺技术部/工艺员、使用部门/现场工艺员 10min 以工艺技术部工艺员为主导，使用部门现场工艺员配合，制定现场工具代用对策 工艺技术部/工艺员【工具异常代用评审表】0.5H 工艺技术部工艺员填写【工具异常代用评审表】明确工具替代方案，工具名称、厂家、规格型号、人员、使用时间等信息。使用部门/部长、工艺技术部/部长/工艺科科长【工具异常代用评审表】0.5H 验证结果确认后，由使用部门部长会签，工艺科科长审核，工艺技术部部长批准，工具临时替代成立 使用部门/工具管理员【工具异常代用评审表】0.
16、5H 1.车间有备用工具则投入使用；车间若无备用工具，使用部门工具管理员凭借【工具异常代用评审表】到设备工具仓库领用工具（领用流程）输入：工具损坏（上报）问题提出 临时工具领用、移交 工具代用方案的提出 制定（应急）处理对策 审批 输入：工具维护 标准编制 审批 N Y 记录表编制 结束 文件发放 DD 支持性文件名称 文件编号：工具管理办法 生效日期：年 月 日 版次：D/9 页码：6，共12页 2.工具管理员确认工具状态后，及时将工具转交相关班长及员工，并对员工使用操作及注意事项进行培训。使用部门/技术员 及时 技术员根据临时工具使用情况，对首台使用 VIN 码进行记录，并将此临时工具纳入
17、关键工序监控，每10台抽测一次。使用部门【工具配置清单】/【生产工具领用申请单】随时 1.变更后的【工具配置清单】中的新工具采购到位且已领用，代用方案结束 2.原工具已完成维修可投入现场使用，代用方案结束 3.代用结束后，代用工具需返还借用处 使用部门/技术员【工具异常代用评审表】当天 将相关文件表单根据文件控制程序进行保存。5.6 工具报废流程 流程 责任部门/岗位 相关文件/表单 时限 要求 工作标准 使用部门/各班组 随时 工具损坏已无法维修或维修成本大于等于新工具成本的70%使用部门/工具管理员/班长【工具报废申请单】0.5H 1.使用部门工具管理员根据设备科返回的【工具委托维修申请单
18、】上的意见填写【工具报废申请单】（一张单对应一把工具）2.工具遗失，班长填写【工具报废申请单】使用部门/部长、生产技术部/部长、副总经理【工具报废申请单】0.5H 1.使用部门部长在【工具报废申请单】上会签.2生产技术部部长负责对【工具报废申请单】进行审核 3.副总经理负责对已审核的【工具报废申请单】进行批准。使用部门/工具管理员、生产技术部/库房管理员【工具报废申请单】0.5H 1.工具管理员将报废的工具连同【工具报废申请单】一起交到设备仓库。2.库房管理员对报废的工具统一处理 生产技术部/库房管理员【工具报废申请单】/1.库房管理员进行工具销账 2.工具报废后由使用部门工具管理员进入工具领
19、用流程（若已置换备用工具的，则将备用工具转为正式领用工具，补签工具领用）申请报废 报废工具处理 输入：工具报废流程 审批 结束 临时工具使用追溯 归档 结束 N Y 代用结束 台账更新 EE 支持性文件名称 文件编号：工具管理办法 生效日期：年 月 日 版次：D/9 页码：7，共12页 5.7 工具遗失报告审批流程 流程 责任部门/岗位 相关文件/表单 时限 要求 工作标准 使用部门/各班组 随时 工具出现遗失现象 使用部门/工具使用人/管理员【工具遗失报告】0.5H 工具遗失，工具使用人或管理员填写【工具遗失报告】使用部门/部长【工具遗失报告】0.5H 使用部门部长在【工具遗失报告】上进行审
20、批 生产技术部/库房管理员【工具遗失报告】随时 1.库房管理员接受到【工具遗失报告】后进行工具销账 2.使用部门工具管理员进入工具领用流程 5.8 工具台账的维护流程 流程 责任部门/岗位 相关文件/表单 时限 要求 工作标准 台账信息出现变动 使用部门/工具管理员【工具领用申请单】7天内 1.项目的新增需领用工具 2.工序或工艺的调整，需新领工具 3.工具已经报废需新领工具 4.工具丢失出具【工具报废申请单】后，工具需增补 生产技术部/库房管理员【工具发放记录表】/【XX工具台账】每周一 库房管理员依据【工具发放记录表】建立各个使用部门的个人工具台账 使用部门 随时 员工出现岗位调动、离职、
21、自离现象 使用部门/班长/离职人员/部长【工具移交申请单】7天内 1.员工调动或自离由班长填写【工具移交申请单】2.离职员工填写【工具移交申请单】班组长确认 使用部门/部长【工具移交申请单】0.5H 使用部门部长对员工填写的【工具移交申请单】进行审批 生产技术部/库房管理员【工具移交申请单】1H 1.库房管理员依据【工具移交申请单】查询移交人的个人工具台账，确认无误后签字 2.库房管理员查询台账后发现输入：工具台账的维护流程 工具领用 台账建立 使用人变更 台账核对 审批 移交填写 N Y 输入：工具出现遗失现象 编制报告 审批 N Y 台账更新 结束 F F 支持性文件名称 文件编号：工具管
22、理办法 生效日期：年 月 日 版次：D/9 页码：8，共12页 与【工具移交申请单】不符的拒绝签字并将信息反馈至使用部门工具管理员处 生产技术部/库房管理员【工具移交申请单】/【XX工具台账】0.5H 库房管理员根据签字后的【工具移交申请单】对台账进行更新 5.9 工具赔偿申报流程 流程 责任部门/岗位 相关文件/表单 时限要求 工作标准 生产技术部/库房管理员【工具报废申请单】/【工具委托维修申请单】/【工具遗失报告】/【工具赔偿信息汇总表】每月25号 库房管理员依据当月的【工具维修申请单】、【工具报废申请单】、【工具委托维修申请单】和【工具遗失报告】编制【工具赔偿汇总表】生产技术部/部长【
23、工具赔偿信息汇总表】4H 部长负责对库房管理员编制的【工具赔偿信息汇总表】进行审核 副总经理【工具赔偿信息汇总表】4H 副总经理负责对【工具赔偿信息汇总表】进行批准 生产技术部/库房管理员【工具赔偿信息汇总表】1H 库房管理员负责将【工具赔偿信息汇总表】发送至企业管理部及相关部门 企业管理部/人事专员【工具赔偿信息汇总表】1天 人事专员依据【工具赔偿信息汇总表】对责任人进行处罚 5.9.1 工具赔偿细则 5.9.1.1 员工个人所用工具有所遗失时，按照工具的总价折旧进行赔偿。5.9.1.2 经过维修人员和设备管理科判定为人为损坏（故意摔碰，人为破坏）的工具，员工按照维修价格进行赔偿，如致工具报
24、废则按照工具的总价折旧进行赔偿。5.9.1.3 非常规损耗如员工操作不当、违规使用、保养不当而损坏的工具，责任人按照维修价格进行赔偿，如致工具报废则按照工具的总价折旧进行赔偿。5.9.1.4 常规损耗的，员工无需赔偿。台账更新 结束 输入：工具赔偿申报流程 汇总表编制 审核 批准 信息传递 信息传递 结束 N Y N Y GG 支持性文件名称 文件编号：工具管理办法 生效日期：年 月 日 版次：D/9 页码：9，共12页 5.9.1.5 工具使用2周以内，经设备管理科和厂家鉴定为厂家工具质量原因造成损坏或报废的，员工无需赔偿。5.9.1.6 工具折旧赔偿标准 普通维修工具：工具使用周期在1个月
25、内的按100%总价赔偿；工具使用周期在1个月以上，3个月以内的按90%总价赔偿；工具使用周期在3个月以上，半年以内的按70%总价赔偿；工具使用周期在半年以上，1年以内的按50%总价赔偿；工具使用周期在1年以上的按20%总价赔偿。生产线使用工具：根据工艺技术部下发的工具配置清单，未达到10%定额寿命的按照总价的100%进行赔偿；未达到30%定额寿命的按照总价的80%进行赔偿；达到50%定额寿命的按照总价的50%进行赔偿；达到70%定额寿命的按照总价的30%进行赔偿；达到90%定额寿命的按照总价的10%进行赔偿。5.10 工具盘点流程 流程 责任部门/岗位 相关文件/表单 时限要求 工作标准 生产
26、技术部/库房管理员、相关部门/班组长【工具盘点记录表】每月31号 库房管理员组织设备管理员依据【工具配置清单】对各个车间的生产工具按班组进行抽盘（相关部门配合），检查其外观是否完好，工具日常保养是否到位，数量是否准确，工具的使用性能是否完好，并由库房管理员在【工具盘点记录表】上登记之后盘点人员会签 生产技术部/库房管理员【工具赔偿信息汇总表】若盘点出现于与台账不符的现象，工具出现异常状态，库房管理员按照工具赔偿申报流程进行上报 6.相关文件 6.1 二级文件 6.1.1 设备管理程序 6.2 输入文件 6.2.1 工具管理办法 6.3 依据文件 6.3.1 设备管理程序 6.4 支持文件 结束
27、 异常申报 生产技术部盘点 输入：工具盘点流程 Y N HI HI 支持性文件名称 文件编号：工具管理办法 生效日期：年 月 日 版次：D/9 页码：10，共12页 6.4.1 辅料管理办法 6.5 输出文件 6.5.1 无 7.相关表单 7.1 本文件表单 7.1.1 【工具报废申请单】7.1.2【工具委外维修申请单】7.1.3【工具异常代用评审表】7.1.4【工具维修申请单】7.1.5【工具移交申请单】7.1.6【工具发放记录表】7.1.7【工具盘点记录表】7.1.8【工具赔偿信息汇总表】7.1.9【工具日保养检查表】7.1.10【工具使用规程】7.1.11【工具日保养作业指导书】7.1.12【备用工具使用登记表】7.1.13【工具二级保养作业指导书】7.1.14【工具配置清单】7.1.15-【工具台账】7.1.16-【工具遗失报告】7.2 相关文件表单 7.2.1【入库单】-单据形式 7.2.2【出库单】-单据形式 7.2.3【众泰公司委外加工（采购）申请单】-单据形式 7.2.4【设备配件/改造材料月需求】