《行政人事部内审检查表.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《行政人事部内审检查表.pdf（4页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、文件类型：程序文件附表 文件名称：内审现场检查表 页码：第 1 页 共 4页 版本号：文件编号：修改状态：0 编制：审核：批准：生效日期：审核时间 审核对象 行政人事部 审核地点 审核组长 审核员 要素条款号 检查提问表 检查方式 检查结论（包括跟踪方向）备注 检查人力资源控制的状况，人力资源控制程序、工资方案、福 利 方案、劳 动 管理、优秀员工管理规定、员工 打 卡 规 定、岗位任职条件 1、询问部门负责人球会人力资源控制情况；是否有人力资源规划；2、询问部门负责人如何控制人员编制及人工费用的预算？淡旺季人员编制有何差别？要求查看球会员工花名册；3、询问人事主管人员招聘、入职的程序，抽查各
2、部门一位员工的档案资料，查看入职手续是否完备？（注意对照查看任职条件）4、询问人事主管如何监控部门排班、考勤管理的情况？抽查一个月的部门的排班及考勤表；抽查每个部门一个员工的考勤卡记录；5、询问人事主管员工请假的制度，抽查员工请长假的(产假、婚假、年假、病事假)各类假期各一次记录；6、询问人事培训主管员工转正考核提升的程序,抽查 3-5 位普通员工转正记录;7、询问人事主管员工离职手续办理流程;抽查 3-5位员工离职手续办理的资料;8、询问人事主管员工餐的计划,抽查 1-2 个月的员工餐费统计审批记录；9、询问培训质检主管，员工培训工作的安排；检查 2004 年度培训计划，对照抽查 1-2 项
3、培训计划安排落实情况；文件类型：程序文件附表 文件名称：内审现场检查表 页码：第 2 页 共 4页 版本号：文件编号：修改状态：0 编制：审核：批准：生效日期：10.询问培训主管培训工作安排落实情况，抽查 1 个月各部门培训计划及培训落实情况；询问如何检查培训效果，抽查 1-2 个月对培训效果的抽查记录；11.询问人事培训主管优秀员工评选的程序，抽查 1-2次优秀员工评选的记录；12.询问部门负责人制服及劳保用品采购、审批、发放流程；询问今年的制服采购的情况；检查文件和资料管理控制流程 1、询问文件管理员 ISO 文件发放情况；检查 ISO文件台帐清单，抽查5-10份文件，查看文件的审批、发放
4、及回收记录；2、询问文件管理员对外来文件管理的情况；查看今年外来文件登记表；抽查5-10 份外来文件，查看文件跟办情况。3、询问文件管理员总经理批办的跟办情况，抽查近两个月的登记、跟办情况。检查质量记录的管理控制情况 1、询问文件管理员公司质量记录管理情况。2、查看质量记录清单，抽查 5-10 份质量记录；3、询问文件管理员过期质量记录的处理情况，抽查 3 个部门的过期质量记录处理情况。6.3 检查复印机、传真机工作情况 1、询问文件管理员复印机、传真机管理规定；2、抽查今年复印机外包维护合同，抽查两次复印机更换耗材的记录。6.3 检查办公用话开通审批情况 1、询问部门负责人公司办公电话审批情
5、况，抽查新入职高层管理人员电 文件类型：程序文件附表 文件名称：内审现场检查表 页码：第 3 页 共 4页 版本号：文件编号：修改状态：0 编制：审核：批准：生效日期：话开通的记录。8.2.3 检查值班经理值班情况 1、询问部门负责人值班经理值班安排情况；2、抽查今年值班经理值班安排表；抽查某一个月的值班经理值班巡查表；注意值班过程中发生问题的跟进情况。检查电脑系统维护管理情况 1、询问电脑房主管电脑系统维护管理情况；2、现场查看电脑房的电脑及环境状况；3、抽查 5 天电脑房每天工作记录表；对照检查电脑房工作任务单；4、询问电脑员远古系统岗位用户权限管理情况；抽查 3 个岗位的用户权限确认表是
6、否经过审批；并进行上岗培训；5、询问远古系统编码修改情况；抽查 3 次远古系统编码修改表；对照远古系统进行检查；6、询问电脑对外委托维修保养申请情况，抽查 3次审批表；7、询问电脑房主管电脑系统运行中突发事件的防范及处理；询问今年是否出现过类似的情况，如有，抽查 1-2 次相关记录。检查车队的工作流程；车 辆 管 理 规定、员工通勤车规定、员工乘车规定 1、询问车队队长或调度员车辆定点加油的流程；抽查 2 辆车加油本；并抽查 1 个月的油耗统计表；2、询问车队长或调度员车辆清洗流程；现场抽查2-3 辆车车辆的卫生状况；抽查 1 个月的车辆常规清洗记录；3、询问车队长或调度员车辆保养维修的流程；抽 文件类型：程序文件附表 文件名称：内审现场检查表 页码：第 4 页 共 4页 版本号：文件编号：修改状态：0 编制：审核：批准：生效日期：查 3 辆车今年维修保养档案；抽查 3-5 次维修保养申请单；4、询问车队长或调度员内部派车流程；抽查 5-10次派车单与行车里程表对照；抽查某月 1 个部门的行车里程表统计数据；5、询问车队长或调度员对外租车的流程；抽查 3-5次租车单，并与行车里程表对照检查；6、询问员工通勤车的安排情况；询问当日场上预订超过 200 人时，增加车次的情况；抽查 3 天的员工乘坐大巴车出入登记表。