环境因素控制程序.pdf

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1、 汽 车 制 造 有 限 公 司 程 序 文 件 文件名称：环境因素控制程序 文件编号：生效日期：版 本 号：A/2 发文单位：安全环保部 编制：审核：批准：受控正本 受控副本 程序文件名称 文件编号：环境因素控制程序 生效日期：年 月 日 版次：A/2 页码：1，共 7页 文件制定/修改情况记录 版次 修改内容 编写/修改人 审核 批准 修改日期 1、1.目的 程序文件名称 文件编号：环境因素控制程序 生效日期：年 月 日 版次：A/2 页码：2，共 7页 对公司生产活动、产品和服务中能够控制和可能施加影响的环境因素进行识别、评价、登记和更新，确定重要环境因素，为目标、指标、管理方案及运行控

2、制的制定提供依据，以确保重要环境因素得到有效地控制。2.范围 适用于公司覆盖范围内所有活动、产品和服务中环境因素的识别、评价、更新与管理。3.定义 3.1环境因素：一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素，通常可以描述为环境因子、污染物和行动、动作的组合，即：名词+动词=环境因素。3.2重要环境因素：指具有或能够具有重大环境影响的环境因素。3.3可控制的环境因素：指组织自身可以管理、处理、处置的环境因素。3.4可望施加影响的环境因素：指组织不能直接加以管理的，但是可以通过其他途径来施加影响，改善其环境行为。3.5三种时态：过去时，指以往产生的环境影响一直持续到现在；现在时，正在进

3、行的活动、产品、服务中的环境因素及其影响；将来时，规划中的活动、产品、服务，将来可能产生环境影响。3.6三种状态：正产状态，常规的隐形状态；异常状态，可以合理预期的非正常状态；紧急状态，不可合理预期的突发事件。3.7七种类型：水体排放、大气排放、噪声排放、固体废弃物的管理、土地污染、能源资源的使用、其他环境问题。4.职责 4.1最高管理者 4.1.1负责对【重要环境因素清单】的批准。4.1.2负责对环境管理目标、指标及管理方案的批准 4.2安全环保部 4.2.1负责组织各部门进行环境因素识别与评价，确定重要环境因素内容。4.2.2负责对重要环境因素进行汇总，拟定【重要环境因素清单】4.2.3负

4、责对各部门提报的重要环境因素控制计划进行汇总，确定管理目标、指标及管理方案。4.3各部门 4.3.1负责对环境因素的识别与评价，确定重要环境因素。4.3.2负责针对重要环境因素拟定控制计划。程序文件名称 文件编号：环境因素控制程序 生效日期：年 月 日 版次：A/2 页码：3，共 7页 5.控制内容 5.1 环境因素识别 5.1.1当出现下列情况时，各职能部门应及时更新环境因素，更新时的识别与评价方法执行本程序的有关要求：a）进行新、扩、改或迁建项目时（在项目的可行性研究或试生产阶段）；b）有新产品投产、工艺更新、原材料替代、新增设施和设备时；c）当法律、法规、标准和其他要求变化时；d）遇到紧

5、急状态、特殊情况或相关方有合理抱怨时；e）最高管理者认为有必要时。f）按每年内审和管理评审的结果，依据公司新一年的发展情况（1次/年），全面对环境因素进行更新。5.1.2安全环保部组织公司各部门对公司活动、产品和服务中的环境因素进行调查，并填写【环境影响因素识别评价表】。5.1.3环境因素识别是以生命周期理论为指导，以环境影响为主线，从污染物的产生、排放、造成环境影响等因素综合考虑，通过污染物转化规律全过程的分析，找出环境因素。5.1.4环境因素识别要从以下两个方面进行综合考虑 5.1.4.1要充分对组织的环境因素进行识别，要以产品“生命周期”理论为指导，进行环境因素识别；5.1.4.2从组织

6、的活动、产品、服务中识别环境因素。5.1.5识别环境因素时要考虑公司的生产经营管理活动，也要考虑公司的产品和服务，既要包括公司可控制的，如生产现场的产品、原材料等，也应包括可望施加影响的，如供方、合作方等。5.1.6环境因素识别依据 a.厂区平面布置图、工艺流程图；b.物料使用及废弃情况；c.能源、资源使用统计；化学品使用情况及化学品材料安全参数（MSDS）表；d.生产过程的废弃物、排放物及排放频率；e.设备运行中的环境影响；f.产品和服务中可能产生的环境影响的环节；g.公司机构和职责划分，现行环境管理措施、设备及控制文件；程序文件名称 文件编号：环境因素控制程序 生效日期：年 月 日 版次：

7、A/2 页码：4，共 7页 h.环评报告及批文、“三同时”验收报告、近一年来环境监测报告等；排污管网图、排放口和排气筒位置；排污许可证等；i.相关方（供方、工程承包方、运输方、固废处置方等）提供的产品和服务中可能产生的重大环境影响的环节；j.相关方投诉及处理结果；近五年来的重大环境、安全事故，全厂主要事故隐患；5.1.7环境因素识别方法主要包括：生命周期法、物料衡算法、输入输出法、专家咨询法、现场勘察法、过程分析法等。5.1.8环境识别时应充分考虑到环境因素的三种时态、三种状态及七种类型。5.2环境因素评价 5.2.1安全环保部组织各部门对【环境影响因素识别评价表】中的环境因素进行评价确定重要

8、环境因素。5.2.2环境因素评价方法共分为：直接定性判断法；多因素评分法；等标污染负荷法频率法。5.2.2.1当出现以下现象时直接定性判断法：a.资源、能源消耗高于同行平均水平；b.不符合法规及标准要求；c.相关方多次合理抱怨；d.潜在的环境因素，一旦发生事故可能导致后果严重；e.产品未达到企业标准中要求的环境指标因素；f.对相关方可能施加影响的；5.2.2.2不属于直接定性判断法判定范围内的环境因素，采取多因素评分法，评价内容分别从a一年内恢复影响所需金额（包括人体伤害、区域）；b发生频率；c发生可能性；。对污染物及噪声的评分评价分值计算X=a*b*c，详见下表：评价因子 a 分值 一年内恢

9、复影响所需要金额 对人体伤害 区域 1 20,000 急救措施 轻微影响 程序文件名称 文件编号：环境因素控制程序 生效日期：年 月 日 版次：A/2 页码：5，共 7页 3 40,000 医疗 少量影响 4 200,000 LTI 有限影响 6 400,000 LTI六周 相当大影响 7 1,000,000 残疾 国家影响 9 1,000,000 死亡 国际影响 备注：当环境因素评价因子a 涉及多方面时，取最高分值 评价因子 b 分值 发生频率 1 一年一次 3 一年几次 5 一个月一次 6 一周一次 7 一天一次 8 一天几次 9 持续发生 评价因子 c 分值 可能性 1 几乎不可能 3

10、可能但又不大可能 程序文件名称 文件编号：环境因素控制程序 生效日期：年 月 日 版次：A/2 页码：6，共 7页 5 可能 7 十分有可能 8 几乎可能 9 可以肯定 注：当评价因子a*b*c100时，则判定为重要环境因素。5.3评价出的重要环境因素由安全环保部汇总成【重要环境因素清单】，报安全环保部部长审核、最高管理者批准后公布。5.4重要环境因素的管理 5.4.1【重要环境因素清单】由安全环保部传达到相关部门。5.4.2 各部门根据【重要环境因素清单】拟定控制计划，并提报至安全环保部。5.4.3安全环保部对各部门提报的控制计划进行汇总，并尽量体现到环境目标、指标以及环境管理方案中，或通过

11、制订环境控制程序的方式来加以控制，对因经济状况、技术条件等原因暂时无法实施的，要制定具体的实施计划。6.流程 6.1环境因素识别与评价流程 流程 责任部门/岗位 相关文件/表单/流程 时限 要求 工作标准 安全环保部 随时 按照标准要求，当环境因素需要更新时，由安全环保部提出，并组织进行环境因素识别与评价 各部门/部长【环境影响因素识别评价表】【施工过程环境影响因素识别评价表】【新项目环境因素识别评价表】随时 1、根据安全环保部要求，由各部门部长组织对本部门的环境因素进行识别，并填写相应表中。各部门【环境影响因素识别评价表】【施工过程环境影响因素识别评价表】【新项目环境因素识别评价表】2 天

12、1、各部门部长组织对本部门环境因素进行评价。2、根据环境因素评价结果确定重要环境因素。各部门 安全环保部【环境影响因素识别评价表】【施工过程环境影响因素识别评价表】【新项目环境因素识别评价表】【重要环境因素清单】2 天 1、各部门按时提交【环境影响因素识别评价表】。2、安全环保部对【环境影响因素识别评价表】进行汇总，拟定【重要环境因素清单】，并上报部长审核。安全环保部/部长 最高管理者【重要环境因素清单】随时 1、安全环保部部长、最高管理者分别对【重要环境因素清单】进行审批。输入：环境因素需要更新 环境因素识别 A 环境因素评价 提报、汇总 审批 N Y A B B 程序文件名称 文件编号：环

13、境因素控制程序 生效日期：年 月 日 版次：A/2 页码：7，共 7页 安全环保部 【重要环境因素清单】1、安全环保部对审批的【重要环境因素清单】进行公布。2、将审批后的【重要环境因素清单】下发至各部门。各部门 安全环保部 【重要环境因素清单】1、各部门根据【重要环境因素清单】拟定控制计划。2、将控制计划上报至安全环保部。3、安全环保部根据各部门提报的控制计划进行汇总，制定目标、指标及管理方案，并落实改进与控制。安全环保部 目标、指标及管理方案 1、安全环保部根据目标、指标及管理方案 内容进行跟进；2、每年由安全环保部对目标、指标及管理方案的执行情况进行总结评价。并将评价结果在年度总结报告中体现。7.相关文件 7.1环境影响评价书 8.相关记录 8.1【环境影响因素识别评价表】8.2【重要环境因素清单】8.3【施工过程环境影响因素识别评价表】8.4【新项目环境因素识别评价表】结束 公布 拟定控制计划 跟进与总结