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1、工程签证（及零星工程项目托付）管理制度 1 适用范围 1.1 本规定明确了工程签证管理和零星工程项目托付的管理。1.2 本规定适用的主要范围：（1）对于合同约定采纳费率结算方式进行工程费用结算的分包工程，在工程实施过程中对其实际发生的工程量（包括施工图确定的工程量和由于下款3 工程签证的缘由 描述的其它缘由而发生的须要办理工程签证手续加以确定的工程量）进行实测、验收和确认，形成费用结算依据的分包工程；（2）对于合同约定采纳包工、包料，总价包干结算方式，当存在下款3 工程签证的缘由 描述的，并对所发生的工程量的增加而进行工程量的实测、验收和确认，以形成费用结算依据的分包工程；（3）因以下缘由需以
2、另行托付方式组织施工，并对其实际工程进行实测、验收和确认，以形成费用结算依据的零星工程项目。1)拟施工并未确定施工单位的；2)拟施工而须选定特定施工队伍或须要比价议标的；3)包含在某一合同范围而在另一合同的施工作业区域内，不便或无法施工的作业项目。4）其它缘由等。2 目的和要求 2.1 为明确各级管理人员对工程量签证的管理及审批权限；2.2 为界定零星工程项目的范围和明确零星工程项目托付的管理程序；2.3 当工程发生变更时，施工单位应在48 小时内向监理和项目工程部提出书面资料，经复测、核实后予以确认。若未经复测、核实即进入下一道工序而无法对其工程量进行复测和核实，则不予办理工程量签证手续；2
3、.4 对于超过合同约定的变更项目不予办理。3 工程签证的缘由 3.1 设计图纸错误或工程设计变更；3.2 地质条件改变引起的工程量变更；3.3 施工中因业主缘由引起工程变更；3.4 施工单位合理化建议引起的工程变更；3.5 合同中约定可办理的其它签证项目。4.工程签证管理程序 4.1 设计图纸错误或工程设计变更，按设计变更管理制度或合同执行；4.2 对于承包人在施工中提出的合理化建议而涉及对施工图纸或施工组织设计的更改、对材料、设备的换用，须提前 7 天以书面形式向监理工程师和工程部专业工程师提出，按设计变更管理制度的流程或合同执行。4.3 由于 3.1、3.2、3.3 和 3.4 的缘由，在
4、合同约定的条件下当须要办理工程签证时，工程部专业工程师应刚好会同监理工程师复核工程量，施工单位须与财务部的概预算工程师按合同约定的计算方法确定费用，必要时报公司技术经济部核准。办理工程签证的程序一般可按以下流程进行：施工单位提出监理单位审核工程部专工复审工程部经理审定总经理审批设计人员认可工程部接收财务部备案施工单位实施监理单位、工程部验收财务部核算。4.4 设备缺陷的处理按工程物资管理制度有关规定执行。5 零星工程项目托付管理程序 5.1 零星工程项目托付管理的原则：对于“拟施工并未确定施工单位的”且须要另行托付的零星工程项目，宜托付已签订工程合同的具有相应资质和实力的某一个施工单位担当。若
5、需托付其他施工单位施工，应按招标或议标并以合同方式进行托付。对于“包含在某一合同范围而在另一合同的施工作业区域内，不便或无法施工的作业项目”且须要另行托付的零星工程项目，宜托付便于作业管理的一方担当。由工程部组织双方进行协商，并以“协议书”方式对合同进行修订。“协议书”作为合同的补充文件和结算的依据。对于拟施工而须选定特定施工队伍或须要比价议标的零星工程项目，应采纳招标或议标方式，应托付具有相应资质和实力的施工单位担当。招标或议标应按招投标管理程序进行。零星工程项目的托付应依据估算费用的大小并经审核后批准选定托付的形式。审批程序按相关程序进行。被托付项目的结算方式，可采纳总价包干或单价计费或费
6、率下浮（下浮系数必需明确）等几种计价方式。计价方式应先行约定。5.2 零星工程项目托付的形式（1）对于不需招标或议标且估算费用在 20（依据授权调整）万元以下（含 20 万元）的托付项目，按零星工程项目托付单方式托付；（2）对于估算总费用 20 万元以上的托付应以合同形式进行托付。5.3 零星工程项目托付的管理流程（1）以零星工程项目托付单方式进行的托付 由项目工程部填写零星工程项目托付单，提出托付的详细依据、内容和要求，财务部确定估算总费用，由受托付的施工单位与财务部的概预算工程师确定计费方式，经会审批准后以另星工程项目托付单形式托付施工，以工程量签证单形式审批后作为结算依据。详细流程如下：
7、工程部提出工程部专工填写托付单被托付单位与财务部拟定计费和结算方式财务部、工程部、安排经营部会审总经理批准下达托付书开工报告被托付单位组织实施监理和工程部专工实测、验收、确认单项竣工后施工单位提交工程量签证单监理、工程部、安排经营部、财务部及领导会签审定财务部核算。（2）以合同形式进行的托付 由项目工程部提出托付的详细依据、内容和要求，财务部确定估算总费用，由工程部会同财务部草拟合同，合同会审并签定后托付实施，以工程量签证单形式审批后作为结算依据。详细流程如下：工程部提出工程部和财务部估算工程量及费用草拟合同议标或招标评标和定标合同会审签定合同并确定计费和结算方式开工报告合同实施监理和工程部专
8、工实测、验收、确认单项竣工后施工单位提交工程量签证单监理、工程部、安排经营部、财务部及领导会签审定财务部核算。（3）被托付的施工单位应在开工前刚好办理开工手续，确认开工的必备条件并纳入工程的正常管理。开工手续作为施工费用结算的依据之一。（4）托付项目确定并实施后，监理工程师和工程部专业工程师应刚好对实际工程量进行实测、验收和确认，形成费用结算的依据。被托付单位应刚好提交和办理工程量签证单，按程序审批，并刚好开展后续的合同费用结算工作。被托付项目结算可采纳总价包干或单价计费或费率下浮（下浮系数必需明确）等计价方式，并须先行约定。6.表格 附表 1：工程托付单 附表 2：工程量签证单 工程托付单
9、托付项目 项目编号 托付单位 托付时间 结算合同名称 签协议名称 费用来源 结算方式 托付依据、内容：工程部专工：年 月 日 项 目 部 监理单位：签名：年 月 日 工程部：签名：年 月 日 总经理：签名：年 月 日 财务部：签名：年 月 日 注：本表由工程部填报，一式五份，工程部、财务部、存档各一份、监理和被托付单位各一份。工程量签证单 主题：工作内容及工程量：施工单位（签名盖章）：时间：年 月 日 监理单位（签名盖章）：时间：年 月 日 工程部（签名）：时间：年 月 日 项目总经理（签名）：时间：年 月 日 注：1.本表一式四份：施工单位和监理单位各存一份，工程部存档二份。2.内容可附页、附图。