1工程签证管理制度10631.pdf

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1、 工程签证管理制度 1、目的 通过明确项目现场签证管理工作程序及模板，做到现场签证管理流程的规范和统一，达到合理控制现场签证，有效的降低建筑工程成本的目的。2、范围 适用于陕西宏盛实业有限公司开发的所有建设项目。3、签证流程图 成本控制部、项目部项目部施工方填写现场确认单PM05.004签证审核PM05.007会签，审核PM05.008大于2千元审核签字PM05.009大于5千元审批PM05.010项目部下发PM05.012按照签证内容执行PM05.013 审批小于2千元审批小于5千元工程师签证初步确认、审核PM05.006提出签证内容PM05.001组织相关各方会签PM05.002组织相关各

2、方会审及确认PM05.003会签不通过依据确认单填报签证单PM05.005现场签证确认单PM05.011 4 现场签证定义 4.1 签证分类：指对除了建筑施工合同、招投标文件所规定的内容外，施工现场所实际发生的零星工程的确认。现场签证的具体内容包括以下几类：4.1.1 因设计变更引起的且在竣工图中无法反映的返工工程；4.1.2 因设计变更导致已施工的部位需要拆除；4.1.3 在施工过程中，由于施工条件变化、地下状况（土质、地下水、构筑物及管线等）变化，导致工程量增减，材料代换或其他变更事项（此条具体执行时依据合同解决）；4.1.4 在施工合同之外，委托承包单位施工的价款低于 5 万元的零星工程

3、（办理签证），若合同外工程签证工程量超过 5 万元则需进行议标或招标签订补充协议。4.1.5 合同内约定以现场签证单确认工程量的暂定数量工程（该类工程可以直接填写 工程签证单报批）；4.1.6 施工过程中出现的未包括在合同规定范围内的各种技术处理措施；4.1.7 发包单位在标段范围内的各项零星工程；4.1.8 需实测工程量的工作项目，红线外施工道路的修补（红线内的施工道路修补在合同中包干）。4.1.9 不得将同一部位、同一事由的工程肢解签证；4.1.10 因设计变更引起的工程量变化以签证形式开展。4.2 工程联系单 是施工单位向我方提出签证需求的标准模板。4.3 工程指令单 用于项目部向施工单

4、位发出实施现场签证工程的函件。4.4 工程现场签证单 用于对现场发生情况的确认，以及施工单位向建设单位进行结算的依据；4.5 扣款通知书 用于现场签证发生费用分判时，被扣款单位对扣款内容的确认和结算时建设单位向施工单位进行扣款的依据。5、职责 5.1 总工办总工程师职责 5.1.1 审批 2000 元以上 5000 元以下的签证需求；5.1.2 审核所有的现场签证单；5.2 项目经理职责 5.2.1 审批 2000 元以下的签证需求；5.2.2 审核所有的现场签证单；5.3 项目部职责 5.3.1 负责向签证管理信息系统中录入项目部、相关部门及各施工单位上报的签证需求及现场签证资料。5.3.2

5、 根据签证需求进行工程量分析，与成本部对签证需求共同进行成本估算；5.3.3 组织施工单位落实签证工程，根据签证需求进行工程量分析；5.3.4 审核现场签证资料的完整性与真实性。5.4 成本部职责 5.4.1 审核施工单位或项目部提交的签证需求，并进行成本估算；5.4.2 审核施工单位提交的现场签证资料，审核补充预算。5.4.3 现场签证管理职责表 6、现场工程签证的填写依据 6.1 施工合同、协议、招标文件。6.2 经批准和会审的全部施工图，设计文件。6.3 批复的施工组织设计。6.4 设计变更通知单，由原设计单位作出的修改设计文件，并加盖设计院图章。6.5 水文地质资料变化等。6.6 特殊

6、的复杂工程对质量的特殊要求及施工办法。6.7 在紧急情况下采取的特殊措施和施工方法。6.8 质量、安全、机械设备的情况，发生的原因及处理办法。6.9 因工程停工、窝工涉及工程价款索赔时，签证时应明确原因及时间。现场签证管理职责表 参与、配合 负责 审核 审批 抄送、备案 序号 关键节点工作 公司部门权责 总工程师 项目部 成本部 1 现场签证资料录入 2 现场签证工程造价预估 3 2000 元以下现场签证需求审批 4 现场所有签证需求审核 5 5000 元以下现场签证的审批 6 现场 2000 元以上所有签证需求审核 7 监督签证工程的落实 8 签证结算并录入签证金额 6.10 有关会议、部门

7、对工程进度，质量，安全和技术等方面决定和建议。6.10 以及施工现场的其它零星工程。7、程序 7.1 提出现场签证需求 7.1.1 当由我方的原因（现场施工原因、成本原因、营销原因和其它原因）需要进行现场签证，由总工办或项目部人员与相关部门沟通后，填写设计变更审批表（内），进入公司内部审批流程，内部审批流程完后，由总工办或项目部人员填写工程变更指令单。7.1.2 由设计变更引发的现场签证，设计部公司内部设计变更单流程完成后，由总工办或项目部人员填写工程变更指令单，然后进入签证需求的审批；7.1.3 由施工单位提出的现场签证需求，首先需其在系统留给施工单位的接口端填写工程变更联系单，上传相关附图

8、，监理在系统中进行审核后流转至我方项目部工程师进行签证需求审批。7.2 现场签证需求审批 7.2.1 经项目部工程师审核后的现场签证需求，需经项目经理与成本经理共同审核并初步估算签证工程量及签证金额，以确定审批权限；7.2.2 对于 2000 元以下的现场签证需求由项目经理审批；5000 元以下的现场签证需求由公司总工办总工程师负责审批，5000 元以上公司总经理负责审批；7.3 现场签证实施 项目部工程人员需要督促施工单位按照要求完成各种签证工程，并随时进行监控；8、现场工程签证审批流程 8.1 现场工程签证的认定 第一步、施工单位提出签证内容；第二步、工程项目部、监理单位、成本控制部一起到

9、现场，由三方依据合同内容核实是否属于签证范围；如合同内容规定不明确，则由成本控制部经理报总工程师决定是否签证；（24 小时内）第三步、同意签证后，由施工单位填写签证单报监理单位审核（签证单须注明变更类型）。（48小时内）；第四步、监理单位审核无误报项目部审核（签证单须注明变更类型）；（24 小时内）第五步、项目部对变更实施情况审核无误后报成本控制部核定工程量及造价（签证单须注明变更类型）（24 小时内）第六步、成本控制部核定完工程量及造价后报项目部经理审核批准（2000 元以内签证直接批准生效）；（2 个工作日内）第七步、成本控制部核定完工程量及造价后报总工程师审核批准（5000 元以内签证直

10、接批准生效）；（2 个工作日内）第八步、总工程师审核后，由成本控制部经理报总经理审核批准（5000 元以上签证）。（5 个工作日内）8.2 项目部工程师对现场签证单进行费用分判工作，判断是否发生扣款，如果发生扣款，则填写 扣款通知单，经过公司内部审批完后，交由被扣款单位负责人签字。总工办资料员将扣款通知单发放至成本部后，由成本人员进行付款或结算扣款；8.3 对签证事由不成立，不给予签证的签证单各部门共同签署意见，由总工程师确认后进行终极回退。9、现场签证结算 9.1 现场签证结算以合同约定为准。9.2 现场签证结算前由成本控制部整理审核后的签证单一并交由总工程师审核报总经理审批后提交财务部办理

11、付款手续。10、备案 10.1 现场签证单由项目部负责发放，原件一式四份，分别由项目部、成本部、施工单位（2 份）、监理单位（复印件 1 份）存档备案；10.2 现场签证单发放至成本部后，由成本人员进行结算，并将结算后的签证金额录入系统中，流程闭口。10.3 对于项目经理没有判断，而成本人员认为需要对现场签证单进行费用分判的，则扣款通知单由成本人员填写内容，由总工程师审批并发给项目经理知会。11、附 则 11.1 所有签证必须有文字记载，紧急情况下施工现场口头认可的变更，事后认真填写工程日志，并在 3 日内补齐有关手续。11.2 所有签证必须经施工单位负责人、监理单位、甲方项目工程师、项目经理

12、签字，成本部核算确认、报总工程师审批后生效，没有三方以上人员签字均为无效签证（无监理单位工程除外，但必须总工办、成本控制部两部门三人以上签字确认）。11.3 工程竣工后，由项目部督促施工单位按合同要求审查有关资料的完整性和真实性后交成本部。12、支持文件 12.1 附件一、项目变更工程量完成确认单 12.2 附件二、工程签证单 12.3 附件三、扣款通知书 12.4 附件四、签证类型编码 附件一、项目变更工程量完成确认单 工程名称 编 号 KXJT/QLS-楼#-TJ/DQ/SN-001 确认事由 合同编号 变更类型 确认部位 日 期 施工内容：施 工 单 位 现场负责人：项目经理：施工单位（

13、签章）年 月 日 监 理 单 位 监理工程师：项目总监：监理公司（签章）：年 月 日 项 目 部 主管工程师：项目经理：成 本 控 制 部 专业造价工程师：部门经理:年 月 日 指引：1、此表用于施工单位上报签证单的附表。2、此表由施工单位填写。附件二、工程签证单 工程名称 签证编号 KXJT/QLS-楼#-TJ/DQ/SN-001 建设单位 发生时间 监理单位 施工单位 指令单编号 联系单编号 变更类型 签 证 原 因 及 部 位 变更对工期、质量、造价的影响 签 证 项 目 工程量：施工单位 负责人（签字）：施工单位（盖章）：项目经理（签字）：会 监理单位（签字盖章）监理工程师：项目总监：

14、建设项目部 主管工程师：项目经理：签 人 员 意 见 单位 成本部 总工程师 总经理 指引：此表用于施工单位上报建设单位。签证原因及部位须明确具体，若书写位置有限，可另附 A4 进行表述，需各方确认签章。附件三、陕西宏盛地产公司 扣款通知单 项目名称 编 号 KXJT/QLS-楼#-TJ/DQ/SN-001 被扣款单位名称 日 期 被扣款工程名称 扣款原因、扣款金额（或工程量）：会签栏 项目专业 工程师 意见：日期：项目经理 意见：日期：总工办主任 意见：日期：总工程师 意见：日期：被扣款单位签收 其他相关单位签收 指引：1、本扣款通知单原件一式四份，项目部、成本部、监理单位、施工单位各一份；2、被扣款单位在纸质文件上签名，如果被扣款单位拒签也同样默认为同意扣款。附件四、签证类型编号表 现场签证类型编码 现场签证类型名称 1 零星用工 2 零星用机械 3 设计变更导致 4 合同外零星工程 5 施工环境变化 6 突发签证 7 实测工程量 8 隐蔽工程 9 甲方指令 指引：此表用于施工单位填写现场签证表时参照（填写清楚变签类型）