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1、区级财政项目资金绩效自评报告 一、区级财政项目支出年度绩效目标完成情况对比表 填报单位（盖章）武汉市蔡甸区社会福利院 项目名称 代养费 主管部门 民政局 项目实施单位 福利院 项目类别 1、部门预算项目 2、区直专项 项目属性 1、持续性项目 2、新增项目 项目类型 1、常年性项目 2、延续性项目 3、一次性项目 项目起止时间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 项目当年预算 193 万元 项目执行金额 193 万元 一级指标 二级指标 指标名称 指标值 备注 产出指标 数量指标 集中供养三无对象人数 11-20 人 社会自费代养老人人数 60-80 人 时效指标
2、 经费拨付时效 12 月底 质量指标 经费使用合规率 100%成本指标 经费使用限额 193 万元 效益指标 社会效益指标 收养城市“三无”人员及社会自费代养人员 符合 满意度指标 服务对象满意度指标 服务代养人员满意度 85%二、项目概况和资金使用管理情况（一）项目概况 1、项目基本性质与特点 本项目经费属于公共预算财政拨款，项目属性为持续性项目，项目类型为常年性项目。2、项目用途和主要内容 本项目主要用于代养老人生活中各方面的保障，主要包括老人平时的床位费、护理费、伙食费、医药费、服装费、水电杂费等。（二）项目资金安排落实、总投入情况 2018 年代养费资金 193 万元。（三）项目资金实
3、际使用情况 2018 年项目经费为 193 万元，均为福利院代养费项目资金，2018年实际支出 193 万元,其中：床位费 48 万元、护理费 32 万元、伙食费 86 万元、医药费 11 万元、服装费 11 万元、水电杂费 5 万元。资金使用情况如下表：单位：万元 项目 明细 预算 执行 代养费 床位费 48 48 护理费 32 32 伙食费 86 86 医药费 11 11 服装费 11 11 水电杂费 5 5 合计 193 193（四）项目资金管理制度的执行情况 本项目资金使用合规，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的开支符
4、合项目预算批复或合同规定的用途，本项目涉及大额资金均通过政府采购进行，符合相关政策要求，资金的使用不存在超标准、超计划支出等情况，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。三、项目绩效情况(一)项目绩效目标完成情况分析 1.项目绩效目标 根据福利院 2018 年绩效管理目标,2018 年集中供养三无对象人数 11 人左右，社会自费代养老人人数 60 人左右，经费使用合规率100%，符合收养城市“三无”人员及社会自费代养人员社会效益指标，保证服务代养人员满意度 85%。2.绩效目标完成情况 截止 2018 年底,2018 年集中供养三无对象人数 11 人，社会自费代养老人人数 67 人，经费使用合
5、规率 100%，符合收养城市“三无”人员及社会自费代养人员社会效益指标，保证服务代养人员满意度87%。(二)绩效评价框架 异地新建项目绩效自评评分结果 一级指标 二级指标 三级指标 评分标准 得分 项目投入 项目立项 项目立项规范性 1、项目立项是否符合规定（25%）；2、项目立项程序是否合规（25%）；3、立项文件是否齐全并符合要求（25%）；4、立项内容是否经过必要论证（25%）5 绩效目标合理性 1、是否符合国家及地方有关文件要求（25%）；2、绩效目标是否全面（25%）；3、是否与项目实施单位职责密切相关（25%）4、绩效目标是否符合当地相关要求（25%）4 项目资金落实 资金到位率
6、资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。4 资金到位及时性 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）100%。及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金 4 项目管理 业务管理 管理制度健全性 1、是否已制定相应的业务管理制度（50%）；2、业务管理制度是否合规、完整（50%）5 制度执行有效性 1、是否有保证制度执行的有效措施（25%）；2、制度是否真正对行为有约束力（
7、25%）；3、对外采购（含服务）过程、手续是否合规（25%）；4、项目执行变更是否有手续、批复（25%）4 项目质量控制性 1、是否有项目监管和控制规定（25%）；2、监管、控制工作是否到位（25%）；3、项目执行单位、责任人是否明确（25%）；4、各项工作是否有检查、验收（25%）4 项目资金管理 管理制度健全性 1、是否全面建立规范的专项资金管理制度（33%）；2、主管人员是否熟悉相关预算资金管理法律法规（33%）；3、是否建立严格的内部控制机制（34%）4 资金分配合规性 1、是否符合国家及地方规定的资金分配规定（40%）；2、资金使用是否符合预算批复用途（40%）；3、资金拨付手续是否
8、完整、合规（20%）4 财务监控有效性 1、是否账簿证件齐全、账实相符（33%）；2、原始凭证是否符合要求、手续齐全（33%）；3、全面反映项目资金财务状况（34%）5 项目产出 数量指标 代养费金额及时发放率 代养费金额及时发放率=及时发放次数/总共发放次数*100%4 代养费金额到账率 到账率=实际到账金额/计划到账金额*100%4 70 岁以上老人意外伤害保险购买率 按时发放率=按时发放次数/总发放次数*100%4 质量指标 各类资料台账准确率 准确率=各类资料台账准确的数量/各类资料台账总数量*100%4 福利院职工培训合格率 合格率=培训合格人数/培训的全部人数*100%5 食品、食
9、材达标率 达标率=食品、食材合格的数额/全部的食品、食材数额*100%4 受定代养助老人的人数 实际完成数与目标值比较。实际完成数目标值，得满分，实际完成数目标值，按比例得分。3 可持续性 福利院工作人员的稳定性 福利院工作人员的稳定率=近三年在岗执法人数/执法岗总人数*100%4 代养资金的稳定性 连续三年拨付资金则得满分，未连续拨付资金则酌情给分。4 相关群体感受 老人满意度 老人满意度=对慰问就医服务补助满意的人数/被调查人数*100%4 总分 87 （三）项目绩效目标完成原因分析 2018 年福利院代养费项目立项规范,执行管理程序规范,管理制度健全，具有较好的社会效益,项目社会效益较强
10、,受定向救助老人满意度较高。但项目的预算目标细化和可衡量性有待改善,项目的预算控制和管理过程有待提高,绩效明细指标的制定和完成指标质量的控制需进一步加强。3、存在的问题(1)绩效目标的细化和可衡量清晰度有待改善。福利院代养费专项资金预算是根据总体项目支出类型制定的,但细化程度不够。(2)专项资金管理控制力不够。存在资金使用无明细，对结余资金无后续继续监控措施。(3)服务对象满意度有待提高。福利院对定向救助的老人的满意度为87%，主要意见或建议有：对于年龄比较大、行动不便的老人需要帮助时，要及时发现予以解决。希望加强院内巡视，及时发现问题，给老人予以帮助。服务人员在与老人沟通时，要注意自己的言行举止，要让老人感受到温暖。4、建议（1）进一步完善部门预算资金项目绩效评价指标体系,增强项目绩效目标的细化和可衡量性,根据项目的实际特点,加强项目资金预算编制的科学性、针对性。（2）完善管理制度,加强预算资金的控制力度,严格按照专项资金管理规范和预算制度执行,保保证预算项目的顺利执行。（3）加强业务管理,对于业务管理中所执行的任务和所做的工作,应建立完整的工作计划和业务管理台帐。（4）进一步梳理代养老人救助条件，完善代养的手续和流程，使救助工作真正落实到实处。武汉市蔡甸区社会福利院 2019 年 5 月 27 日