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1、 企业经营战略规划草案 Modified by JEEP on December 26th,2020.一、市场分析 1、医药行业市场概况 （1）新医改方案为医药产业发展提供契机。资料显示，2009 年中央预留医改资金 700 亿元，地方财政相应新增 1700 亿元配套资金，两项合计约 2400 亿元左右。新医改方案的惠民政策包括：将城市低保人群纳入医疗保险范畴，“新农村合作医疗”试点在 2010 年基本覆盖农村居民，由此将极大地刺激国内的药品消费。2008 年中国医药行业累计完成工业总产值 8,亿元，同比增长%，而生物制药子行业增长，居行业之首。2009 年上半年中国医药行业产销增长率约为 2
2、0%。我国现有的 4700 多家药品生产企业，绝大部分生产普药。普药产品特点：进入门槛低、竞争激烈；普药不需要对医生进行学术推广，比较适合农村和城市社区市场。（2）未来 10 余年，生物医药产业将是中国医药发展重点。由于社会发展和环境的变化，心脑血管病、肿瘤发病率将大大增加，新的疾病谱也在增加，生物医药业蕴藏着巨大的发展机会。今后医药市场，以基因工程为核心的治疗用生物药品、诊断试剂、疫苗将迅速发展，在世界医药市场的份额将逐步扩大；消费者对预防性药品、保健品、天然药物的需求量也将不断增加。中国医药行业必将形成化学药、中药、生物药三足鼎立的药物新格局，也将从产品经营跨越到资本经营的新阶段。（3）风
3、险投资看好中国医药产业前景。近日，“首届中国医药产业投融资高峰论坛”，吸引了国内外多家风险投资公司的目光。世界 VC（风险投资）、PE（私募基金）的投资格局已从以 TMT（科技、媒体、电信）为主，转换为多行业的广泛投资，而对新兴的健康产业投资增长尤其快速，他们除普遍看好新药、特药和有专利保护的中药类企业外，对目标企业的经营管理团队素质也十分注重。2、公司产品分析（1）维生素市场空间较大，感冒药应专注细分市场。在国外，以维生素为主的营养补给剂占到非处方药（OTC）市场的 25，而在中国的比例仅为 4，随着老百姓消费水平的不断提高，维生素市场还存在很大的市场空间。目前，OTC 类维生素产品大都是跨
4、国企业生产的，如罗氏制药的力度伸、施贵宝的金施尔康、惠氏制药厂的善存，国内的养生堂、民生药业和纽崔莱在保健类维生素市场占有率较高。目前，感冒药的市价从一两块钱到十几块钱都有，是一类最常用的药。由于西药见效快、作用持久，一直成为主导市场的主流。2009 年 2 月，英国发生的感冒药事件，使市场对国内的新康泰克、白加黑等西药产品信心大打折扣，却对中药的安全印象及偏好不断增加。随着消费者对子女健康的关注，儿童专用感冒药将在感冒药细分市场一支独秀。此外，中西结合的感冒药也是中国感冒药市场发展的趋势。（2）继续做好铁皮石斛珍稀中药材主打品种。从行业环境看，浙江省首开石斛产品产业化经营之路，当地政府扶持力
5、度大，在浙沪苏等华东地区保健品市场已形成区域优势。如浙江天皇公司于 1994 年上市，2008 年铁皮石斛种植基地面积达 2507 亩，取得了 GAP 认证，年销售额超 3亿元，其生产的“立钻牌”铁皮枫斗系列产品（颗粒、胶囊）市场占有率居行业之首，2003 年杭州青春宝集团“登峰”铁皮石斛颗粒上市，市场销量良好。北京同仁堂开发的“总统牌”石斛枫斗系列产品，已进入全国各大医药商店柜台，成为与参茸齐名高档滋补品；云南、广西凭借天然优势，石斛种植发展较快。从市场环境看，铁皮石斛及其加工品的品种和品牌不多，市场因未饱和而未及细分，无明确的产品定位，主要以礼品方式销售；铁皮枫斗产品消费意识较强，但因价格
6、高而仅限于高端消费者。（3）引进一个生物基因类或治疗糖尿病、肿瘤等特色专科药。生物医药行业是一个需要高投入的行业，因其需求弹性小，是永远的朝阳产业，即使在经济不景气的时代，它仍旧保持一定的增长速度，生物医药行业是典型的防御经济风险的避风港。3、公司 SWOT 分析 S（优势）W（劣势）（1）铁皮石斛为稀有的珍贵药材，居中国九大珍贵药材之首 （2）控股公司良好的资金调剂能力和开阔的资本市场平台 （3）公司实际控制人运作境外上市的实践经验（1）技术型与管理型复合人才不足 （2）资产规模偏小 （3）药厂原有批号，可再用价值低，基本不具市场竞争力 O（机会）T（威胁）（1）世界医药行业正在发生产业转移
7、 （2）国家及地方各级政府支持，尤其是生物医药行业扶持力度大（1）世界经济进入衰退周期，原料药出口不畅 （2）浙江省铁皮石斛经营已占区域优势，市场跟进者增加 二、企业战略定位战略定位：品牌互补经营、差异化管理，以达成公司持续性发展之目标。1、战略层面 （1）基础业务：2009 年下半年推进药厂整改、通过 GMP 认证，然后向银行贷款，解决后续资金需求。启动两个普药药号，以量本利为财务管理目标，产生一定的现金流，扩大生产规模、降低生产成本，抵御普药激烈的市场竞争风险。（2）核心业务：增加种植面积 100 亩，GAP 认证、道地药材认证（正在进行中）。以利润最大化为财务管理目标，创
8、建优质品牌，将其作为公司未来发展的持续动力和利润来源。（3）候选业务：引进一个专有特效药，使其产生一定的经济效益和社会效益，借助资本运作平台，将实体性经营与资本运作有机结合，为公司上市做铺垫。2、战略目标 （1）市场营销战略目标：三个战略层面的进入门槛，由易到难依次排列。以市场占有率为战略目标，基础业务的价值链核心是医院、连锁药店，如何开发这两个市场，是营销关键；核心业务的重心是与中国药材集团建立市场开拓与发展联盟，创立品牌、降低营销成本。（2）财务管理战略目标：以福州总部为财务管理中心，建立以净资产利润率为中心的净资产目标、以销售利润率为中心的利润目标体系，以期实现收入与总成本开支合理匹配。
9、（3）人力资源战略目标：建立有效的激励约束机制，引进能独立运作项目的、技术型与管理型复合人才，建立一支强有力的经营团队。3、战略措施 （1）营销面做好市场调研、医药营销培训，加大市场营销力度，构筑坚实的营销网络平台，建立药材、药品产供销物流链；（2）政策面用好、用活中央和各级地方政府对生物医药领域的扶植鼓励政策，最大限度地争取税收优惠、融资便利、资金扶植；（3）资质面使公司及产品从无到有、逐步上台阶（公司已被中国中药协会授予中药种植养殖专业委员会“副理事长”单位、已成为福州市医药工业协会“副会长”单位）；（4）人力资源面强化人力资源管理，引进高素质的企业管理、资本运营人才，制订 KPI（关键业
10、绩指标）考核指标，以激发公司全员尤其是技术骨干和中高层管理人员的积极性、主动性和创造力。在用人机制上，既要考虑公司所在的、员工所在地的工资福利水平差异，又能提供等于或略高于员工自身能力的运作平台。三、品种选择 1、恢复两个原有品种，概况如下表：品名别名市价直接成本福建生产厂家 三维 B 片维乐生片 3 元/瓶元/瓶福州海王福药制药有限公司福州闽海药业有限公司福州新北方医药 金刚感冒片复方氨酚烷胺片 5 元/板元/板厦门建发制药有限公司 结论：相对而言，金刚感冒片的市场前景较好，可重点开发儿童类、中西结合类感冒药。2、增加铁皮石斛种植面积 100 亩，购买铁皮石斛胶囊、颗粒保健药号各 1 个 保
11、健药价格成本构成，如下表：（单位：元盒;批发价直接生产成本备注 铁皮石斛胶囊;按鲜品 7:1 的出成率计算干品 铁皮石斛颗粒 结论：铁皮石斛胶囊的毛利率高于颗粒，但软胶囊有取代硬胶囊的趋势，而软胶囊包材成本将提高。3、购买或合作方式，引进 1 个科技含量高的基因生物药或治疗糖尿病、肿瘤等特色专科药。进一步提升公司的经济效益和社会形象，为公司上市夯实基础。四、2009 年下半年主要工作、项目工程设施 略 五、设备现状及后续情况 略 六、企业管理模式 1、组织结构设置及定位 （1）组织定位：界定总部层级与职能间的职权分工，加强专业化管理；加强对营销、采购物流等核心业务的集中管理能力和职能协调。（2
12、）组织结构图及职能界定 福州总部组织设置：职能部门：财务部、投资部、战略规划部、行政人事部业务部门：采供部、销售部 SBU(策略事业单位)职能定位：永泰药厂：药品生产及质量控制种植基地：药材种植三明瑞峰：政府资金扶持、项目池储备 2、管理模式原则（1）建立系统化、规范化、实用的运作体系，包括企业制度的规范运行和标准化的企业作业流程，实行标准化管理；（2）增强组织系统能力，将人力、技术资源集中组织起来，对生产经营活动进行有效组织、激励和控制，协同工作，形成凝聚力；（3）建立一个高绩效的经营管理团队，这是企业良性运行的
13、基础，也是外部资金进入的标杆；（4）建构良好的企业文化，用好的文化、理念来统领员工的行为。3、管理模式选择（1）操作型管理模式：对 SBU 进行操作型管理，即总部集中营销、生产计划、采购、财务及人力资源管理控制；SBU 主要任务是执行公司指令，组织现场生产，并在允许的权限范围内行使具体操作权。（2）选择理由：符合适当分权：总经理与副总经理间、职能部门间分工合作、管理层级权责明确；战略对组织机构和管理模式的要求：种植产品既可直接销往市场，也可继续加工，基地与药厂实行内部结算制，便于业绩考核和协同一致；三明瑞峰与药厂、基地的业态差异较大，未来可定位于联系药厂和基地的营销中心。七、所需投入资金明细及阶段安排 八、产品上市时间表及经济效益预测