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1、安全风险辨识管控管理制度 11 安全风险辨识管控管理制度 1.目的 持续对公司范围所有危险源进行辨识、风险评价和风险控制的策划，为消除事故隐患，依据安全风险分级管控体系建设指南制定本制度。2.术语与定义 危险有害因数：简称危害因素。是指可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。这种“根源或状态”来自作业环境的不安全状态、人的不安全行为、有害的作业环境和管理上的缺陷。危害因素辨识：识别组织整个范围内所有存在的危害因素并确定每个危害因素特性的过程。风险：某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。风险有两个主要特性，即可能性和严重性。可能性，是指危险情况发生的概率。严重性，是指危险
2、情况一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的大小和程度。工作危害分析法：是指通过对工作过程的逐步分析，找出其有危险的工作步骤，进行控制和预防。适合于对作业活动中存在的风险进行分析。安全检查表分析法（SCL）：依据相关的标准、规范、对工程、系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。适合于对设备设施存在的风险进行分析。安全风险辨识管控管理制度 22 风险评估：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。3.职责 公司主要负责人组织本公司危险源的辨识、风险评价和风险控制的工作。安全办是本公司危险源辨识、风险评价和风险控制的工作的归口管理部门。各
3、部门负责其管辖范围内的危险源辨识工作，参加风险评价和风险控制工作。4.工作程序 危险源辨识和分析按评价过程 确定生产作业过程 识别危险源 安全风险评价登记安全风险。危险源的辨识 各部首先摸底排查部门的岗位和各岗位作业活动内容，工段填写作业岗位清单和岗位作业内容清单。根据清单所涉及内容进行危险源辨识，危险源的辨识应考虑以下方面：所有活动中存在的危险源。包括公司管理和作业过程中所有人员的活动、外来人员的活动；常规活动（如正常的工作活动等）、异常情况下的活动和紧急状况下的活动（如开停车、抢修等）。公司所有采购、使用、储存、报废的物资（包括公司外部提供的）中存在危险源，如燃料、设备设施等。公司所有工作
4、场所的设备设施中存在危险源，如建筑物、车辆等。4.各种工作环境因素带来的影响，如高温、噪声、粉尘、有毒有害安全风险辨识管控管理制度 33 物、低温、照明等。识别危险源时要考虑五中典型危害、三种时态和四种状态 五种典型危害 a 有毒有害化学品危害：化学品的挥发、泄漏所造成的人员伤害、火灾等；b 物理危害：造成人体辐射损伤、冻伤、烧伤、中毒等；c 机械危害：造成人体砸伤、压伤、倒塌压埋伤、割伤、刺伤、擦伤、扭伤、冲击伤、切断伤等；d 电气危害：设备设施安全装置缺乏和损坏造成的火灾、人员触电、设备损害等；e 管理不良危害：不适宜的作业方式、作息时间、作业环境等引起的人体过度疲劳危害。三种时态 a 过
5、去：作业活动或设备等过去的安全控制状态及发生过的人体伤害事故；b 现在：作业活动发生变化、系统或设备等在发生改进、报废后将会产生的危险因素。四种状态 a 日常操作：工艺操作、设备设施操作、现场巡检。b 异常情况处理：停水、停电、停气（汽）、停风、停止进料的处理，设备故障处理。c 开停车：开车、停车及交付前的安全条件确认。安全风险辨识管控管理制度 44 d 作业活动：动火、受限空间、高处、临时用电、动土、断路、吊装、盲板抽堵等特殊作业；采样分析、巡检、测温、设备检修、装卸车、包装、库房叉车运转、输送皮带检查等危险作业；场地清理及绿化保洁、设备管线外保温防腐、机泵机组维修、仪器仪表维修、设备管线开
6、启等其他作业。识别的方法 收集国家和地方有关安全法规、标准，将其作为重要依据和线索。河北省轻工行业风险辨识分级管控指南。收集本单位和其它同类单位过去已发生的事件和事故信息。通过收集其他要求（如：客户的要求等）和专家咨询获得的信息。通过现场观察、座谈和预先危害分析进行辨识：现场观察：对作业活动、设备运转进行现场观测，分析人员、过程、设备运转过程中存在的危害；座谈：召开安全管理人员、专业人员、管理人员、操作人员，讨论分析作业活动、设备运转过程中存在的危害，对现场观察分析得出的危害进行补充和确认；预先危害分析：新设备或新过程采用前，预先对存在的危害类别、危害产生的条件、事故后果等概略的进行模拟分析和
7、评价。风险评价方法 矩阵法 作业风险分析方法风险矩阵，就是识别出每个作业活动可能存在的危害，并判定这种危害可能产生的后果即产生这种后果的可能性，二安全风险辨识管控管理制度 55 者相乘，得出所确定危害的风险。然后进行风险分级，根据不同级别的风险，采取相应的风险控制措施。风险的数学表达式为：RLS。其中：R-代表风险值；L-代表发生伤害的可能性；S-代表发生伤害后果的严重程度。L 和 S 取值参照秦皇岛中轻啤酒原料有限公司风险辨识分级管控体系建设方案确定。危险源辨识和风险评价的实施 各部门按照上述规定，对危险源进行识别，填写危险安源辨识统计表 中的“序号”、“场所/设备设施/活动”、“危险源”、
8、“可能的损害”、“现有控制措施/制度”等内容。各部门根据“矩阵法”，对已识别危险源进行评价，填写危险源辨识评价表“风险评估”和“风险级别”的内容。根据评价结果，将重大安全风险汇总填写重大安全风险清单。各部将风险评价信息表和重大安全风险清单上交安全办。安全办对各部的风险评价信息表和重大安全风险清单进行审核和确认，汇总编制公司的危险源辨识结果统计表和重大安全风险清单以及风险等级分布信息。风险控制 风险控制应首先考虑消除或减少危险源，其次考虑采取措施降低风安全风险辨识管控管理制度 66 险，最后考虑个体保护。重大安全风险控制 在一段时期内需要采取专门措施控制时，应建立详尽的实施计划（即职业健康安全管
9、理方案）。紧急情况下的重大安全风险，应制定应急预案。建立和完善制度，编制相关安全操作规程或作业指导书。监控各项安全制度和措施的落实。对有关人员进行安全教育和培训。加强有关设备、设施的检查和维护。一般风险控制 对一般风险源，对职工进行安全风险教育，车间及相关部门完善现有制度和措施，加强运行监控。危险源的更新 各部门根据本单位的实际情况，随时进行危险源的更新工作，对新增危险源进行风险评价，确定新增重大安全风险，制定相应的控制措施；相关法律法规变化时。在工作程序将发生变化时。开展新的活动前（如新建公司等）；采用新设备、设施前或设备技术改造后投入使用前；采用新的物质。发现新的危险源时。各部门根据补充辨识和评价的结果，填写新增风险评价信息表和安全风险辨识管控管理制度 77 重大安全风险清单，报安全办备案。管理体系培训考核 安全办负责公司管控体系培训考核工作，对各部门的安全风险负责人培训，各部门负责人对其内部人员培训讲解。安全风险辨识工作的奖惩按照公司安全奖证制度执行，安全办对各部的风险辨识工作完成及辨识管控记录进行检查考核。5.记录 作业岗位清单 岗位作业内容清单 公司风险源辨识标准 公司危险源辨识结果统计表 风险评价信息表 重大安全风险清单 风险等级分布信息。*公司 年月日