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1、安全风险辨识分级管控管理制度安全风险辨识分级管控管理制度1 1、编制目的、编制目的为认真落实国家、省市关于建立风险辨识分级管控和隐患排查治理双重预防机制的工作和河北省风险管控与隐患排查治理规定，遵照强化安全发展理念，创新安全管理模式，坚持标本兼治、综合治理的工作原则，按照关口前移、超前辨识、风险导向、源头治理、精准管理、科学预防、持续改进的工作要求，全面分析、预想、排查、研判、管控各类安全风险，及时发现和消除各类事故隐患，有效控制作业场所和生产过程中物和环境发生的潜在危险因素，评价和控制职业健康安全风险，确保职工的安全健康与生产经营的顺利进行，进一步建立完善风险辨识分级管控和隐患排查治理双重预
2、防控制，制定本管理制度。2 2、适用范围、适用范围本制度适用于*设备有限公司生产活动中危险因素的辨识、风险评价及风险控制。3 3、组织机构、组织机构公司安委会是安全生产风险辨识分级管控与隐患排查治理领导机构，负责安全风险辨识分级管控与隐患排查治理双重预防性工作体系建设和运行，负责对公司重大安全生产风险辨识分级管控与隐患排查治理和职业健康问题进行评议、协调和决策，全面负责公司的安全生产风险辨识分级管控与隐患排查治理和职业健康工作，定期召开会议研究和解决公司安全生产风险辨识分级管控与隐患排查治理和职业健康方面的问题。公司成立安全生产风险辨识分级管控与隐患排查 双控领导小组：主主任：任：*副主任：副
3、主任：*委委员：员：（*、*、*），负责管辖工作范围内的安全生产双控工作；办公室：办公室：设*，负责日常安全生产风险辨识分级管控与隐患排查治理和职业健康各项工作的监督、管理、考核工作。职责：职责：领导小组成员在各自工作职责范围内是安全生产风险辨识分级管控与隐患排查治理和职业健康各项管理工作第一责任人，负责本部门安全生产风险辨识分级管控与隐患排查治理和职业健康管理工作。4 4、安全风险辨识依据、安全风险辨识依据依据国家安全监管总局 工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016 版）（安监总管四201631 号文件和公司安全风险辨识、分级与控制管理制度，逐单元、逐工序、逐岗位进行辨识，划分为重
4、大风险（红色）、较大风险（橙色）、一般风险（黄色）、低风险（蓝色）四个风险等级。5 5、术语、术语5.1 危险源：可能导致人身伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或其组合；5.2 危险源辨识：识别危险源的存在并确定其特性的过程；5.3 风险：发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性组合。5.4 风险评价：对危险源所导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。6 6、职责、职责6.1 公司经理全面负责，公司安全风险辨识、分级与管控的组织管理工作，落实管控措施和制度。6.2 公司副经理负责业务范围内 B 级以上安全风险辨识
5、分级管控，落实管控措施和制度。6.3 各车间（部门）负责人负责组织本车间（部门）业务工作范围内的 C 级安全风险辨识管控，落实管控措施和制度。6.4 各生产小组长、操作岗位人员负责小组、操作岗位负责D 级安全风险辨识管控，落实 A、B、C、D 管控措施和制度。7 7、危险源辨识的要求及内容、危险源辨识的要求及内容7.1 危险源辨识按作业场所、设备、岗位进行辨识，并结合现场观察、查阅有关记录和资料、询问和访谈等识别出有关的危险源。7.2 危险源辨识条件7.2.1 辨识时应充分考虑三种状态种状态，即：正常态：正常态：指正常、持续的生产运行；异常态：异常态：指生产的开车、停车、检修等情况；紧急态：紧
6、急态：指发生爆炸、火灾等重大突发情况。7.2.2 辨识时应充分考虑三种时态三种时态，即：过去：过去：过去的作业活动、系统或设备等安全控制状态及发生的人身伤害事故和未遂事故；现在：现在：作业活动、系统或设备等现在维护、改进、报废的安全状态；将来：将来：可以预见的未来作业活动、系统、设备等即将产生的安全状态。7.2.3 六种能量逸散类型能量逸散类型，即：动能动能、势能势能、电能电能、物理能物理能、化化学能学能、生物能生物能。7.2.4 四种事故起因事故起因,即：人的不安全行为人的不安全行为、物的不安全状态物的不安全状态、作业环境缺陷作业环境缺陷、管理缺陷管理缺陷。8 8、安全风险评价、安全风险评价
7、8.1 安全风险评价的步骤：a）确定各作业活动及场所的危险源；b)对风险进行定性或定量评价；c)确定风险的危险危害程度级别；8.2 风险评价方法依据河北省机械行业安全风险分级与管控指南 和风险矩阵法（LSLS）进行定性分级。8.3 危险源的辨识和安全风险评价程序8.3.1 工段组织有关人员组成安全风险辨识评价小组，对本工段危险源进行辨识，并评价辨识出的危险源的安全风险等级。上报公司安全风险辨识评价小组审查确定。8.3.2 车间（部门）组织经验丰富、懂安全生产技术的人员组成车间（部门）安全风险辨识评价小组，负责对工段上报的安全风险辨识、分级情况进行审查，并进行补充辨识和风险评价，确定车间（部门）
8、安全风险管控重点。一并上报公司安全生产“双控”办公室审定。8.3.3安委会负责组织对“双控”办公室审定上报的危险源辨识、评价表进行审查、确认、汇总，对其重新进行辨识、评价，形成公司危险源辨识评价汇总表及公司重要危险因素清单。8.4 风险控制及标识8.4.1风险控制原则：风险控制措施应首先考虑风险消除的原则，然后再考虑风险降低的措施（降低风险概率，降低伤害或财产的潜在的严重程度），将使用个体防护措施作为最后的手段。8.4.2 安全风险分级颜色标识：重大风险用红色标识，较大风险用橙色标识，一般风险用黄色标识，低风险用蓝色标识。具体图样如下：8.5 风险辨识与控制管理程序8.5.1 对危险源（点）实
9、行“三级”（公司、车间部门、工段及操作岗位）风险管控机制。8.5.2 工段及操作岗位级对危险源（点）（D），负有直接责任，工段、操作岗位每日一次全面检查，做好检查记录，并对查出的事故隐患立即整改。a)工段（班组）及操作岗位级危险源（点）由班组长负责管理，班组所有员工应熟悉本班组的危险源（点）及风险控制措施、检查要点、作业注意事项等内容。b)工段及操作岗位级安全教育要告知员工本班组存在的危险源（点）及风险控制措施。c)工段危险源（点）检查执行岗位员工岗前、岗中、工作结束后自查，工段长、班组安全员日常巡回检查，每日全面检查一次并做好记录，发现事故隐患按“三定四不推”原则进行整改。8.5.3 车间部
10、门对危险源（点）（C 级）的管理，负有直接责任，车间主任每周组织一次全面检查，做好检查记录，并对查出的事故隐患立即组织整改。a)车间部门级危险源（点）由车间主要行政领导负责监督管理。b)车间部门级安全教育必须告知员工本车间部门存在的危险源（点）、危险程度及控制方法。c)车间部门级危险源（点）在岗位员工自查、班组每日检查一次。8.5.5 公司对危险源点（B 级）的管理，负有监管责任，每季度主要负责人组织一次全面检查，做好检查记录，并对查出的事故隐患立即组织整改。8.5.6 安全管理部门对各级危险源（点）管理，负有监管责任，安全管理部门每旬组织一次全面检查，做好检查记录，并对查出的事故隐患立即下隐
11、患整改通知书，监督责任部门整改并组织验收。8.5.7 根据危险源点的增减情况，车间、部门要随时对新增危险源按以上程序重新辨识、评价、制定控制措施，并做好危险源分级管控的变更情况记录。9 9 分级管控责任与考核分级管控责任与考核9.1 安全风险 A、B、C、D 级主体管理责任分别为，公司 B 级以上，车间部门C 级，轮班工段、员工D 级，同时上一级每月对下级的风险进行一次监督，针对存在的问题向下问责考核。对于下一级发现上一级的风险存在的问题及时上报视情况给予奖励。9.2 风险分级管控责任风险分级责任管控表风险分级责任管控表责责 任任 分分 级级公司级车间部门级轮班工段级员工级A A级级管理责任管理责任周周直接责任每季度每旬B B级级期期管理责任管理责任周周监管问责监管责任直管责任每季度每旬每周C C级级期期管理责任管理责任周周监管问责监管责任监管问责直管责任每季度每旬每周每班D D级级期期管管 理理 责责 任任周周监管问责监管责任监管问责监管问责直接责任期期每季度每旬每周每班每班安全管理部门监管责任发现上报给与奖励发现上报给与奖励发现上报给与奖励发现上报给与奖励发现上报给与奖励发现上报给与奖励