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1、不合格品不合格品( (项项) )的控制程序的控制程序1 目的：目的：为了及时有效地判别和处置质量安全管理体系运行和产品生产过程中的不合格品（项） ，防止其非预期流转、交付和提供，确保出口产品的质量、服务质量达到客户满意，从而实现企业持续拓展市场和增殖的目的。2 2、适应范围、适应范围适应于公司质量安全管理体系运行和产品生产过程中的不合格品（项）的判别和处置3 3、职、职 责责3.1 品质保证部是不合格品控制的责任部门3.2 生产管理部是各类不合格品判别和产品实现过程中不合格品的处置的主管部门。3.3 贸易部是采购和售出不合格产品处置的主管部门。3.4 经理办公室是质量管理体系运行其他过程中不合
2、格项的判别和处置的主管部门。4、工作程序4.1 不合格品(项)的发现和判别4.1.1 产品质量方面的不合格品(项)由品质保证部负责发现并判别4.1.2 质量安全管理体系其他方面的不合格品(项)发现和判别以公司内部审核时内审员的审核发现为主要发现和判别方式.各职能部门应对所管辖范围内发生的不合格品(项)及早发现和判别,必要时报有关领导,以及时采取纠正措施.4.1.3 可能发生的不合格品(项)的潜在原因分析,由各部门(人员)案所管辖职责范围以书面(表格)形式提出,报本部门及分管领导进行评审,以便采取适宜的预防措施.4.1.4 重大可能发生的不合格品(项)原因的分析应报总经理召开转头会议进行研究。4
3、.24.2 不合格品(项)的控制4.2.1 原料、辅料的接收过程中的不合格4.2.1.1 国外购进原料进口时须供方提供输出国卫生证书、原产地证和出入境检验检疫局出具的入境检验检疫证明；国内采购原料购进时须提供捕捞船捕捞许可证、捕捞作业渔区证明和检验检疫报告证明。4.2.1.2 国外购进辅料进口时须供方提供输出国卫生证书、原产地证、辅料成分证明和出入境检验检疫局出具的入境检验检疫证明；国内采购辅料须提供供方营业执照、生产许可证，卫生许可证，辅料成分证明、出厂检验合格证以及检验检疫报告证明。4.2.1.3 上述证明必须齐全、合格方可接收，有一项无证明或检验检疫不合格的，不合格原辅料应予以退回。4.
4、2.1.4 上述证明全合格后，由品质保证部人员抽样作感官检验，填写原辅料感官检验记录 ，并由品质保证部化验室人员抽样进行微生物检验，出具原辅料微生物检验报告 ，两项检验合格方可投入生产加工，否则视为不合格，处置如下：微生物检验不合格，不能用于生产加工，由贸易部如实详细以书面形式汇报客商,由客商以书面文函方式做出处置方案.感官检验（包装、外观、重量、规格）不合格，允许让步、投入使用，但须符合定单要求或取得客户同意（出口） 。移作他用，如转销等。4.2.24.2.2 产品加工过程中不合格品的控制：4.2.2.1 产品加工过程中出现的规格、重量、品质出现不合格由检验人员判定时，由检验人员填写半成品返
5、工记录 ，进行返工，返工后重新检验合格后方可转入下道工序。对返工后仍不合格的不能再返工，应转入内销（但不应有影响人身健康的 合格因素）或销毁处理，并填写不合格品处置记录。4.2.2.2 摸刺工序中负责人员要连续复查所有产品，发现有硬刺的产品要返工，填写返工记录，由品质保证部审核记录。4.2.2.3 包装人员连续不断检测所有产品，填写金属探测机运行检查记录 ，一旦发现偏离，立即查找分析偏离原因，及时采取纠正措施，填写纠偏记录 ，不合格品处理记录，由品质保证部审核记录。4.2.34.2.3 成品抽样检验过程中不合格品的控制4.2.3.1 对成品依据 SN/T0429-95 标准，按每批在 500
6、箱以内抽 3 箱样品，每增加 500 箱抽 1箱，增加数量不足 500 箱的也增抽 1 箱，作感官抽样检验和微生物检验。4.2.3.2 样品中发现各检验项目不合格时应加倍抽取样品进行检验，若增抽的样品中发现第一样本中相同的不合格项，由分管领导提出处理方案。翻箱复检，对可以返工的不合格项进行返工处理对不能进行返工的微生物等指标不合格的产品判为不合格批，由公司领导决定处理方案，并召开问题质量分析会，查明原因，提出纠正和预防措施，品质保证部做好记录备案。4.2.44.2.4 发货前及发货后出现的不合格品的控制4.2.4.1 品质保证部在发货前接到发货通知单后，派质验员对库内成品进行感官抽样检验，做制品出口前检查记录 ，化验室人员对库内成品进行微生物抽样检验，出具成品微生物检验报告 ，检验内容及方式按每日成品检验方式进行，检验中发现不合格品执行 4.2.3 程序。4.2.4.2 对已售出产品出现下列不合格情况时，执行 HACCP 产品回收程序。产品将严重损害消费者健康产品有个别导致一般性健康损害产品虽不会对健康造成损害，但存在品质卫生等其他严重不合格缺陷时4.2.4.3 产品回收程序由贸易部负责执行。