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1、浙江吉利动力总成有限公司 不合格测量设备管理办法 代码：DDLZC15.3.4 拟制：王国友 版本：A/0 审核：黄建华 页次：3/4 批准：李 程 文件修（制）订履历一览表 No.版本 文件更改 申请/通知单 发布日期 修（制）定说明 拟制 审核 核准 1 2 3 4 5 6 7 8 浙江吉利动力总成有限公司 不合格测量设备管理办法 代码：DDLZC15.3.4 拟制：王国友 版本：A/0 审核：黄建华 页次：3/4 批准：李 程 文件会签及发放单位（在方格中打“”表示需会签和发放的单位）动力总成公司 职能部门 资源 管理部 生产 物流部 发动机技术部 发动机质量部 工艺装备部 变速器技术质
2、量部 发动机采购部 变速器 采购部 售后 服务部 总经办 人力资源部 市场销售科 管理科 生产物流科 技术质量科 设备科 机加 车间 装配 车间 厂长 宁波发动机一厂 华普发动机厂 宁波发动机二厂 临海发动机厂 济南发动机厂 慈溪发动机厂 湘潭发动机厂 济南变速器厂 DSIH 湘潭 DSIH 济宁 DSIH 重庆 路桥发动机厂 慈溪变速器厂 其他：9 科室 基地 浙江吉利动力总成有限公司 不合格测量设备管理办法 代码：DDLZC15.3.4 拟制：王国友 版本：A/0 审核：黄建华 页次：3/4 批准：李 程 文控员 备注：唯盖有红色的 DCC 正本受控章方为正式有效文件 1 目的 防止因测量
3、设备不合格而带来的测量失准。2 要求 不合格测量设备应在不合格原因已被排除,并经再次确认合格后才能重新投入使用。3 职责 3.1 测量设备使用部门发现所使用的测量设备不合格时，应立即停止使用，向技术质量科报告和联系检修，并配合技术质量科对不合格测量设备检修。3.2 技术质量科计量技术人员在周期检定、测量设备抽查中发现测量设备不合格时，应通知使用部门。3.3 测量设备使用部门负责组织实施跟踪评估失准测量设备的测量结果，评定已检验和试验结果的有效性，填写测量设备失准追溯记录表，必要时应追溯重检并形成记录，分析判断失准的类别、程度，制定相应的措施，并报技术质量科追溯结果。3.4 技术质量科负责不合格
4、测量设备的修理、重新计量确认、降级、限用、报废等相关处理工作。4 不合格测量设备的表现状态 a)损坏测量设备，或保养不善，使其失去原有精度，甚至报废；b)保管不善，造成测量设备失窃，c)过载或误动作,遗失部件，工作不正常,功能出现异常；d)超期使用；e)标识完整性已被破坏；f)通用量具丢失包装盒或丢失检定/校准证书。5 处理程序 5.1 使用过程中发现测量设备不合格。受 控 2011/02/20 文控中心 浙江吉利动力总成有限公司 不合格测量设备管理办法 代码：DDLZC15.3.4 拟制：王国友 版本：A/0 审核：黄建华 页次：3/4 批准：李 程 5.1.1 使用者或量具库保管员等若发现
5、测量设备存在上述第 4 款 6 种状态之一或对其功能产生怀疑时，立即停止使用，联系技术质量科检修。5.1.2 非固定安装的测量设备，发现不合格时，使用部门相关人员直接送往技术质量科检修。5.1.3 固定安装的测量设备发现不合格时，使用部门要通知技术质量科，由技术质量科对设备进行“禁用”标识。5.2 技术质量科计量技术人员在周期检定/校准或是抽查中确认测量设备不合格时，应通知使用部门，由使用部门对该测量设备所检测的结果进行重新评定。5.3 不合格测量设备数据追溯方法。5.3.1 当测量设备失准时，由技术质量科检定员签发 测量设备失准追溯记录表，报技术质量科批准后，发至测量设备使用部门。5.3.2
6、 使用部门收到测量设备失准追溯记录表后，使用部门兼职计量管理员要组织相关人员，从发现测量设备不合格时起，往前对失准测量设备所出具的数据进行追溯，为避免无效的工作，追溯时应遵循如下原则：a)当确认为不合格的测量设备近期出具的数据作为产品检验数据时,分析其对检验结论正确性的影响程度：当数据不影响产品功能时，停止追溯。当数据影响产品功能时，对末装配或末出厂的产品进行重新测量。重新测量不合格的产品按 不合格品控制程序处理，对已发运的产品应立即通知顾客。b)当确认为不合格的测量设备近期出具的数据不作为产品检验依据时，停止追溯。5.3.3 追溯完毕，使用部门将情况和纠正预防措施填写在测量设备失准追溯记录表
7、上返回，技术质量科结案存档，形成闭环管理。5.4 对确认不合格测量设备的其它处理。5.4.1 对确认为不合格证测量设备由技术质量科计量修理人员进行调整、修理，然后由检定员重新检定/校准，合格的方可交使用部门使用。5.4.2 经反复修理无法恢复原有计量特性的，技术质量科检定员根据具体情况，在满足预期使用要求的情况下，可作为降级或限用处理，但需标识清楚方可投入使用；当降级或限用不成立时，执行报废处理。5.4.3 对第 4 条款 a)的情况对责任者罚款 20-50 元。报废照原价折价赔偿。折价赔偿金额根据原价、正常使用年限、已使用年限和年折旧赔偿比率计算。公式如下：X=A（Nn）/N 式中：X赔偿金
8、额。A测量设备原价。N正常使用年限，由技术质量科计量管理人员确定。n已使用年限。浙江吉利动力总成有限公司 不合格测量设备管理办法 代码：DDLZC15.3.4 拟制：王国友 版本：A/0 审核：黄建华 页次：3/4 批准：李 程 年折旧赔偿比率，一年以内90%以上，三年以内70%以上，五年以内50%以上，五年以外30%。5.4.4 第 4 条款 b)的情况，按 5.4.3 款处理。5.4.5 第 4 条款 c)的情况，遗失部件每例罚款 5 元，部件成本超出 5 元时，按部件采购价格赔偿。5.4.6 第 4 条款 d)的情况，超期一天，罚款 5 元，但罚款额度最高不超过 50 元。5.4.7 第
9、 4 条款 e)的情况，每一例罚款 10 元。5.4.8 第 4 条款 f)的情况，丢失通用量具包装盒的赔偿 10-20 元，丢失检定/校准证书的罚款 10 元。5.4.9 需报废的测量设备，由技术质量科计量人员填写测量设备报废单，属非固定资产的由技术质量科批准报废，属固定资产的由分厂或部门领导批准报废。5.4.10 已批准报废的测量设备，由计量管理人员在测量设备管理台帐上注明状态，并在测量设备实物上贴上“禁用”标识，并隔离存放。责任部门接到测量设备报废单后，在部门分台帐上注销，使用人员可凭测量设备报废单到生产物流科将工具卡相关测量设备领用信息注销并重新申请领用。5.4.11 发现测量设备不合格时，技术质量科计量检定人员要分析原因，必要时应该对该类测量设备的检定/校准周期进行调整。6 生成表单 无