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1、-精品word 文档 值得下载 值得拥有-文件制/修订、分发记录 页 次 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 修 订 号 页 次 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 修 订 号 修订日期 修 订 内 容 分发单位 份数 签收 总经理 1 管理者代表 0 品质部 1 模具部 1 工程部 1 人事部 0 注塑部 1 二次加工部 1 PMC 1 仓库 1 销售 0 财务 0 制订/修订 审 核 批 准 1目的 当原材料、产品经检验不合格或未经检验判定急使用时，在不影响产品使用功能及特性的情况下，需求部门可以提出申请，依此
2、程序执行。2范围 本程序适用于本公司原材料、产品。3职责 仓 库：负责异常品的库存数量的确认；-精品word 文档 值得下载 值得拥有-工程部：负责评估特采及特采后的工程变更的工作；生产部门：负责执行异常品特采申请，及特采后异常分析、改善、执行。品质部：负责异常品的判定，及特采后执行监督；4.特采原则：4 1 对产品的使用，不致于产生客户抱怨；4 2 不适宜于安全认证材料 4 3 对产品功能及价值影响微小；4 4 便于追溯、鉴别回收 5工作流程 物料特采工作流程 内容说明 职责部门 记录表单 IQC 根据检验标准（图纸、样板、受入标准检查书等），发现物料异常，填写质量异常报告书发出给客户。仓库
3、部 生产部门 质量异常报告书 采购接到质量异常报告书，发现此物料是急料、如退货会影晌物料交期，可以向PMC 主管确认，确认后开始填写特采申请单中异常问题及特采原因，请相关部门人员进行评审 生产部门 特采申请单 采购 PMC/仓库 工程 品质部 总经办 总经理 各部门 由各部门自行认可判定是否可以接受特采，可以签署不同意的意见。（由主管以上人员签署）；如果下次无法解决，请勾选需要更改的内容。各评审部门 由总经办进行签署物料特采处理意见 总经办 产品：现场特采工作流程 内容说明 职责部门 记录表单 IPQC/FQA 根据检验标准（图纸、样板、受入标准检查书等），发现物料异常，填写抽/巡检异常联络单
4、发出给生产部门（注塑部、二次加工部。品质部 注塑部 二次加工部 抽/巡检异常联络单 1 生产部门必须无条件签抽/巡检异常联络单 2 生产部门自我判定可接收，可以申请入库出货，3 生产部门因为技术、设备只能做出现在的品质水准，4 生产部门负责填写特采申请单 注塑部 二次加工部 特采申请单 生产部门 PMC/仓库 工程 模具部 品质部 总经办 总经理 各部门 由各部门自行认可判定是否可以接受特采，可以签署不同意的意见。（由主管以上人员签署）；如果下次无法解决，请勾选需要更改的内容。各评审部门 物料检验异常 评审流程 会签意见 采购 总经办意见 产品检验异常 评审流程 会签意见 写特采申请单-精品w
5、ord 文档 值得下载 值得拥有-由总经办进行签署建议，如总经办否决，一般不再交总经理级签署，则不进行特采。总经办 1、由总经理级参考各部门的意见，签署最终意见 总经理级 1 生产部门改进工艺、设备、技术，以防止不良现象再次发生；2 工程部负责相应的变更：3 模具部负责需要改模部分 各相关部门 库存检验：特采工作流程 内容说明 职责部门 记录表单 OQC 根据检验标准（图纸、样板、受入标准检查书等），发现物料异常，填写抽/巡检异常联络单发出给生产部门（注塑部、二次加工部）和PMC（品质主管/经理注意不良品处理建议（返工；可特采；报废）。品质部 注塑部 二次加工部 抽/巡检异常联络单 1 生产部
6、门必须无条件签抽/巡检异常联络单 2 PMC 部因交期紧急、可申请放行，负责填写特采申请单发给相关部门进行评审 PMC 特采申请单 PMC/仓库 生产部门 工程 品质部 总经办 总经理 各部门 由各部门自行认可判定是否可以接受特采，可以签署不同意的意见。（由主管以上人员签署）；如果下次无法解决，请勾选需要更改的内容。各评审部门 由总经办进行签署建议，如总经办否决，一般不再交总经理级签署，则不进行特采。总经办 2、由总经理级参考各部门的意见，签署最终意见 总经理级 6相关表单 资料记录 编号 保存地点 保存期限 质量异常报告书 QC019 IQC 一个日历年 特采申请单 QC001 品质部 二个日历年 抽/巡检异常联络单 QC018 品质部 二个日历年 总经办意见 总经理级终审 产品检验异常 写特采申请单 评审流程 会签意见 总经办意见 总经理级终审 后续改善