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1、 管理评审控制程序 文件编号：XCSG-CX14 版本状态：A/0 第 1 页 共 3 页 1.目的 确保本公司质量环境职业健康安全管理体系运作能持续保持其适宜性、充分性与有效性，特制定本程序。2.适用范围 本程序适用于对公司质量环境职业健康安全管理体系的运行状况，及实现质量环境 职业健康安全管理体系方针、目标和指标的适用程度进行综合评审。4.职责和权限 4.1 管理评审会议主持人：总经理。4.2 管理评审会议组织人：管理者代表。4.3 管理评审小组成员：总经理、管理者代表、内部审核组长、各部门经理及相关人员。5.实施内容 5.1 安全品质部于每年底制定下年度的管理评审计划，经管理者代表确认，
2、总（副总）经理承认后生效。5.2 管理者代表应每年至少召开一次管理评审会议，必要时可临时召开。5.3 管理者代表应负责组织管理评审小组成员，安全品质部于会议一星期前，以 OA 形式发出管理评审会议通知。5.4 管理评审会议的目的 5.4.1 评审并保证质量环境职业健康安全管理体系对实现质量方针、环境安全卫生方针、质量目标和环境安全卫生目标指标的适宜性、有效性和充分性。5.4.2 评审本公司发展方向上所处的地位。5.4.3 对直接或间接影响质量环境职业健康安全的综合资料进行分析。5.4.4 推动质量环境职业健康安全问题或潜在问题的处理。5.4.5 达成共识以统一行动，实现新目标指标。5.5 管理
3、评审会议议题应包括下列事项：（管理评审输入）5.5.1 上次管理评审决议事项追踪报告。管理评审控制程序 文件编号：XCSG-CX14 版本状态：A/0 第 2 页 共 3 页 5.5.2 内部和外部审核报告及检讨。5.5.3 上期质量目标、环境安全卫生目标指标达成状况检讨及设定本期质量目标、环境安全卫生目标指标。5.5.4 质量环境职业健康安全管理体系的过程活动报告及检讨。5.5.5 质量环境职业健康安全管理体系架构运作状况及变更的检讨。5.5.6 纠正与预防措施检讨。5.5.7 顾客满意度调查、顾客及相关方投诉处理状况报告及检讨。5.5.8 产品/服务提供过程及环境安全卫生管理方案执行报告及
4、检讨。5.5.9 产品/服务质量符合性分析。5.5.10 供应商状况报告及检讨。5.5.11 质量环境职业健康安全方针的适宜性。5.5.12 环境安全卫生绩效达成情况的检讨。5.5.13 环境安全卫生法律法规和其他要求的合规性评价结果的检讨。5.5.14 其他临时动议事项及改进的建议。5.6 下列事项(如有)应列入管理评审会议决议事项：（管理评审输出）5.6.1 质量环境职业健康安全管理体系及其过程有效性的改进。5.6.2与顾客要求有关的产品/服务及环境安全卫生绩效的改进。5.6.3资源需求。5.7 管理评审报告 5.7.1 安全品质部于会议后整理“会议记录”，为管理者代表制作管理评审报告提供依据。5.7.2 管理者代表于管理评审后制作的管理评审报告，经总经理承认后予以发放。5.8 管理评审会议决议事项的执行与追踪 5.8.1 各责任部门应依据管理评审报告的相关要求事项执行。5.8.2 管理者代表负责追踪各责任部门对管理评审报告事项的执行状况，并适时提出书面报告呈总经理，直至全部结案为止。5.8.3 管理评审会议有关的文件与资料原稿由安全品质部存档，保管。管理评审控制程序 文件编号：XCSG-CX14 版本状态：A/0 第 3 页 共 3 页 5.相关记录 5.1 XCSG-FR-CX1401管理评审计划 5.2 XCSG-FR-CX1402管理评审报告