实验室质量监督记录文本填写模板18877.pdf

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1、-附表 2:日常监视记录表一 监视检查日期 监视员 监视容 人员及操作 监视记录 对检测人员检测工作的监视记录 1、检测的工程是,检测的参数是;2、检测所依据的标准代号是;3、起止时间:2018 年月日时分2018 年月日时分;4、监视采用的方法:人员比对设备比对 留样再测常规试验;5、方法考核:已掌握未掌握过失点;6、提问操作规程:提问条,答对条;7、查记录/报告:查份,不合格份;8、实际操作:熟练不熟练过失点;9、其他:论结 合格不合格 不符合说明 确认意见 监视情况属实监视情况不属实 被监视部门负责人:日期:2018 年月日 日常监视记录表二-监视检查日期 监视员 监视容 设施及环境条件

2、 监视记录 对室设施和环境条件的监视记录:1、本室的环境条件是:温度,湿度,其他;2、是否配备相应的控制设施:是否;3、是否按规定及时记录监控记录:是否;4、当环境条件危及到检测结果时,检测人员是否停顿工作,报告不符合,对已检测的数据标明无效,并采取措施保证检测结果的有效性,待环境条件恢复正常后再继续进展工作:是否;5、对不相容的相邻区域是否有效的隔离,同时应采取相应措施防止相互干扰或穿插污染:是否;6、对无菌区域,是否明确标识,并能有效地控制、监测和记录:是否;7、对影响检测质量的区域的进入和使用,是否加以了控制:是否;8、实验区与办公区是否保持有良好的隔离,并加贴实验受控区或等同标识,无关

3、人员未经批准不随意进入实验区域:是否;9、产生有害气体作业场所是否安装通风排气系统:是否;10、其他:论结 合格不合格 不符合说明 确认意见 监视情况属实监视情况不属实 被监视部门负责人:日期:2018 年月日 日常监视记录表三-监视检查日期 监视员 监视容 检测方法 监视记录 对室所使用检测方法的监视记录:1、是否编制现行最新有效版本标准目录,并经技术负责人批准以文件形式发布执行:是否;2、抽查个检测标准,其中作废标准个;3、所选用的方法是否通知了客户:是否;4、如果缺少作业指导书可能影响检测结果时,是否编制了相应的作业指导书:是否;5、所有与实验室工作有关的指导书、标准是否保持现形有效,并

4、在操作现场易于操作者取阅:是否;6、对检测方法的偏离是否仅在已被文件规定、经技术判断、授权和客户同意的情况下才允许发生:是否;7、当检测方法有要求或客户有要求时,是否能进展测量不确定度的评定:是否;8、其他:论结 合格不合格 不符合说明 确认意见 监视情况属实监视情况不属实 被监视部门负责人:日期:2018 年月日 日常监视记录表四 监视检查日期 监视员 监视容 仪器设备-监视记录 对室仪器设备的监视记录:1、是否配备了正确进展检测所要求的设备:是否;2、用于检测和抽样的设备是否到达要求的准确度:是否;3、新购置的设备是否经过了首次检定校准:是否;4、检测人员在使用设备前后,应对该设备进展检查

5、,并按规定要求填写设备维护保养记录:是否;5、设备是否由经过授权的人员操作:是否;6、所有设备如可能是否均有编号:是否;7、重要的设备是否有设备档案,是否符合标准要求:是否;8、对不合格设备是否封存或加贴红色标识:是否;9、是否有设备的三色标识:是否;10、是否对需要进展期间核查的设备进展了期间核查:是否;11、其他:论结 合格不合格 不符合说明 确认意见 监视情况属实监视情况不属实 被监视部门负责人:日期:2018 年月日 日常监视记录表五 监视检查日期 监视员 监视容 测量溯源性-监视记录 对室测量溯源的监视记录:1、是否编制了周期检定/校准方案:是否;2、是否按周期检定/校准方案的要求进

6、展了检定/校准:是否;3、检定/校准状态是否有标识:是否;4、所用于检测的标准物质均是否贴有唯一性的管理编号:是否;5、标准物质的发放、领用是否实行审批、登记制度:是否;6、其他:论结 合格不合格 不符合说明 确认意见 监视情况属实监视情况不属实 被监视部门负责人:日期:2018 年月日 日常监视记录表六 监视检查日期 监视员 监视容 抽样、样品处置-监视记录 对室抽样、样品处置的监视记录:1、抽样记录是否包括所用的抽样方法、抽样人的签字、环境条件如果相关、抽样地点或图示:是否;2、样品是否有的标识:是否;3、样品在实验室的整个期间是否保存样品标识:是否;4、标识系统的设计和使用是否确保样品不

7、会在实物上或涉及的记录和其他文件中混淆:是否;5、标识系统是否包含样品的群组细分和样品在实验室外部的传递:是否;6、在接收样品时委托单是否记录了样品状态:是否;7、当样品需要放置在规定的环境条件下时,是否监控、记录这些条件:是否;8、其他:论结 合格不合格 不符合说明 确认意见 监视情况属实监视情况不属实 被监视部门负责人:日期:2018 年月日 日常监视记录表七 监视检查日期 监视员 监视容 结果报告-监视记录 对室结果报告的监视记录:1、检测报告的信息容是否符合质量体系要求:是否;2、检测报告是否按规定进展了审核 是否;3、检测报告的修改是否按规定进展了修改:是否;4、报告的发放是否符合要求:是否;5、报告的存档和借阅是否符合要求:是否;6、其他:论结 合格不合格 不符合说明 确认意见 监视情况属实监视情况不属实 被监视部门负责人:日期:2018 年月日

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