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1、商品部审单操作流程图 商品部商品采购流程图 销售渠道拍单 客服审核 二次审核 打印发货单据/物流单据 仓库捡货（二次分拣）扫描出库 订单称重 物流发货 发货信息通过系统反馈到各渠道 网银付款/货到付款 汇总订单 退/换货单据 反审核 采用扫描枪 重量录入单据 顾客购买明细 根据单量进行 十分钟汇总 与快递公司结算 发货信息反馈财务结算 货到付款结算 注：二次审核后就由总部客服开始对相应单据进行处理 选择相应 制定全年销售指标、分解季指标 商品验收入库 商品部数据分析流程图 根据销售指标制定下单数量，预留 20%的库存 分析、对比同期销售数据，制定畅销品类、颜色、尺码 报价核算、款式和交货需求表
2、、与设计部门沟通款式需研发监控、看样选货、修改建议、制定线上零售价 制定大货计划书交总部生产部 安排生产、任务分配 订单状态监控 生产进度监控 吊牌制作、吊挂 验收不合格品 上海电子商务仓 库存数据状况 入库单分析 总 库存分析 出库单分析 销售数据状况 渠道销售 分析 库销比 分析 畅、滞销分析 商品销售 分析 同期销售 比较 动销率 分析 销售打折分析 单款销售分析 系统提取数据 总仓 商品部销售价格审批流程图 商品部样衣管理流程图 渠道申报每月销售计划 初审 活动前三天提报申请 销售价格审核通过 未通过重新调整 安排企划制图 商品部锁定数量 商品部备档 商品上线销售 渠道需求申请 企划需求申请 商品部通知发货 到货登记领取（需领导审批）样衣归还商品部（消帐）每月 5 日前样衣明细提交财务部 财务备档 财务不定时抽盘 样及不归还审核 库存冲减 样及不归还审核 库存冲减