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1、ZY0701.2R1监理规划报审表工程名称：编号：致总工程师：我项目监理部已根据监理大纲和监理委托合同有关内容完成了工程监理规划的编制，请予以审查。附：监理规划项目监理机构（章）：总监理工程师（签名）：朱建年日期：二一五年七月二十七日总工程师审批意见：监理单位（章）：总工程师（签名）：日期：年月日项目名称中国石油湖南销售分公司永州石板塘、永成和珊瑚西路加油站改造项目中国石油湖南销售分公司永州石板塘、永成和珊瑚西路加油站改造项目监理规划批 准：技术负责人编 制：总监理工程师朱建年长沙华星建设监理有限公司中国石油湖南销售分公司隐患整改项目监理部2015 年 7 月 25 日1目录1.工程项目概况.
2、32 监理工作范围、内容、目标.62.1 本项目工程监理服务范围.62.2 监理工作内容.62.3 监理工作目标.73.监理工作依据.84.监理组织形式.84.1项目监理部组织机构形式.84.2.项目监理机构的人员配备计划.94.3项目监理机构的人员岗位职责.95.监理工作制度.105.1 施工图会审及设计交底制度.105.2 施工组织设计(施工方案)审核制度.115.3 工程开工申请制度.115.4 中间交接制度.115.5 工程质量检验制度.115.6 工程质量事故处理制度.115.7 施工进度监督及报告制度.125.8 设计变更/工程变更管理制度.125.9 监理组织工作制度.125.1
3、0 监理职业准则.135.11 监理行为规范.136.工程质量控制.136.1.质量的事前控制.136.2质量的事中控制.146.3质量的事后控制.187.工程造价控制.187.1投资的事前控制.187.2 投资的事中控制.187.3投资的事后控制.187.4 投资控制措施.188工程进度控制.198.1 工程进度的事前控制.198.2工程进度的事中控制.198.3工程进度的事后控制.209安全生产 HSE的监理工作.209.1安全生产 HSE 监管总则：.2029.2监理单位的 HSE 责任.2010.合同管理与信息管理2110.1 工程变更管理.2110.2 工程延期.2110.3费用索赔
4、.2210.4 工程分包.2310.5.违约争端与仲裁.2310.6 信息采集.2310.7 文件资料接收与交付.2410.8 监理用表.2411.组织协调.2511.1项目监理现场的综合管理和协调.2511.2 总图的综合管理与协调.2511.3 临时设施及临时占用场地的综合管理与协调.2611.4 施工用水、用电的综合管理与协调.2611.5与各单位之间的协调.2611.监理设施.2531.工程项目概况1.1.工程名称：中国石油湖南销售分公司永州石板塘、永成和珊瑚西路加油站改造项目1.2 建设地点：湖南省永州1.3 工程规模:工程内容依据中国石油湖南销售分公司整改项目明细表确定的工程内容1
5、.4工程难点和要点为了完成业主确认的监理服务范围内监理工作内容，实现工程项目监理目标，项目监理部首先要理解本工程施工的难点、要点和关键部分，进而把握工程监理的工作重点。1.4.1 防水工程监理要点序号主要施工工序停监点必监点隐蔽点主要抽查内容1层面防水找平层砂浆配合比，防水材料复验报告，搭接、预埋件位置验收记录，变形缝、檐口验收记录，注水试验验收记录2卫生间、厨房、操作井防水混凝土或砂浆配合比、强度复验报告，防水材料复验报告，搭接、预埋件位置验收记录，注水试验记录1.4.2 给排水工程监理要点序号主要施工工序停监点必监点隐蔽点主要抽查内容1站房、辅房给排水排水栓、地漏、管道材料复验报告，接头、
6、渗漏复查记录，预埋管、预埋件位置水压试验记录2场地排水管道、水封井盖材质复验报告，对接渗漏复查记录，预埋管、预埋件位置，水封井承重试验记录1.4.3 场区地坪工程监理要点序号主要施工工序停监点必监点隐蔽点主要抽查内容1土方开挖、开挖部位、路基基础验收记录，回填土质检4回填验，分层碾压厚度、平整度、压实度验收记录2稳定层压实度、配合比、强度、厚度或报告及验收记录3沥青混凝土面层配合比、马歇尔强度、平整度、厚度或报告及验收记录4水泥混凝土面层配合比、强度、平整度、厚度、分格或报告及验收记录5总体验收平整度、裂缝、路缘石或验收记录1.4.4 建筑电气照明工程监理要点序号主要施工工序停监点必监点隐蔽点
7、主要抽查内容1线路敷设配管及管内穿线、接地、缆芯线径或验收记录2绝缘、接地电阻测试绝缘、接地电阻值或测试记录3避雷带（网）及接地装置安装材质、坑深、搭接、连接、防腐或验收记录1.4.5 接地装置及避雷针（带）安装工程监理要点序号主要施工工序停监点必监点隐蔽点主要抽查内容1接地装置隐蔽前检查接地线与干线相连方式、保护及隔离密封、搭接长度及焊接质量、接地体与建筑物间距、接地电阻的测试、防腐处理或验收记录2保护接地规格、连接方式、保护措施、接地电阻值或安装检测记录3防静电接地规格、连接方式、50m3以下储罐的接地、金属管道跨接线、接地电阻值或安装检测记录4雷针（线、网、带）的接地焊接质量、断接卡设置
8、及其保护措施、安全距离、施工程序、接地电阻值或安装检测记录535kV 以上变电所接地装置隐蔽前检查设置为停监点和隐蔽点。51.4.6 有毒、可燃、腐蚀性介质金属管道工程监理要点序号主要施工工序停监点必监点隐蔽点主要抽查内容1合金材质检验合金材质复验报告、外观质量或检验记录2合金材质阀门检验合金材质复验报告、试压记录3管道组对坡口、间隙、管壁错口或验收记录4管道焊接 工艺评定报告、外观质量或验收记录5焊缝无损检测无损检测报告（NDT 方法、程序、比例及结果的准确性）、检测室管理8接地电阻测试电阻值、连接质量或测试记录9管道系统试压 泄漏、变形、压力降（压降率）或试验记录10 管线吹扫洁净度或打靶
9、报告1.4.7 管线防腐工程监理要点序号主要施工工序停监点必监点隐蔽点主要抽查内容1除锈检查洁净度、粗糙度或检验记录2防腐层质量厚度、搭接、附着力或验收3补口、补伤质量厚度、搭接、附着力或验收记录4针眼、气孔、漏点检查针眼、气孔、漏点或电火花检测报告1.4.8 油气回收及工艺管线工程监理要点序号主要施工工序停监点必监点隐蔽点主要抽查内容1油气回收管线打开、盲板封闭、清罐、注水记录、测氧测爆记录、界面交接记录；开槽宽度、深度、坡度、垫层、黄砂厚度、除锈、防腐、焊接记录、PE 管、阀复验记录，三通、角弯热熔对接检查、管道试压记录、管道、阀安装记录、系统密闭性检查记录、管沟回填、夯实、砼浇筑记录2
10、工艺管线管沟开挖、宽度、深度、坡度、垫层、黄砂检查记录、PE 管、三通、角弯安装记录、试压记录、管沟回填、夯实、砼浇筑记录61.4.9 装饰装修工程监理要点序号主要施工工序停监点必监隐蔽主要抽查内容1抹灰质量平整度或工程质量验收记录2墙面砖质量平整度、缝隙大小、空鼓或3地面砖质量平整度、缝隙大小、空鼓或4粉刷颜色、阴阳角直度、平整度5吊顶质量平整度、标高或工程质量验6幕墙质量平整度、间隙、安装牢固或工程质量验收记录2监理工作范围、内容、目标2.1 本项目工程监理服务范围2.1.1 审查设计文件（包括施工图设计和施工组织设计文件）；2.1.2 控制工程建设投资，工程质量、建设工期和施工安全监督；
11、2.1.3 进行合同管理，协调有关单位的工作关系；2.1.4 组织工程中交，审查施工单位交工文件；2.2监理工作内容2.2.1 质量控制（1）审查承包商的质量保证体系、质量计划。（2）审核承包商的施工组织设计、施工方案（技术措施）、开（竣）工条件确认；参加业主组织的图纸会审（包括图纸的现场核对）；组织设计交底；组织技术专题论证；配合业主审查设计文件；确定质量控制点。（3）对原材料、构配件、设备的质量进行确认；施工质量预控措施的检查。（4）特殊作业人员资格审查及监督管理；施工测量、计量器具精度的控制。（5）采取旁站、巡视和平行检验等形式对施工过程实施监理。（6）施工过程质量检查与验收；工序交接验
12、收；检验批、分部、分项工程验收；见证取样送检；确认检验、试验报告的符合性。（7）审查承包商的交工验收资料，向业主提交监理资料。（8）组织工程交工初验等；参加工程竣工验收并签署意见。（9）组织处理质量事故。2.2.2 进度控制7（1）下达工程开工令；（2）检查、协助承包商实施进度计划；（3）监督施工进度计划的实施；（4）审批承包商的工程延期申请；（5）向业主通报进度进展情况；（6）协助办理工程移交。2.2.3 费用控制（1）认真做好工程计量（对承包商工程完成的合格工程量进行确认）；（2）审查工程变更；（3）对工程变更、签证、索赔、反索赔提出意见。2.2.4HSE 管理（1）审核承包商的施工组织设
13、计及施工方案中的HSE 内容（包括 HSE 计划和 HSE 措施等）；（2）特种作业人员资格审查；（3）施工过程的 HSE 监管、检查与督改。2.2.5 施工协调（1）主持监理协调会；（2）现场协调管理；2.2.6 其他有关的监理工作（1）收集各种施工信息；（2）向业主提交监理月报；（3）文明施工监督检查。2.3监理工作目标在项目监理实施过程中，严格执行公司质量管理体系有关规定要求，以认真负责、热情主动的态度为业主提供本监理项目的全过程服务，为实现业主工程项目总目标，满足业主在监理合同和监理实施过程中提出的要求，切实把握住工程的关键、重点和难点，忠于职守、严格监控、协调督改、跟踪查验，促进并确
14、保质量、安全、进度、投资等各项目标的实现。2.3.1 严格监管，控制工程质量达到业主预期的国家相关标准中的合格目标，争创优质工程；2.3.2 协调督促，控制工程进度，达到业主预期的工期进度目标；2.3.3 监管防控，全面达到 HSE 控制要求，力争重大人身伤亡事故，监理连带责任的重大施工安全事故为零；2.3.4 认真核实已完合格工程量和经批准的工程变更发生的费用，协助业主控制工程投资；2.3.5 尊重业主、热情服务、勤奋工作、履行合同，全面实现业主预期的工程目标。83.监理工作依据3.1 中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例、建设工程安全生产管理条例等国家、行业、当地政府有关工程建设的政
15、策法令、法律法规；3.2国家、行业、中石油及当地政府现行建设工程质量评定标准及验收规范等有关工程建设的标准、规范、规程、标准图；（50235-2010 工业金属管道工程施工规范、GB 20952-2007加油站大气污染物排放标准、GB 50156-2012 汽车加油加气站设计与施工规范、GB_50184-2011_工业金属管道工程施工质量验收规范、GB50156-2012 汽车加油加气站设计与施工规范 2014 年局部修订、GB50236-2011 现场设备工业管道焊接工程施工规范、GB50300-2013 建筑工程质量验收统一标准、GBT_20801-2006 压力管道规范-工业管道、HGJ
16、229-91 工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范）3.3 国家工程监理标准工程建设监理规范(GB50319-2013)、行业工程监理标准石油化工建设工程项目监理规范(SH/T3903-2004)；3.4 建设单位提交的本项目工程设计图纸文件（含设计变更通知）和经批准的工程变更文件，及建设单位在工程建设过程中对工程实施的相关要求、规定；3.5 本项目的建设工程委托监理合同及业主在工程建设过程中对监理的附加工作要求；3.6 建设单位与施工承包单位签订的施工(安装)承包合同；3.7 工程实施过程中建设单位、监理单位、施工承包单位之间形成的会议纪要及其他文字记录。3.8 本公司已建和在建同类工程项
17、目的监理经验；4.监理组织形式4.1项目监理部组织机构形式根据加油站改造工程的特点和实际工程量，为加强现场管理，项目监理部实行扁平化管理，每个项目工地派驻监理经验丰富，技术比较全面的监理工程师。负责所管工地现场的日常监理和一般问题的处理，遇有技术难点，由项目部内部协调或由公司委派专家，集中力量组织攻关。项目监理部组织机构主要职责划分1）总监理工程师全面负责项目监理部工作；2）各加油站监理工程师主要负责受监工程项目的现场监理（巡视、检查、量测、核验、督改等）和审核施工方的各种报验报审，同时将各自负责的本加油站工程的质量、进度、投资、HSE 方面的情况及时反馈给总监理工程师；94.2.项目 监理机
18、构的人员配备计划4.2.1 拟派驻本工程的项目监理部监理人员为：总监理工程师、专业监理工程师和资料员4.3项目监理机构的人员岗位职责4.3.1 总监理工程师主持项目监理部工作，重点抓好“三控一监管、两管一协调”(即工程质量、进度、投资控制和施工安全监管，合同、信息管理和协调现场各方关系)，把建设工程的质量和安全工作放在第一位，全面负责项目监理合同的履行；确定项目监理人员的分工和岗位职责；主持编制项目监理规划；检查和监督监理人员的工作，根据工程项目的进展情况可进行人员调配，对不称职的人员应调换其工作；核验施工单位资质，审查分包单位资质，合格予以签认；主持监理工作会议（包括监理例会、专题会议、内部
19、会议等），签发项目监理部的文件和指令（如开工令、停工令、复工令等）；审定承包单位提交的开工报告、施工组织设计、施工技术方案、施工进度计划、工期延期申请、复工申请、索赔报告等；审核并签署承包单位的工程款付款申请、支付证书和竣工决算；审查和处理工程变更；主持或参与工程质量/安全事故的调查；总监：朱建年永成加油站专监王春光珊瑚西加油站专监杨帆石板塘加油站专监彭仕发资料员公司专家组10调解建设单位与承包单位的合同争议、处理索赔、工程延期等事宜；组织编写并签发监理月报、监理工作阶段报告、专题报告和项目监理工作总结；审核签认分部工程和单位工程的质量检验评定资料，审查承包单位的竣工申请，组织监理人员对待验收
20、的工程项目进行质量检查，组织工程预验收，参与工程项目的竣工验收；主持整理工程项目的监理资料；负责解决本项目各分项/各专业/各监理组的有关监理问题，对其中的重大技术问题或管理问题，应分别反馈给公司相关专业室、经营部、办公室，并上报管理者代表/副经理或总经理；负责组织定期对本监理部进行质量、安全检查，组织本监理部的质管体系文件的运作、纠正及纠正措施的实施；负责本项目轻微不合格监理服务的处置；向公司报告监理质量问题/事故，并组织落实技质部的有关处置决定和纠正措施；负责本项目监理办公设施、工（用）具、标准规范的管理；负责本项目监理人员的教育培训和遵章守纪、监理服务的督查工作；组织本项目对政府主管部门/
21、行业协会/公司技质部监理工作检查的迎检、配合及整改等工作；负责本项目监理质量信息的反馈工作；根据工程项目的进展情况进行监理人员的调配，调换不称职的监理人员。4.3.2专业监理工程师审查承包商提交的施工组织设计、方案、申请、变更，并向总监提出报告；负责检验批分项工程验收及隐蔽工程验收；定期向总监提交监理工作实施情况报告，对重大问题及时向总监汇报和请示；根据监理工作实施情况做好监理日记；负责监理资料的收集、汇总和整理，参与编写监理月报；检查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质量情况，根据实际情况认为有必要时对进场材料、设备、构配件进行平行检验，合格时予以签认；协同业主一起
22、做好工程计量工作，审核工程计量的数据和原始凭证；负责监理范围内的保修期监理服务工作；负责对监理文件的记录进行编制、标识和归档；5.监理工作制度5.1 施工图会审及设计交底制度11监理工程师在收到承包人设计文件、图纸后，于开工前会同有关单位参加承包人图会审及设计交底，复查设计图纸，避免图纸中的差错和或遗漏。会后形成会议纪要作为施工依据。5.2 施工组织设计(施工方案)审核制度监理工程师应对承包人提交的施工组织设计(或施工方案)进行审核，施工组织设计(或施工方案)一经审核批准，各方均应按照核准的方案、意见进行施工和检查，不得擅自变更施工及检验程序、方法。如需更改，需重新报批。5.3 工程开工申请制
23、度当工程主要施工准备工作已完成，已进行施工设计图纸会审及交底，施工组织设计(或施工方案)已审核批准后，承包人应提交工程开工报告书，监理工程师现场核实无误签署意见后，报总监理工程师、建设单位批准后开工。开工报告未经批准，承包人不得擅自开工。5.4 中间交接制度(1)承包人完成承包工程后，达到了合同规定的“基本竣工”要求，通过合同规定的质量检查后，承包人应以书面形式提出工程交接申请，同时附上在规定时间内完成未尽事宜的书面保证及完整的工程竣工资料。(2)监理工程师收到承包人以书面形式提出的工程交接申请后，对工程完成情况及工程未尽事宜进行复核，同意后通知建设单位对工程进行预验收。5.5 工程质量检验制
24、度监理工程师对承包人的施工质量有监督管理的权力和责任。(1)监理工程师在检查工程中发现一般的质量问题，应随时通知承包人及时改正并作好记录。检验不合格时，可发出监理工程师通知单限期整改，整改后回复监理工程师复验。(2)如承包人不及时改正，情节较严重的，总监理工程师可在报请建设单位批准后，签署部分工程暂停指令。待承包人整改后，报监理工程师进行复验，合格后由总监理工程师发出部分工程复工指令。(3)承包人对分部工程及分项工程完工并经自检合格后，填写工程报验单，经监理工程师现场检验合格后，签署工程报验单。(4)承包人填写“工程质量检验评定统计表”。5.6 工程质量事故处理制度(1)凡在建设过程中，由于承
25、包人原因，造成工程质量不符合规范或设计要求超出验收标准规定的偏差范围，需做返工处理的统称工程质量事故。(2)工程质量事故发生后，承包人必须以书面形式逐级上报。(3)凡对工程质量事故隐瞒不报、或拖延处理、或处理不当，或处理结果未经工程师同意的，对事故部分或受事故影响的部分工程均为不合格工程，待合格后，再补办签证手续。12(4)承包人应及时上报质量问题报告单，并抄报建设单位和监理单位各一份。对于工程质量事故，由承包人研究处理，填写事故报告一式二份报监理单位。对于较大的质量事故，由承包人填写事故报告一式三份，报监理和建设单位，由承包人提出处理方案经监理单位和有关单位审核批准后实施；对于重大质量事故，
26、承包人填写事故报告一式四份报监理单位，由承包人提出事故处理报告，报有关单位研究，经建设单位和政府质检部门批准后，承包人方能进行事故处理。(5)事故处理后，经监理单位复查，确认无误，方可继续施工。5.7 施工进度监督及报告制度(1)监督承包人严格按照承包合同规定的计划进度组织实施，审查承包人提交的各类进度报表，分析进度偏差，提出补救意见。(2)监理单位每月以月报的形式向建设单位报告各项工程进度完成情况。5.8 设计变更/工程变更管理制度如因设计考虑不周，或发现实际情况与设计不符时，由设计单位或由承包人提出设计变更/工程变更申请，报监理审查。对于增加费用、延长工期的变更，由承包人提出变更增加费用申
27、请报监理审查，变更申请应报建设单位批准后转设计单位进行设计变更。承包人方可依据设计变更进行变更(注：此管理制度应根据总承包合同条款进一步确定)5.9 监理组织工作制度(1)会议制度A.一周例会召开时间：每周一 8:30主持人：总监理工程师/监理工程师参加单位及人员：承包人项目经理、技术质量负责人及安全负责人，建设单位代表或委派人员，监理工程师及有关监理员。会议内容：检查讲评一周内承包人施工质量、安全及进度情况，发生的事故处理，讨论影响施工质量、安全、进度的因素及应采取的措施以及其它需协调的问题。会议纪要：由项目监理部编写分发。B.专题会议召开时间：临时决定。主持人：监理工程师/总监代表(或专业
28、监理工程师)。参加单位及人员：有关单位及人员，由监理工程师通知。会议内容：各类需要单独研究的事项或紧急事故进行讨论。13会议纪要：由项目监理部编写分发。(2)监理日志制度监理日志是重要的工程档案资料，每位监理人员应逐日将所从事的监理工作写入监理日志，监理日志的内容必须真实、准确、完整。监理日志按公司统一印制的格式和规定填写，总监进行不定期检查并签署。(3)监理月报制度监理月报每月 1 期，于每月 5 日发出，按公司规定的统一格式内容编制，监理月报一式三份，建设单位一份，现场监理部、监理公司本部各一份。监理月报由信息管理工程师在各专业工程师的协助下编制，总监理工程师审签后发出。5.10 监理职业
29、准则(1)维护国家的荣誉和利益；(2)按照“守法、诚信、公正、科学”的职业准则执业；(3)维护业主利益及其他参建方的合法权益；(4)维护本监理公司的荣誉和利益；(5)廉洁自律。5.11 监理行为规范(1)执行有关工程建设的法律法规、标准规范和制度，履行监理合同规定的义务和职责。(2)努力学习专业技术和建设监理知识，不断提高业务水平和监理水平。(3)不同时在两个或两上以上监理单位注册和从事监理活动，不在政府部门和施工、材料设备的生产供应等单位兼职，不以个人名义承揽监理业务。(4)不为所监理项目指定承建商、建筑构配件、设备、材料供应商。(5)不收受任何礼金（包括高档请吃喝、娱乐和高档礼品等高档消费
30、）。(6)不泄漏受监理工程参建各方认为需要保密的6.工程质量控制6.1.质量的事前控制6.1.1施工图会审及设计交底施工图设计完成以后，监理单位参加建设单位组织的图纸会审、设计交底和专业技术专题论证，理解设计意图，配合建设单位审查设计文件，确定质量控制点。6.1.2审查承包单位质量保证体系承包单位、施工分包单位必须建立健全质量保证体系，在开工前向监理单位申报，监理单位将不定期检查各单位质量保证体系的运行情况。6.1.3 审核参建施工人员的资格14参加项目施工的各类人员(管理人员、技术人员、特殊岗位作业人员)均应持有相应的岗位证书，承包单位对有关人员的资质应进行严格管理，监理单位将不定期地检查持
31、证上岗、人证相符情况。6.1.4 审查施工组织设计、施工方案（技术措施）施工组织设计、施工方案（技术措施）是施工单位用以指导施工准备、规划和组织施工活动的全面的指导性技术文件，由施工单位负责编写，其技术负责人审定，承包单位项目经理审批后报项目监理部审查。6.1.5 进场设备、材料及构配件的质量控制设备、材料和构配件的质量是施工质量的基础。所有进场设备、材料和构配件必须按程序向项目监理部进行报验，经监理检查确认合格后方可在工程上使用。设备、材料和构配件的检查进场设备、材料和构配件必须随带质量证明文件，以证明设备、材料和构配件的质量符合设计文件、合同约定和质量标准的要求。必要时某些重要材料(如水泥
32、、钢材、阀门等)要按规定进行见证取样送权威机构检测试验。开箱检验中发现问题，由采购单位负责解决。设备、材料和构配件现场保管进入现场的设备、材料和构配件应分别集中在指定的地点、并按规定摆放，以免混放、错取；以保证进入现场的设备、材料、构配件不受损坏和污染。不合格品的标识与处理通过承包单位自检和监理单位检查，进入施工现场的设备、材料和构配件存在不符合设计文件、合同规定和质量标准要求的为不合格品；不合格品应采取隔离方法并进行标识；由采购单位负责处理，不能降等使用的应退出工程现场。6.1.6 审批开工报告工程开工报告由承包单位填写、报监理单位审核、建设单位负责审批。审核开工报告的过程承包单位按开工报告
33、审批备查表的内容认真落实，并在表上签字确认，并报监理单位；监理单位对开工报告审批备查表的内容进行审核，对存在问题责成承包单位负责解决落实；如果全部满足开工条件要求，总监理工程师签字签发施工开工令。6.2质量的事中控制施工过程质量控制是工程施工监理的一项重要内容，制定质量控制点，对施工质量进行监督、检查和验收是施工过程质量监控的主要工作内容。监理工程师要制订监理实施细则，15明确监理质量工作的有关监理工作程序、质量控制点、检查验收的方法、检查验收要求等内容。施工过程中的各个质量环节，专业监理工程师要认真审查A、B、C三级质量控制点，按质量梯度分级管理。在日常监理工作中作好相应的记录，严格执行设计
34、规定的质量检查验收标准规范。6.2.1 质量控制点1质量控制点等级划分质量控制点的划分，主要根据项目在施工过程中，按各工序质量对工程最终质量影响的重要程序划分，将质量控制点的级别划分为A、B、C三个等级：A级：重要、关键工序的质量控制点(也称停检点)。该级控制点是指在施工过程或工序施工质量不能通过其后的检验或试验而充分得到验证的特殊过程或特殊工序。A级控制点由监理单位、建设单位、承包单位和施工分包单位共同检查确认签证；未经检查确认严禁进入下道工序施工。B级：比较重要的质量控制点(也称见证点)，由监理单位、承包单位和施工分包单位共同检查确认签证。C级：一般质量控制点。由施工单位自行检查，监理人员
35、可根据施工质量情况进行抽查。质量控制点的实施程序a)对A级控制点的检查程序：承包单位在自检已经完成并有自检记录的基础上，通知监理单位、建设单位、质监站(必要时)对控制点进行检查，承包单位会同监理单位、建设单位按约定时间参加控制点的检查，如检查合格按规定在交工资料上签字确认；如检查不合格要求承包单位限期整改后重新检查验收。监理单位、建设单位未按约定的时间到场检查，施工单位不得进行该项工作。如果承包单位未按规定对控制点报检，监理单位、建设单位专业工程师有权要求承包单位对隐蔽工程重新剥开进行检查。检查完成后，填写A级控制点检查记录或隐蔽工程记录进行备案，以防漏检。16b)对B级控制点的检查程序：承包
36、单位在自检已经完成并有自检记录的基础上，通知监理单位、建设单位现场代表(必要时)对控制点进行检查，承包单位会同监理单位按约定时间参加控制点的检查，如检查合格按规定在交工资料上签字确认；如检查不合格要求承包单位限期整改后重新检查验收。监理单位未按约定的时间到场检查可视为同意。如果承包单位未按规定对控制点报检，监理单位专业工程师有权要求承包单位对隐蔽工程重新剥开进行检查。检查完成后，填写B级控制点检查记录或隐蔽工程记录进行备案，以防漏检。c)对C级控制点的检查：承包单位应加强对现场质量控制点的检查，发现问题应及时进行整改。监理专业工程师进行巡视检查或根据工程具体情况进行随机抽查。6.2.2 隐蔽工
37、程验收隐蔽工程验收是指工序施工需隐蔽的分项、分部工程，在其隐蔽前必须经过的验收；隐蔽工程验收的确认内容，必须由施工单位的专职质检员在其自检合格的基础上，确认隐蔽工程验收记录内容的前提下，由承包单位专业技术人员和监理工程师对以上内容进行复验，并签字认可；隐蔽工程验收不合格的分项、分部工程，严禁转入下道工序的施工。6.2.3 对施工单位监视和测量设备控制所有用于工程项目的测量设备(如水平仪、经纬仪等)必须处于受控状态。承包单位在开工前必须对测量设备向项目监理部进行报验，并附项目监视和测量设备一览表，表中注明监视和测量设备的名称、规格型号、精度、检定周期、目前检定报告等，监理工程师接到报验表后，对现
38、场测量设备核查后，签署审核意见。6.2.4 特殊施工过程控制1 承包单位必须上报参加过程施工的人员(如电工、焊工、架子工、起重工等)名单及资质文件，监理工程师要审查其资质原件，并经必要的考试/考核合格后。特殊的施工过程(如大件设备吊装、深基坑开挖作业、特殊钢材焊接等)要有特殊过程作业技术方案，经监理工程师审查，总监批准后方可组织实施。6.2.5 施工质量缺陷处理措施 质量缺陷的处理方式在各项工程施工的过程中或完工以后，现场监理人员如发现工程项目存在着技术规范所不容许的质量缺陷，或不能与公认的良好工程质量相匹配时，根据缺陷的性质和严重程度，按如下方式处理：a)当质量缺陷发生在萌芽状态时，及时制止
39、(包括当场口头制止和出具监理工程师通知予以书面制止)，要求承包人立刻更换不合格的材料、设备或不称职的施工人员，或要求立17刻改变不正确的施工方法及操作工艺；b)当质量缺陷已出现时，立刻向承包人发出暂停施工指令(先口头后书面)，待承包人采取了能足以保证施工质量的有效措施，并对质量缺陷进行了正确的补救处理后，再书面通知恢复施工；c)当质量缺陷发生在某道工序或单项工程完工以后，而且质量缺陷的存在将对下道工序或分项工程产生质量影响时，拒绝检查验收和工程计量，在对质量缺陷产生的原因及责任作出判定，并确定补救方案后，再进行质量缺陷的处理或下道工序或分项的施工；d)在交工使用后的缺陷责任期内发现施工质量缺陷
40、时，及时指令承包人进行修补、加固或返工处理。对质量缺陷予以判定a)首先是凭经验进行目测检查，而且目测的结论能被承包人的施工人员所接受；b)如果监理人员无法以目测对质量缺陷作出准确的判断，或目测的判断不能使承包人所接受，立即通知材料测量或试验等有关单位人员和专业监理人员并会同承包人的自检及试验人员，进行见证取样或现场检验测试，检测结果作为认定质量缺陷存在与否的依据；c)当质量缺陷被认定，而且质量缺陷的严重程度将影响工程安全时，应立即报告总监理工程师，以便尽早责令停工并采取有效处理措施。质量缺陷的修补与加固a)对因施工原因而产生的质量缺陷的修补与加固，先由承包人提出修补方案及方法报专业监理工程师，
41、专业监理工程师批准后方可实施；对因设计原因而产生的质量缺陷，通过总监向建设单位提出处理方案及方法，由承包人进行修补。b)重大质量缺陷的修补，须召集有关专家会议，进行论证，经总监审批后方可进行。c)修补措施及方法应不降低质量控制指标和验收标准，并应是技术规范允许的或是行业公认的良好工程技术。d)如果已完工程的缺陷，并不构成对工程安全的危害，并能满足设计和使用要求时，经征得建设单位的同意，可不进行加固或返工处理。e)如工程的缺陷属于承包人的责任，通过与建设单位及承包人的协商，降低对此项工程的支付费用。6.2.6 工程变更（含设计变更）的管理工程变更是工程现场有关方提出的对工程实施内容的变更；设计变
42、更是指由设计人员签发的对设计内容进行修改的文件。工程变更经总监理工程师审核后，报建设单位同意，由设计单位出具设计变更文件，由监理部交承包单位实施。未经总监签发的工程变更，施工单位不能实施。18对建设单位提出的工程变更，总监主要审查变更的危害性和可行性；对施工单位提出的工程变更，总监主要审查变更的必要性和合理性。由设计方自主提出的设计变更文件必须由设计人员和现场设计总代表确认后，由总监理工程师审核后，报建设单位同意，交承包单位实施。6.2.7“三查四定”“三查四定”是石油工程建设项目实施至工程中间交接（工程交工初验）前进行的查设计漏项、查施工质量隐患、查未完工程，并对检查出的不合格项定任务、定人
43、员、定措施、定纠正时间。总监理工程师与业主一起组织实施“三查四定”并监督落实整改及消项。6.3质量的事后控制1)分项工程完工并由施工承包单位自检合格后,报告业主/监理进行分项工程验收,由监理工程师组织业主代表/施工承包单位负责人进行分项工程验收;2)分部工程完工后,由施工承包单位自检合格后报告业主监理单位进行验收,由总监理工程师或监理工程师组织业主代表/施工承包单位负责人进行分部工程验收;3)工程全部完工后,施工承包单位应自行组织有关人员进行检查评定,向建设单位提交工程验收报告,由总监理工程师组织交工初验并签署意见，向建设单位出具初验合格报告；由建设单位组织监理/施工承包单位/设计单位和政府质
44、量监督部门参加工程质量验收.7.工程造价控制7.1投资的事前控制投资事前控制的目的是进行工程风险预测，并采取相应的防范性对策，尽量减少承包单位提出索赔。1)通过风险分析，找出工程造价中最易突破的部分、最易发生费用索赔的原因及部位，并制定防范性的对策。2)按合同规定的条件，督促建设单位按期提供施工场地，使承包单位能按期开工、正常施工。3)督促承包单位按期、按质、按量地供应材料、设备等。7.2 投资的事中控制1)按合同规定，及时答复承包单位提出的问题，以避免造成违约、索赔。2)施工中协助建设单位主动做好外部协调工作，以避免造成违约、索赔。3)对设计修改和工程变更持谨慎态度，在充分的技术经济合理性分
45、析后再作决定，重大变更必须报建设单位批准并经设计单位编制设计变更文件后可方能施工。4)审查已完工程量，在分项工程质量符合设计及标准规范的条件下，签发工程进度款支付19证书。）按合同规定，及时向承包单位支付进度款。）督促建设单位、承包单位全面履行工程承包合同。7.3投资的事后控制）审核承包单位提交的工程结算书。）公正地处理承包单位提出的索赔。7.4 投资控制措施1)组织措施：建立健全监理组织，完善职责分上及有关制度，落实投资控制的责任：编制各阶段投资控制工作计划和详细的工作流程图。2)技术措施：审核设计文件、施工组织设计和施工方案；对设计变更进行经济技术分析，严格控制施工中的设计变更；合理支出施
46、工措施费，以及合理安排工期和资源，避免不必要的赶工费。3)经济措施：经常检查工程计量和工程款的支付情况，编制资金使用计划，分解投资控制目标，定期地进行投资实际支出值与计划目标值的比较、分析，发现偏差，分析产生偏差的原因，采取纠偏措施；严格审核各项费用支出，采取对节约工程投资有利的奖励措施。4)合同措施：严格执行双方签订的工程承包合同所确定的合同价、单价和约定的工程款支付办法支付工程款，防止过早、过量的资金支付；严格执行工程计量和工程款支付的程序和时限要求，在报验不全、与合同文件约定不符、未经质量签认合格或其他违约的情况下，坚持不予审核和计量；严格执行建设单位批准的设计变更程序和现场签证程序，审
47、查和管理设计变更和现场签证，合理公正的处理由设计变更、合同变更和违约所引起的索赔费用。8工程进度控制8.1工程进度的事前控制1)根据建设单位与承包单位签订的承包合同中所确定的工期，与建设单位商定工程进度控制总目标。2)承包单位编制的施工组织设计或施工方案中的工程进度计划，必须满足工程进度控制总目标。3)根据项目总体进度计划，检查督促协调各承包单位的进度，使其满足总体网络计划的要求。4)协调承包单位实施进度计划，组织工程进度协调会，协调设计、施工的关系，保证按计划完成任务。5)具体利用组织措施、技术措施、经济措施、合同措施加强对工程进度的控制。206)定期编制工程进度月报，向建设单位汇报工程进度
48、方面的进展情况。8.2工程进度的事中控制审核各施工单位总进度计划、周计划，并监督施工单位按照已制定的施工进度计划进行实施。因为工程任务紧、时间短,必须每周召开一次工地例会,及时总结工程进度完成情况,进行施工进度分析，搞好各阶段、各施工单位、各专业施工统筹协调,小结与分析，积极做好纠偏工作，在保证总工期的前提下，调整相应的施工计划、材料设备供应计划等，在新的条件下组织新的协调和平衡。以下周计划及时进行滚动调整.。8.3工程进度的事后控制根据施工进度计划，及时组织有关部门进行分项施工验收。督促施工单位及时整理有关施工进度的资料，汇总编目，建立相应的档案。加强工程项目竣工验收管理。9安全生产 HSE
49、 的监理工作9.1安全生产 HSE 监管总则：1)坚持“安全第一、预防为主、全员动手、综合治理”的方针，关爱生命、注重健康、保护环境，认真贯彻执行国家、地方的法律法规、标准规范和中石化安全生产规章制度。2)遵守 HSE 管理承诺，尊重建设单位，严格监督管理，科学严谨认真，优质规范服务。3)强化 HSE 管理体系，认真做好施工作业前危险源辩识，环境因素识别，正确评价危害风险和环境影响程度，制订详细的防范措施，通过对全员、全过程、全方位、全天候的严格控制，最大限度地减少事故，消除不良的环境因素，合理处置废弃物，保证员工的身心健康和财产无重大损失，有效地发挥监理在监控、监督、监管的作用，确保安全、健
50、康、环保，使工程优质、按期、节约而又安全顺利完成。9.2监理单位的 HSE 责任监理公司受建设单位委托对所承担监理工作范围内工程的HSE 进行全过程、全方位的监督管理。1)负责组织审查承包商的企业资质、安全施工许可证、HSE 保证体系、HSE 规章制度21和合同中必备的安全条款。对资质不合格的队伍，不允许承担任何施工作业业务。2)负责监督承包商建立健全项目HSE 管理体系，督促落实所有作业人员签订 HSE 承诺书。3)协助建设单位对承包商进行进场前的 HSE 培训，没有进行 HSE 培训的单位和个人不允许进入施工现场。4)负责审查施工组织设计以及重要的安全技术方案中的 HSE 内容。5)负责监