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1、 制定部门 GP 管理小组 制定日期 2006.8.28 生效日期 2006.9.1 总 页 数 6 受控状态 分 发 号 修 订 履 历 修订状态 修订日期 修订内容提要 修订页 修订单号 备注 B 2007-1-5 增加管控流程图 5 批 准 审 核 制 定 官柳岸 1.目的：对公司出货至 Delta的原材料、半成品及成品进行管控，并制定全面的追溯体系。2.适用范围：公司出货至 Delta的原材料、半成品、成品的标示和可追溯性管理。3.权责：3.1 GP管理小组的责权：3.1.1 制定和维护本追溯系统，并对本追溯系统拥有最终解释权。3.1.2 对本追溯系统的真实性、持续性负责。3.1.3
2、对相关部门进行稽查（可授权 QC 进行），并督促责任部门进行改善。3.2 IQC的权责：3.2.1 入料时，进行“绿色追踪编码”的初始化管控。3.2.2 督导仓库对原料批进行标识。3.2.3 对原料批进行留样管控。3.3 IPQC、FQC的权责：3.3.1 对制程内的“绿色追踪编码”进行管控，防止产线混料。3.3.2 稽核产线、包装组对“绿色追踪编码”的标识是否正确。3.4 OQC的权责：3.4.1 对“绿色追踪编码”进行出货检查。3.5 仓库组的权责：3.5.1 在 IQC的指导下，对入料原料进行“绿色追踪编码”标识，区分。3.5.2 协助 QC 及 GP 管理小组对在库的原料、半成品、成品
3、进行管控。3.6 产线（成型课）的权责：3.6.1 在“流程纸”上标识“绿色追踪编码”。3.6.2 对原料按“绿色追踪编码”（或 Lot NO）进行实时区分，防止混料。3.7 包装组的权责：3.7.1 根据客户的要求，对“绿色追踪编码”进行最终标识。4.定义：4.1“绿色追踪编码”：73C004A，Delta提供的用以标识供应商原料批变化的固定格式的编码，其中 73C004是盈勤固定的供应商编码，A 为年份最后一位数字代码，则为对应原料批变化的流水号。4.2 Lot NO：在本文件中特指由原料厂商提供的原料批号。5.作业内容：5.1 入料作业管制 5.1.1 原料入料时，IQC根据环境物质进料
4、检验程序进行作业，将原料厂商提供的 Lot NO 转换成 Delta所要求的“绿色追踪编码”，并在相应的台帐进行登记；同时 IQC根据相关规定将原料按来料批进行留样。5.1.2 仓库组在 IQC的具体指导下，对 IQC指定的已检验合格的原料按照每个单独包装进行“绿色追踪编码”标识；仓库组对 IQC移交的留样样品进行妥善保管，并单独立项进行管控。5.2 仓储、发料作业管制 5.2.1 仓库组负责对在储原料按照 Lot NO进行堆放，并保证储位、物料标示与实物相符。5.2.2 仓库组在发料时应尽量做到同一生产指令单只发放同一 Lot NO的原料。5.2.3 因特殊情况确实不能满足 5.2.2要求时
5、，仓库组可在向GP 管理小组提出申请后，于同一生产指令单发放 2 个不同的Lot NO 的原料（最多不能超过 2 个）。5.2.4 仓库组在执行5.2.3后，有义务向产线原料领用部门（成型课）进行特别的交待，防止产线混料。5.2.5 仓库组在执行 5.2.2、5.2.3的同时，须将发料记录登记于相关电子表格中，并实时共享。5.3 在制品作业管制 5.3.1 成型课在领出原料后，须按照单独包装上的“绿色追踪编码”（或 Lot NO）整齐的堆放于指定区域，不得混料。5.3.2 成型课在生产过程中，须按照“绿色追踪编码”（或 Lot NO）进行投料，待一个整的“绿色追踪编号”（或 Lot NO）使用
6、完后方可投入下一批次。5.3.3 成型课在前一个 Lot NO使用完，新的 Lot NO投放过程中，炮管中存在的两种不同 LOT NO 原料的“绿色追踪编码”以新的 Lot NO为准。5.3.4 成型课在生产过程中，其生产批号的变更首先以“绿色追踪编码”（或 Lot NO）为基准，当“绿色追踪编码”（或 Lot NO）发生变更时，生产批号必须进行相应的变更。5.3.5 成型课负责将生产过程中所投放原料对应的“绿色追踪编码”，清楚的标示于制程流程卡上指定的位置。5.3.6 制程流程卡上的“绿色追踪编码”、“生产指令单号”、“生产批号”一经登记，严禁任何部门和个人随意篡改、涂画，IPQC和 FQC
7、负责对此项进行重点监控。5.3.7 用于 Delta的原料、半成品、成品，产线必须保证严格遵照生产指令单所指定的要求进行作业，不得擅自进行更改、挪用、拆借，IPQC和 FQC负责对此项进行重点监控。5.4 包装作业管制 5.4.1 包装组负责将“制程流程卡”上的“绿色追踪编码”与网络上的仓库组提供的电子表格进行比照，确认 OK 后将最终的“绿色追踪编码”标示于 Delta指定的部位（最小包装和产品外箱）。5.4.2 对于尾数并袋的，其标识“绿色追踪编码”的原则是：并袋包装中有几种 Lot NO就标示几种“绿色追踪编码”。5.4.3 FQC负责稽核包装组标识的“绿色追踪编码”是否符合Delta要
8、求，并对包装组就“绿色追踪编码”所反映的问题进行确认、报告。5.5 出货检作业管制 5.5.1 OQC在出货检查时，将“绿色追踪编码”做为必检项目进行控制。6.追溯体系管制 6.1 追溯性标识和记录 6.1.1 QC应依据 环境物料检验程序、环境物质进料检验程序执行检验，并将检验结果登记于相关的检验报表上。6.1.2 生产过程中按 5.3执行。6.1.3 成品按 5.4做好标识工作。6.2 追溯管制作业 6.2.1 当 Delta有追溯需要时（例如环境禁用物质超标)，我司可根据客户反馈的 料号“绿色追踪编码”生产指令单号（或生产日期）来追溯制程流程卡，通过制程流程卡实现整个生产过程的追溯，直至
9、追溯到该批产品的原料来料记录和留样。6.2.2 为保证该追溯系统的真实性、持续性，GP 管理小组应不定期的对追溯系统进行稽查。7.“绿色追踪编码”管控流程图 IQC 仓库组 产线部门 包装组 FQC 8.关于“再生料（二次料）”8.1为满足中达对二次原料的环境管控要求，同时简化我司制程对塑胶产品原料批号的管控流程，经与客户协商后，我司承诺自 2007年 1 月 10 日起，对出货中达的所有塑胶类产品均不使用二次料。8.2 对于出货其他客户的产品有使用二次料的，使用部门和仓库必须建立详尽的管控制度，对二次料的拌料、入库、领用全过程实施登记。9.相关文件 9.1 环境物质进料检验程序 9.2 环境物料检验程序 10.记录 10.1 制程流程卡 10.2 不使用二次料承诺书