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1、采购部工作流程与管理制度 一、总则 为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度;所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作;二、采购人员职责 1 负责组织公司所需产品的;2 对库房的管理工作负责;3 做好与供方之间的联系工作;4 帮助技术员作好产品的选型及推荐新产品的工作;5 负责制定工作计划,监督工作计划的执行及完成情况;6 提供及时准确的货物,做好后勤保障;具体要求：订单一发,必须及时、清晰、准确的了解货物的运行状态,即时登记信息,直至合同完成、存档;7 对来料来货及时入库,储放安全以防倒塌、遗失或变质;8 维护和管理搬运工具;三、流程 1 采购流程：A 收到技术人员发来
2、的订单 B 审批确认 C 询价、比价 D 总经理审批 E 签订采购合同 F 复印后,将原始合同整理装订年末存档 2 付款流程：A 填写付款申请单 B 总经理审批 C 财务部付款;3 收货流程：A 直发：a.根据合同执行进程督促供货方按期交货 b.供货方传真提货单 c.通知内勤已发货 d.内勤传真提货单至最终用户并确认 e.采购员办理入库手续 f.内勤办理相应的出库手续 4 收发票流程：a.催供货方开具发票 b.核对开票内容进行登记 c.将发票交财务部签收;5 出库流程：a.采购员收到内勤发出的出库申请 b.采购员备货并复核 c.交办公室发货 d.办公室将用户签字的送货单或发货单交内勤 5、采购管理制度：1 建立好供方及用户档案,并做好工作记录;2 建立、建全比价制度,保证采购设备的质优价廉;3 建立客户资料管理表册,新客户开发一览表,竞争同行动向一览表,售后服务管理表;4 每周末将上周付款、欠款、欠票情况进行汇总在周例会上做总结,并提出本周用款计划;5 签订采购合同后,应全面了解发货情况,如不能及时供货,应将原因提前十日通知内勤 6 所有货物一律开箱验收,发现问题及时和供应商联系,尽早解决;7 采购部负责所采购货物的入库手续;货到后应在一个工作日内办理入库手续;验货完毕后,及时按操作规程准确进行登记;8 采购部每月 5 日前,将上一月的采购合同编号整理成册