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1、浙江吉利动力总成有限公司 机加工生产管理办法（试行）代码：DDLZC14.1.1 拟制：费生芳 版本：A/2 审核：杨新智 页次：1/2 批准：杨新智 1 目的 对在产品实现过程中影响产品质量的因素进行有效控制，确保产品实现各过程在受控状态下进行,保证产品质量符合规定的要求，以增强顾客满意。2 适用范围 适用机加车间产品从原材料含来料投入到缸体缸盖入库实现的全过程。3 定义 无 4 职责 4.1 机加车间负责对产品实现的具体生产过程进行策划并组织实施，包括：生产准备，生产设备、工装及监视测量设备的正确使用，工作环境管理，突发事件处置等。4.1.1 各班组负责生产设备、工装的正确使用及保养。4.
2、1.2 各班组负责物料的领用接收及在制品、成品的标识。4.1.3 各班组负责严格按机加作业指导书、检验作业指导书、设备操作规程要求实施制造过程的控制。4.2 技术质量科负责提供过程中必需的技术文件和技术支持。4.3 过程检验员按照检验作业指导书完成工序间的检验；负责对不合格产品的评审确认及质量日清工作。4.4 机加车间兼职计量管理员负责监视和测量设备的周期送检工作。4.5 机加车间配合管理科组织各类操作人员的培训，各班组负责员工的岗位技能培训，使其具备上岗资格。4.6 机加车间兼职现场安全管理员负责消防设施等安全日常检查工作。5 工作内容 5.1 生产准备 5.1.1 机加车间按需根据生产物流
3、科的月度生产综合作业计划编制机加班产作业计划分发到各班组。5.1.2 机加车间兼职计量员按技质科下达的周期检定通知单的要求，对生产过程中所使用的监视和测量设备进行收集并送技术质量科检定，使其满足测量的要求。5.1.3 各班组按要求对设备予以维护保养，并按设备日常点检表要求进行点检。车间按工装检验周期定期进行送检。对新购设备（或自制设备）、工装在使用前配合相关部门进行验证和认可。5.1.4 机加车间安排具有上岗资格的人员上岗（或培训合格后上岗）。并派具有管理能力的人员进行现场管理，确保其生产和服务提供过程符合工艺规定的要求和产品质量标准，使其始终处于受控状态。5.1.5 机加车间各班组按做好作业
4、前的准备工作，并如实填写作业准备点检表。浙江吉利动力总成有限公司 机加工生产管理办法（试行）代码：DDLZC14.1.1 拟制：费生芳 版本：A/2 审核：杨新智 页次：1/2 批准：杨新智 5.1.6 机加车间按照刀具管理办法做好刀具的更换。5.1.7 过程检验员按检验作业指导书做好工序间的检验准备工作。5.2 生产过程实施和控制 5.2.1 机加车间确认在生产和服务提供过程中影响产品质量的各种因素是否处于受控状态。5.2.2 生产物流科按日生产作业计划或机加车间的毛坯领料单配送毛坯件。5.2.3 机加车间按照机加班产生产作业计划，根据机加作业指导书、检验作业指导书、设备操作规程要求组织生产
5、，由各班组生产管理人员以报表的形式对生产计划的实施进行进度控制。5.2.4 在生产过程中，由生产管理人员指导监督操作者，按各类作业指导书正确操作，并按要求做好各工序自检，互检，以实施过程监测。5.2.5 过程检验员按检验作业指导书实施过程监控，并在机加首检记录单、机加巡检记录单上作好记录。5.2.6 操作工在生产过程中发现不合格的毛坯件和半成品时需按产品标识和可追溯性控制程序做好标识、隔离。并按不合格品控制程序填写不合格品处置单或不合格品评审记录单，由技术质量科检验员进行最终签字确认。机加车间负责将被判为工废或料废的不合格在制品或半成品退回生产物流科不合格品仓库。5.2.7 对于自制过程中出现
6、的返工/返修产品处置按技术质量科制定的“返工/返修作业指导书”进行处理。“返工/返修作业指导书”应在相应的工作场所内，易于工作人员取得及使用。操作者在返工完成后，通知检验员进行重新检验，检验员将返工的情况及检验结果记录在返工/返修记录单中，且相关人员填写好返工/返修损失单用于成本损失核算。5.2.8 各班组发现设备出现故障后，应保护现场，填写设备停机故障维修记录单，通知设备维修人员，对维修停机超过 30 分钟的填写停线报告单报生产物流科。5.2.9 生产过程中各班组按产品防护控制程序和作业指导书的要求做好零部件/产品（半成品、成品）的防护。5.2.10 各班组严格按物流管理规定考核办法做好现场
7、“5S”管理工作。5.2.11 车间督促并考核各班组实施设备的日常维护与保养情况，以确保生产设备处于完好状态和过程能力的持续，满足生产需求。5.2.12 各班组应正确使用和维护保养生产工装以确保产品的持续符合性，并按工装周期检查计划及时送检。5.2.13 过程检验员和操作者在生产过程中做好相应的检验状态标识，生产过程中的标识按产品标识和可追溯性控制程序中的规定执行。5.2.14 车间统计员负责产品生产报表（日报/月报）的收集、记录、整理和保管并按要求及时将相关报表送相关部门。5.3 产品交付及交付后服务 5.3.1 生产和服务提供过程的实施应满足生产计划控制程序的规定，确保按期交付。浙江吉利动
8、力总成有限公司 机加工生产管理办法（试行）代码：DDLZC14.1.1 拟制：费生芳 版本：A/2 审核：杨新智 页次：1/2 批准：杨新智 5.3.2 半成品入库前应由车间统计员按物流管理控制程序开据材料入库单，经检验员检验并合格后方可办理入半成品库。5.3.3 车间通过收集技术质量科反馈的装机信息，进行数据分析，从而达到持续改进过程的能力，使生产和服务提供过程始终处于受控状态。5.4 以上产生的各种记录均按记录控制程序的规定，由相关部门负责保存。6 支持及引用文件 DDLZC4.2 记录控制程序 DDLZC14.2 生产计划控制程序 DDLZC15.1 产品的监视和测量控制程序 DDLZC15.3 监视和测量设备控制程序 DDLZC17.2 生产设备控制程序 DDLZC17.3 工艺装备控制程序 DDLZC10.2 产品标识和可追溯性控制程序 DDLZC15.2 不合格品控制程序 DDLZC16.2.5 物流管理规定 7 生成记录（表单）记录代码 记录名称 归管部门 保存年限 FDLZC14.1.1.1 作业准备点检表 机加车间 1 年 FDLZC14.1.1.3 返工/返修损失单 机加车间 1 年 FDLZC14.1.1.7 机加班产作业计划 机加车间 1 年