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1、浙江动力总成有限公司 风险供应商管理办法 代码：DDLZC13.1.1 拟制：庄凯瑜 版本：A/1 审核：王刚 页次：1/4 批准：李程 1 目的 为规范风险供应商的评估方法，明确风险供应商的范围，加强风险供应商的管理方法和流程，控制风险供应商的风险程度，确保风险供应商提供满足质量要求的产品。2 适用范围 本办法适用于为动力总成配套所有供货供应商，包括新产品质量培育过程、量产产品的所有外协、外购件供应商。3 定义 3.1 质量开发阶段：20台份小批量试装以前的开发阶段，此阶段重点在开发进度、产品开发文件、工装、试验验证、PPAP完成情况的风险控制。3.2 达产审核阶段：20台份到100台份（或
2、SOP前）的试装阶段，主要是针对产品实物质量、供应商的过程控制、质量保证能力等方面的风险控制。3.3 批量生产阶段：进入SOP的生产阶段，此阶段主要针对产品的实物质量、售后质量、产品质量业绩等方面的风险控制，一般为未通过达产审核和产品出现重大质量事故的供应商。3.4 风险级别：对风险供应商进行级别划分，分为高风险、中风险、低风险，针对不同级别采取不同的风险管控措施。4 职责 4.1 动力总成供应商管理人员负责风险供应商的提出、审核管理、状态通报、风险供应商管理措施的组织实施；组织风险供应商产品质量确认评审；风险供应商问题闭环、风险供应商的停供和淘汰流程的提起。4.2 各分厂技术质量科进货检验员
3、负责风险供应商产品的进货检验。4.3 各分厂技术质量科产品工程师负责对风险供应商产品整改和技术状态、风险供应商产品临时上线方案进行浙江动力总成有限公司 风险供应商管理办法 代码：DDLZC13.1.1 拟制：庄凯瑜 版本：A/1 审核：王刚 页次：1/4 批准：李程 确认。4.4 采购部负责风险供应商问题产品的库存品处理并整改完善产品的采购，协助质量部供应商管理人员完成对风险供应商管理措施的执行，二轨供应商开发申请后的二轨供应商的开发。4.5 现场工位操作人员加强对风险供应商的产品上线前检查。5 工作内容 5.1 风险供应商的认定 5.1.1 符合下述条件的供应商应列入风险供应商 A 属于采购
4、公司的“淘汰、受限供方清单”中供应商，列为淘汰的供应商属于高风险，列为受限的属于中风险；B 供应商的业绩评价中连续两个季度业绩评价等级为D级的供应商，属于中风险；C 零部件市场PPM值超过5000的供应商，属于高风险；D 家庭作坊式的供应商，属于高风险；E 出现过批量或重大质量问题的供应商，已改进并有有效措施防止再发的属于低风险，无有效措施改进的属于高风险。F 新产品质量培育阶段过程中不能满足吉利SQE提出的要求的供应商，新品第二轮培育评价等级为C的为中风险，评价等级为D的为高风险；G 达产审核中审核结果为不通过的供应商，质量业绩一直稳定达标的，能够改进的供方为低风险；质量业绩不达标，无法挽救
5、的供方为高风险；浙江动力总成有限公司 风险供应商管理办法 代码：DDLZC13.1.1 拟制：庄凯瑜 版本：A/1 审核：王刚 页次：1/4 批准：李程 H 批产后的产品未达到质量目标（生产过程和市场）、初期控制图PPM连续三个月超标或连续两个月直线上升、市场售后反馈质量信息较多、进货检验发现连续两个批次不合格、持续整改未到位、供应商质量风险排名前十位的供应商。此类属于中风险。5.1.2 列入风险供应商的流程及权限 A 质量部供应商管理人员负责根据5.1.1所述条件，筛选出符合条件的风险供应商名单，供应商管理科科长负责审核。B 质量部供应商管理人员负责风险供应商的日常管理及风险供应商名单的更新
6、工作，定期通报风险供应商管理表。C 对于3C件和A类件出现5.1.1当中的任何一条即为高风险，其他按条款中说明的分类。5.2 风险供应商管理措施 以下为风险供应商的管理措施，对风险供应商的具体风险管理措施实施根据供应商的风险程度略有调整。5.2.1 质量培育阶段风险供应商管理措施 A 整改跟踪：质量培育阶段不能达到吉利要求供应商提交整改计划，负责供应商培育的动力总成SQM科以及各分厂相关管理人员按整改计划对整改情况进行跟踪和效果确认。B 现场确认：对于需现场确认的改进项目，动力总成供应商质量管理科以及各分厂相关人员到现场进行验证并确定是否已经闭环。C 质量培育阶段对于严重不满足吉利要求的供应商
7、，需要进行二轨开发的，由动力总成SQE提出二轨开发申请流程，采购部负责实施。浙江动力总成有限公司 风险供应商管理办法 代码：DDLZC13.1.1 拟制：庄凯瑜 版本：A/1 审核：王刚 页次：1/4 批准：李程 5.2.2 达产审核阶段风险供应商管理措施 A 进货检验控制：对风险供应商实施加严的检验控制手段，如：增加频次/样本数量、附加检验和控制项目（增加项目按检验规格书的要求挑选）等。B 产品质量的早期遏制检验：对于产品质量存在风险的供应商，由动力总成SQE组织分厂技术质量科和供应商对风险零部件实施早期遏制检验。C 达产风险预审核：动力总成质量部组织和集团质量部、基地技术质量科共同对未具备
8、达产审核条件的风险供应商进行全面的风险评估，将对风险供应商进行达产预审核，评估供货风险并采取进一步风险管控措施。D 风险供应商整改情况汇报：针对产品质量问题和达产风险预审核过程中发现的系统、过程和质量控制等方面的不符合内容，要求风险供应商定期对整改情况进行汇报与动力总成质量部及各相关分厂（视风险程度确定周汇报、双周报、月汇报），汇报附带整改的实物证据，可以以图片和文件的形式提交。动力总成质量部SQM科将根据风险供应商汇报的情况进行跟踪并确认。E 供应商现场整改跟踪：在风险供应商整改进度滞后或整改效果不明显时，动力总成质量部SQM科将协调分厂技术人员和采购人员到供应商现场进行整改进度和整改效果确
9、认，如改善效果仍不明显将采取驻场跟踪或启动二轨供应商开发。F 风险供应商控制措施实施矩阵 风险级别 进货检验控制 遏制检验 达产风险预审核 风险供应商整改情况汇报 供应商现场整改跟踪 浙江动力总成有限公司 风险供应商管理办法 代码：DDLZC13.1.1 拟制：庄凯瑜 版本：A/1 审核：王刚 页次：1/4 批准：李程 高风险 周 报 *中风险 双周报 *低风险 月 报 注：可根据供应商的实际质量状态略有调整。*:表示满足条件时实施。5.2.3 批量生产阶段风险供应商管理措施 A 达产审核阶段对风险供应商所采取的控制措施如进货检验控制、遏制检验、风险供应商整改情况汇报、供应商现场整改跟踪在批量
10、生产阶段对风险供应商同样适用，除此之外增加以下控制管理措施。B “三驻”管理：吉利公司到供方生产现场驻厂、供应商到吉利公司现场驻厂、4S售后服务驻点。吉利公司到供方生产现场驻厂按照GLW000818驻厂检验实施细则实施；供应商到吉利公司现场驻厂：对于持续改进未满足质量要求的供应商，要求其质量副总或质量主管到主机厂现场驻场检验，一直到改善验证结束为止；4S售后服务驻点：对于市场发现的重大批量质量问题要求吉利公司售后服务人员和供应商技术人员到4S店进行现场蹲点，掌握故障模式的第一现场，分析问题发生的的根本原 因。C 问题审核：动力总成质量部SQM科对列入风险供应商进行问题专项审核（三方或二方），针
11、对质量保证能力、过程质量控制能力、原材料和出厂控制等过程进行审核，针对审核出的不符合项进行定期整改。浙江动力总成有限公司 风险供应商管理办法 代码：DDLZC13.1.1 拟制：庄凯瑜 版本：A/1 审核：王刚 页次：1/4 批准：李程 D 质量业绩和质量波动考核：每个月对风险供应商的质量业绩和市场质量波动进行监控，是否达到质量目标和满足波动控制要求。连续3个月质量业绩无任何改善提起该产品的受限流程，6个月仍未达到改善要求提起淘汰流程。质量业绩是供应商是否退出风险管理的重要指标。相关质量考核内容按质量保证协议执行。E 二轨供应商开发：若相关质量风险零部件在通过相关风险供应商管控措施后无任何改善
12、，并且配套体系无满足要求的供应商，由动力总成质量部SQM科提起二轨开发流程，引进优秀供方，由动力总成采购部执行二轨供应商的开发。F 风险供应商控制措施实施矩阵 风险级别 进货检验控制 遏制检验 达产风险预审核 风险供应商整改情况汇报 供应商现场整改跟踪 问题审核“三驻”管理 质量业绩和质量波动考核 定期审核 二轨供应商开发 高风险 周报 *中风险 双周报 *低风险 月报 *5.2.4 现场工位操作人员加强对风险供应商的产品上线前检查。5.3 风险供应商闭环管理 5.3.1 质量培育阶段：对质量培育阶段改进项按期验证关闭，而且质量培育评审（包括项目进度、开发文件、工装、试验等）达到B级要求后可视
13、为该阶段风险供应商闭环。浙江动力总成有限公司 风险供应商管理办法 代码：DDLZC13.1.1 拟制：庄凯瑜 版本：A/1 审核：王刚 页次：1/4 批准：李程 5.3.2 达产审核阶段：对未通过达产审核或未具备达产审核的风险供应商，通过一系列的风险供应商管理措施，最终完成供方达产审核视为达产审核阶段风险供应商的闭环。5.3.3 批量生产阶段：在此阶段存在质量问题的供应商通过一系列的质量改善活动，持续三个月满足质量目标，供方生产现场过程稳定受控的风险供应商视为批量生产阶段风险供应商的闭环。对于持续改进仍无任何改善的风险供应商，进行停供或淘汰后视为闭环。6 支持及引用文件 GLW020001 供应商业绩评价管理办法 GLW000818 驻厂检验实施细则 7 生成记录（表单）记录代码 记录名称 归管部门 保存年限 FDLZC13.1.1.1 风险供应商管理表 质量部 3 年