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1、 工程总承包项目管理流程图 一、项目部行文流程 图 3-3 项目部行文流程 相关部门会签 综合管理部秘书核稿，确定密级，缓急程度 综合管理部复核 项目经理或项目副经理签发 综合管理部秘书编号、排版、打样稿 拟稿人校对、签字 承办部门拟稿，拟稿人签名，在发文稿纸上填写标题，主题词，主送、抄报、抄送单位，印发份数、附件，部门负责人审阅、签字 综合管理部修改、印刷、装订 综合管理部审定上网否 综合管理部用印 上网 综合管理部按发文范围发布，原文及正本二份由综合科存档 二、发文处理流程 图 3-4 发文处理流程 拟稿人起草文件，签发发文原稿审签项目部领导审签 发文人员编号、打字 拟稿人校对、会签 综合
2、管理部用印 发文人员修改、复印 发文人员登记、发送文件，签发项目部发文签发文人员对发文存档 三、收文处理工作流程 图 3-5 公文处理工作流程 收到来文 收文人员登记来文，填写项目部收文处理登记表)送交项目部领导批示、部门处理 综合管理部根据来文内容提出文件流程处理意见 收文人员办理签收 收文人员处理来文，填写收文处理单)收文人员收回存档 四、设计文件项目部内部审核流程 图 3-6 设计文件项目部内部审核流程 项目部收到设计文件 专业部门审查 监理人核查或审批 发给分包人 项目部总工审核，签署审核意项目部将意见反分包人修改 五、工程价款支付流程 图 3-7 工程价款支付流程 承包人申报时段结算
3、报表 支付金额50万元时，总承包项目部经理审批给予支付 单价项目时段结算报表 总价项目时段结算报表 监理人审核 项目部审核 监理人审签 项目部审签 分包人申报时段结算报表 50 万元支付金额150 万元时，总承包项目部报生产经营和财务资产部分管部长150 万元支付金额300 万元时，在 50 万元 支 付 金 额 150 万元审签程 支付金额300万 元 时，在 150 万元审批程序上增加院长审批后给予支付 审签单交付会计进行支付并留存 单元工程支付工程六、设备采购费支付流程 图 3-8 设备采购费支付流程 支付金额50万元时，总承包项目部经理审批给予支付 按合同约定时间和金额 50 万元支付
4、金额150 万元时，总承包项目部报生产经营和财务资产部分管部长审签及项目 150 万元支付金额300 万元时，在 50 万元支付金额150 万元审签程序上增加分管财 支付金额300万 元 时，在 150 万元审批程序上增加院长审批后给予支付 审签单交付会计进行支付并留存 七、项目部会务管理流程 图 3-9 项目部会务管理流程 综合管理部印发会议通知 各部门提出议题 综合管理部部长审核 综合管理部登记、初审、分类 项目部各部门组织安排、报综合项目经理审定 有关部门准备汇报材料 将通知、材料送至与会人员 开 会 综合管理部做好记录、及时整理会议纪要 归档 会议决议的贯彻、催办和督办 专题办公会 项
5、目部联系会议 八、档案管理流程 图 3-10 档案管理流程 综合管理部制定案卷方法 各部门按立卷方法分类组卷，并做好本综合管理部对项目部各部门案卷进行不合格案卷 按要求重新整理 合格案卷 在综合管理部提供的管理系统内录入综合管理部接收核对案卷，关在移交清单上签收 对案卷进行编目 档案信息录入 库房 案卷目录和全收卷年终召开兼职档案员会议，总结各部门立卷九、分包招标管理流程 图 3-11 招标工作流程 总承包人提出分包方案 总承包人报送业主及相关部门 招标领导小组批准分包方案 总承包人招标 招标领导小组批准招标结果 总承包人与中标人签订分包合同 十、设计文件管理流程（一）总承包人提供设计文件的工
6、作流程 图 3-14 总承包人提供设计文件的工作流程（二）分包人提供设计文件的工作流程 监理人收到设计文件 监理人核查设计文件 监理人签字、盖章 监理人发给总承包人 分包人检查设计文件 用于施工 如有问题 总承包人负责的设计文件 分包人负责设计文件 监理人审批设计文件 监理人签字、盖章 监理人将设计文件交给分包人 用于施工 如有问题 总承包人审批 十一、质量控制工作流程（一）工程质量控制总体流程 质量标准 信息反馈 分包人 设计单位设计文件进行修改 OK 质量控制措施工图纸提供 设计文件签组织设计单位 分部分项工程 施工措施计划审建筑材料、设备、施工准备检查合格 施工实施 单元、分部工程验收
7、意见或建NO NO 单位工程验收 竣工验收 专项验收 阶段验收 工程保修期 工程移交 图 3-21 工程质量控制总体流程（二）施工质量过程控制流程 质量控制目标 审查施工单位 发布质量 工程验收 竣工验收报告 全 程 质 量 监 质保组织 质保措施 三 检 按签发设计图纸施工 测量、复核、验收 施工措施方案审批 试 验 施工监测 隐蔽工程检查签证 分部、分项工序 原材料检验 施工工艺检验 缺陷或返工处理 质量事故报告 NO 图 3-22 施工质量过程控制流程（三）材料、构配件质量控制流程 （四）工程设备质量控制流程 1分包人采购质量控制 2总承包人采购质量控制 分包人提交材料/构配件进场报验单
8、（1）质量检验报告（免检证书）；合格：允许进场 不合格：不允许进场 监理人审批材料/构配件进场报验单 使用过程检验 监理人抽样检验 分包人提出采购计划 报监理人核查采购计划 总承包人批准采购计划 工程设备交货、验收 工程设备安装 工程设备安装验收 （五）“三检”工作流程 分包人：初检（班组长签字）分包人：复检（施工队长签字）分包人：终检（公司专职质检员签字）分包人向监理人提交“三检”资料和工序质量验收单 监理人审核“三检”资料，现场验收 监理人签字认可 分包人提出工程设备进场计划 监理人审查工程设备进场计划 总承包人采购 工程设备交货、验收（分现场与工厂）工程设备安装 工程设备安装验收（六）工
9、序或单元工程过程质量控制流程 图 3-27 工序或单元工程质量控制流程 十二、进度控制流程（一）进度控制流程 工序或单元工程施工完毕 分包人进行自检，填报工序或单元工程施工质量报验单 监理人审核分包人自检资料完整性 审核结果 监理人现场检验 合格否 监理人审核、签认工序或单元工程施工质量报验单 核准计量、支付 合格 不合格 返工 合格 不合格 进入下一工 调整和修改施工进业主编制工程项目里程碑进度计总承包人编制工程总承包项目总进度计分包人编制并提交施工进度计划 监理人审查 调整和修改施工不同意 同意 总承包人批准施工进度计划 分包人编报年、季、月施工进度计划 监理人审查年、季、月施工进度计划
10、不同意 同意 分包人实施施工进度计划，按月编报施工进度报监理人监督、检查施工进度计发生实际进度与计划进度不符（拖是否影响总工期、后续工作安排 分包人调整进度计划 继续施工 监理人审查是否满足要求 是 是 修订进度计划 总承包人编制工程总承包项目控制性进度计总承包人审批年、季施工进度计划 总承包人审批调整进度计划 图 3-28 进度控制流程（二）进度要素控制流程 图 3-29 进度要素控制流程 编制总进度计划 进度计划调整 目标分解及 年、月统计报表 协调进度控制措施 计划实施 实施性进度计划申报 实施性进度计划审批 年月周或旬进度计划 资金供应计划 阶段目标 控制性网络计划 总进度目标 工程采
11、购计划 设计供图计划 资源配置 施工措施 施工措施 资源投入检查 施工干扰协调 记录、资料、档案 No Ok 十三、停工与复工流程 发生停工事由 分包人原因 事由排除，具备复工条件 分包人提出复工申请 监理人签发复工通知 非分包人原因 分包人提出复工申请 监理人发出暂停施工通知 总承包人批准 监理人签发复工通监理人未签发复工通知/进一步指示 监理人按工程变更处理或 监理人签发复工通知/进 监理人未签发复工 十四、投资控制流程 图 3-31 投资控制流程 单元工程验收合格 分包人申请工程计量 监理人进行工程计量、复核 分包人编制并提交工程价款月支付申请 监理人审核 是否通过 监理人签发工程价款月
12、付款证书 总承包人审批 总承包人向分包人支付 否 是 总承包人确认工程计量结果 总承包人提出付款申请 业主审批 业主向总承包人支付 十五、工程计量流程 分包人提交原始地面地形测绘图及计量起始位置地形图 监理人审核原始地面地形测绘图及计量起始位置地形图 监理人审查分包人计量人员，计量仪器及计量流程和方法 分包人提出计量申请 监理人审查计量项目，范围，方法及计量所需资料和调价 监理人、总承包人、分包人协商 签认付款申请前，监理人审查支付工程量汇总成果 监理人、总承包人、分包人共同签认 总承包人审核 十九、支付工作流程（一）月支付工作流程 图 3-33 月支付工作流程（二）完工支付工作流程 分包人提
13、出月支付申请报表 监理人审核月报表，签发月付款证书 报总承包人批准 总承包人按付款证书付款 签发移交证书分包人提出完工付款申请报表 监理人审核完工报表，签发完工付款证书 总承包人按付款证书付款 退还 50%质保金 报总承包人批准 图 3-34 完工支付工作流程（三）最终支付工作流程 图 3-35 最终支付工作流程 二十、工程设备和材料管理流程（一）总承包人采购工程设备的管理流程 签发移交证书 签发保修责任终止证书 分包人提出最终付款申请报表和结清单 总承包人按付款证书付款 退还剩余质保金 保修期期满 监理人审核最终报表，签发最终付款证书 退履约保函 报总承包人批准 1分包人提交交货日期计划 2
14、监理人批复 4总承包人定货 5交货验收 6总承包人与分包人共同参加出厂检验，并办理正式7总承包人和分包人共同进行现场开箱检验，并办理正式8分包人负责设备进场 12分包人设备安装 13分包人进行安装自检 14监理人检查、测3同意否 9分包人提出工程设备安装调试方案，报10监理人协助总承包人审批分包人的工程11同意否 不同意 同意 厂家交货 工地交货 不同意 同意 不同同意 图 3-36 总承包人采购工程设备的管理流程（二）分包人采购工程设备的管理流程 不同意 同意 否 是 1分包人提交工程设备采购计划 2监理人审批 4分包人订货，并将定货协5监理人会同总承包人参6监理人复核检验结果 11分包人进
15、行设备安装 12分包人进行安装自检 7是否合格 8分包人提出工程设备安装调试方案，9总承包人审批工程设备安装调试方案 10同意否 13监理人检查测试、验收 3总承包人批准 同意 不同意 图 3-37 分包人采购工程设备 的管理流程（三）总承包人采购材料管理流程 不同意 同意 分包人提交材料需求计划 监理人审核 分包人修改 总承包人采购材料 分包人接收材料 监理人抽样检验 分包人查验证件 总承包人处总承包人审批 分包人抽样检验 是否合格 合格 不合格 图 3-38 总承包人采购材料管理工作流程（四）分包人采购材料管理流程 图 3-39 分包人采购材料管理流程 不同意 同意 分包人提交材料采购计划
16、 监理人审核 分包人修改 分包人与供货商签订协议，将分包人采购材料 监理人抽样检验 分包人提供证件 分包人处理 分包人材料入库 合格否 总承包人批准 二十一、施工设备管理流程 不同意 同意 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 图 3-40 施工设备管理流程 1分包人提交进场施工设备清单 2监理人审批 3分包人负责施工设备进场 4监理人核查进场设备 5监理人使用前核查 6分包人施工 7监理人施工中核查 二十二、测量工作流程（一）计量测量工作流程 （二）控制测量工作流程 分包人制定施测方案，报监理人 监理人审批施测方案 承包人按批准施测方案实施，监理人监督 监理人签认测量结果 监理人参加联合
17、测总承包人参加联合测分包人报控制测量方案、测量业主向总承包人交控制点、测分包人施测，报监理人 监理人主持控制点、测量资料、规划红线点等的移交 监理人批准 监理人复核 二十三、分包人现场人员管理流程 分包人接到进场通知 分包人提交工地管理机构人员监理人审查是否与合同文件中的拟投入合同工作的主要人员重新申分包人人员进场 监理人核查进场人员（主要人员）分包人人员调分包人施工 分包人定期提交人员变分包人重新安排人员 监理人审查变动后人员质量和数量能否满否 否 是 否 是 图 3-43 分包人现场人员管理流程 二十四、工程质量评定工作流程 图 3-44 工程质量评定工作流程 单元工程完工 分包人填写单元
18、工程质量等级评定表，组监理人审核单元工程质量等级评定表，认进入下一单分部工程完工 分包人填写分部工程质量等级评定表，进监理人审核分部工程质量等级评定表，复质量监督部门审查核备质量等质量监督部门审查核定质量等级单位工程完工 进入下一分分包人填写单位工程质量评定监理人复核单位工程质量等级评定质量监督部门核定单位工程质工程项目完工 进入下一单位质量监督部门评定工程项目质量等级 质量监督部门提出工程项目质量评定报告，向二十五、工程不合格品处理流程 图 3-45 工程不合格品处理流程 二十六、工程质量缺陷处理流程 不合格品发现 原因分析、处理报告 审查方案合理性、提出处理建议 批准 专题会研究方案实施可
19、行性 复核、验算 发生质量缺陷发出监理通知组织调查取证进行原因分析要求有关单位提出处理方案要求有关单位提交质量缺陷报告审查质量缺陷调查报告核签处理方案监督实施处理方案施工单位自检后报验检查、鉴定、验收要求责任单位提交质量缺陷处理报告组织技术资料归档发出工程暂停令暂停施工发出工程复工令继续施工原因不清不处理 图 3-46 工程质量缺陷处理流程 二十七、工程质量事故处理流程 应邀参加事故调查组或协助调查组工作。与监理方责任有关时应回避研究调查组技术处理意见核签相关单位提交的技术处理方案监督施工单位实施技术处理方案组织检查、鉴定、验收签认事故单位提交的质量事故处理报告，组织技术资料归档要求施工单位保
20、护现场，采取必要的措施防止事故扩大施工单位三检后报验要求事故发生单位按事故分类和等级向相应级别主管部门上报，24h内写出书面报告发出工程暂停令发出工程复工令继续施工发生工程质量事故国家或地方相应级别主管部门组织成立调查组现场调查取证事故原因分析组织必要的技术鉴定提出技术处理意见及防止类似事故再次发生应采取的措施调查结束10 日内提交调查报告行政执法处理意见事故单位提交质量事故处理报告不处理行政处罚 图 3-47 工程质量事故处理流程 二十八、工程变更管理流程（一）总承包合同工程变更管理流程 图 3-48 总承包合同工程变更管理流程 总承包人提出工程变更建议书 业主提出工程变更建议书 总承包人与
21、业主协商 争议 不同意 同意 业主与总承包人签订补充协议 不同意 同意 设计人进行工程变更设计 监理人核查签发变更设计图 分包人施工 监理人通知分包人就工程变更报价 分包人报价 监理人审核分包人报价、总承包人与分包人是否接受 总承包人与分包人协商价格 总承包人与分包人协商一致 监理人暂定合适价格 工程变更支付 进入争议解决程序 不接受 接受 不接受 接受（二）分包合同工程变更管理流程 图 3-49 分包合同工程变更管理流程 设计人、监理人、分包人提出总承包人提出工程变更建监理人审核工程变更建议书 按原计划执行 不同意 同意 总承包人审批工程变更建议书 不同意 同意 设计人进行工程变更设计 监理
22、人核查签发变更设计图 分包人施工 监理人通知分包人就工程变更报价 分包人报价 监理人审核分包人报价、总承包人与分包人是否接受 总承包人与分包人协商价格 总承包人与分包人协商一致 监理人暂定合适价格 工程变更支付 进入争议解决程序 不接受 接受 不接受 接受 二十九、工程索赔管理流程（一）总承包合同的索赔管理流程 1总承包人向业主索赔 图 3-50 总承包人向业主索赔管理流程 索赔事件发生 总承包人向业主提交索赔意向通知 业主代表核查索赔项目记录和资料 总承包人提交索赔申请报告 业主代表审核索赔申请报告 是否需要提交补充材料 业主代表作出索赔处理决定 总承包人与业主是否接受 索赔付款 进入争议解
23、决程序 否 否 接受 否 总承包人提交补充资2业主向总承包人索赔 图 3-51 业主向总承包人索赔管理流程 索赔事件发生 业主向总承包人提出索赔要求（条款、索赔金额、缺陷通知期限的延长期）总承包人同意 总承包人不同意 支付或扣款 业主向总承包人协商尽量达成协议 达成协议 不能达成协议 进入争议解决程序（二）分包合同索赔管理流程 1分包人向总承包人索赔 图 3-52 分包人向总承包人索赔管理流程 2总承包人向分包人索赔 索赔事件发生 分包人向监理人提交索赔意向通知 监理人核查索赔项目记录和资料 分包人提交索赔申请报告 监理人审核索赔申请报告 是否需要提交补充材料 监理人作出索赔处理决定 总承包人
24、与分包人是否接受 索赔付款 进入争议解决程序 否 否 接受 否 分包人提交补充资料，索赔事件发生 总承包人应向承包商发出通知总承包人应向分包人发出通知 监理人商定或确定：（1）总承包人有权得到的支付的金额；（2）总承包人有权得到缺陷通知期限的延长 图 3-53 分包人向总承包人索赔管理流程 三十、违约管理流程（一）分包人违约管理流程 图 3-54 分包人违约管理流程 提前解除合同 监理人向分包人发出书面警告通知 监理人下达暂停施工工令，整改 监理人判断违约事件后果 违约事件 分包人限期纠正 分包人拒绝纠正或继续违约 分包人提交整改报告 分包人继续严重违约 监理人向总承包人报告，说明可能造成的影
25、双方继续履行合同 进驻现场，接管工程 提前解除合同结算 担保或索赔 总承包人提前解除合同 处理合同有关事宜（二）总承包人违约管理流程 图 3-55 总承包人违约管理流程 分包人提出解除合同 双方继续履行合同 监理人及时与总承包人协商 不影响正常施工 总承包人违约 提前解除合同结算 分包人提交书面报告 尽快恢复正常施工 索赔 影响正常施工 三十一、化石与文物管理流程 图 3-56 化石与文物管理流程 发现“文物”分包人向监理人报告 监理人指示分包人保护 监理人通知总承包人 改变工作面 减慢施工速度 改变施工方案 暂停施工 分包人向总承包人提出索赔 总承包人报告业主 总承包人向业主提出索赔 业主下
26、达指令 总承包人执行指令 三十二、施工安全管理流程 图 3-57 施工安全管理流程 安全工作依据 环境保护法规 劳动报酬法规 安全生产法规 安全体系审核 组织机构设置 人员配置 仪器设备配置 施工措施方案 渡汛措施 操作规程 安全措施审核 基本培训方案 上岗培训证 专业资格证 技能培训审查 巡回定期检查 专项业务检查 工作会议 安全生产检查 总结、奖惩 事故报告 建立报告制度 安全生产活动 工作总结报告 三十五、工程保修工作流程 图 3-66 工程保修工作流程 合同项目（或单位工程）移交 确定缺陷责任及重点监测部位 监督按期完成缺陷处理及安装检测仪器 定期检查、分析检测资料 提出缺陷处理的技术
27、措施、方法等意见 保修期满前的检查 报总承包人批准 监理人办理终止施工承包合同手续 NO 运行过程中发现问题 三十六、争议解决工作流程 合同双方或其中任一方以书面形式提出争议，并抄送另一方 主诉方向争议调解组提交申诉报告，同时提交一份副本给被诉方 被诉方向争议调解组提交申辩报告，同时提交一份副本给被诉方 争议调解组举行听证会 争议调解组提出评审意见报告，提交合同双方，如果为分包合同，则需要抄送监理向对方发仲裁意向通知，如果为分包合同，则需友好解决 提请仲裁 执行 未达成协议 达 成 协议 进入诉讼 执行 是否接受 否 是 图 3-67 争议解决工作流程 三十七、风险管理流程 图 3-68 风险管理流程 风险识别 确定与总承包风险有关的信息 确定总承包风险因素 编制总承包风险识别报告 风险评估 分析总承包风险各种风险因素发生的概率 分析总承包各种风险的损失量 确定总承包风险量和风险等级 风险响应 总承包风险对策（规避、减轻、总承包风险管理计划 风险控制 收集与分析与总承包风险有关的信息 预测可能发生的总承包风险 对总承包风险进行监控 提出预警 执行 方案与计划的执行效果 方案与计划的修改与调整 三十八、信息管理流程 图 3-69 信息沟通流程 业主 监理人 总承包人 分包人