《总承包项目管理流程图.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《总承包项目管理流程图.pdf（52页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、工程总承包项目管理流程图工程总承包项目管理流程图一、项目部行文流程一、项目部行文流程综合管理部按发文范围发布，原文及正本二份由综合科存档图 3-3项目部行文流程综合管理部用印上网综合管理部修改、印刷、装订综合管理部审定上网否拟稿人校对、签字综合管理部秘书编号、排版、打样稿项目经理或项目副经理签发综合管理部复核综合管理部秘书核稿，确定密级，缓急程度相关部门会签承办部门拟稿，拟稿人签名，在发文稿纸上填写标题，主题词，主送、抄报、抄送单位，印发份数、附件，部门负责人审阅、签字二、发二、发文处理流程文处理流程拟稿人起草文件，签发发文原稿审签发文人员编号、打字项目部领导审签发文人员修改、复印发文人员登记
2、、发送文件，签发项目部发文签拟稿人校对、会签图 3-4发文处理流程发文人员对发文存档综合管理部用印三、收文处理工作流程三、收文处理工作流程收到来文收文人员办理签收收文人员登记来文，填写项目部收文处理登记表)收文人员处理来文，填写收文处理单)综合管理部根据来文内容提出文件流程处理意见送交项目部领导批示、部门处理收文人员收回存档图 3-5公文处理工作流程四四、设计文件项目部内部审核流程、设计文件项目部内部审核流程项目部收到设计文件专业部门审查分包人修改项目部将意见反项目部总工审核，签署审核意监理人核查或审批发给分包人图 3-6设计文件项目部内部审核流程五、五、工程价款支付流程工程价款支付流程总价项
3、目时段结算报表单价项目时段结算报表项目部审核监理人审签50 万元支付金额150 万元时，总承包项目部报生产经营和财务资产部分管部长150 万元支付金额 300 万元时，在 50 万元 支 付 金 额 150 万元审签程支付金 额 300万 元 时，在 150 万元审批程序上增加院长审批后给予支付项目部审签分包人申报时段结算报表监理人审核承包人申报时段结算报表单元工程支付工程支付金额 50万元时，总承包项目部经理审批给予支付审签单交付会计进行支付并留存图 3-7工程价款支付流程六、六、设备采购费支付流程设备采购费支付流程图 3-8设备采购费支付流程审签单交付会计进行支付并留存支付金额 50万元时
4、，总承包项目部经理50 万元支付金额150 万元时，总承包项目部报生产经营和财务资产部分管部长审签及项目150 万元支付金额 300 万元时，在 50 万元支付金额 150 万元审签程序上增加分管财支付金 额 300万 元 时，在 150 万元审批程序上增加院长审批后给予支付按合同约定时间和金额审批给予支付七、项目部会务管理流程七、项目部会务管理流程综合管理部部长审核项目部联系会议项目经理审定专题办公会综合管理部登记、初审、分类项目部各部门组织安排、报综合各部门提出议题综合管理部印发会议通知有关部门准备汇报材料将通知、材料送至与会人员开会综合管理部做好记录、及时整理会议纪要会议决议的贯彻、催办
5、和督办归档图 3-9项目部会务管理流程八、档案管理流程八、档案管理流程图 3-10档案管理流程年终召开兼职档案员会议，总结各部门立卷库房档案信息录入案卷目录和全收卷对案卷进行编目综合管理部接收核对案卷，关在移交清单上签收在综合管理部提供的管理系统内录入按要求重新整理合格案卷不合格案卷综合管理部对项目部各部门案卷进行各部门按立卷方法分类组卷，并做好本综合管理部制定案卷方法九九、分包招标管理流程、分包招标管理流程图 3-11招标工作流程总承包人与中标人签订分包合同招标领导小组批准招标结果总承包人招标招标领导小组批准分包方案总承包人报送业主及相关部门总承包人提出分包方案十、设计文件管理流程十、设计文
6、件管理流程（一）总承包人提供设计文件的工作流程（一）总承包人提供设计文件的工作流程图 3-14总承包人提供设计文件的工作流程用于施工分包人检查设计文件如有问题监理人发给总承包人监理人签字、盖章监理人核查设计文件监理人收到设计文件总承包人负责的设计文件（二）分包人提供设计文件的工作流程（二）分包人提供设计文件的工作流程分包人负责设计文件监理人审批设计文件监理人签字、盖章总承包人审批用于施工监理人将设计文件交给分包人如有问题十一、质量控制工作流程十一、质量控制工作流程（一）工程质量控制总体流程（一）工程质量控制总体流程质量标准质量控制措施施工图纸提供NO设计文件签发意见或建议组织设计单位设计单位设
7、计文件进行修改信息反馈分包人分部分项工程施工措施计划审批OK建筑材料、设备、NO施工准备检查合格施工实施单元、分部工程验收单位工程验收专项验收竣工验收工程保修期阶段验收工程移交图 3-21工程质量控制总体流程（二）施工质量过程控制流程（二）施工质量过程控制流程质量控制目标审查施工单位质保组织质保措施按签发设计图纸施工全施工措施方案审批程试验质施工监测量隐蔽工程检查签证监分部、分项工序施工工艺检验原材料检验测量、复核、验收三检NO发布质量缺陷或返工处理工程验收质量事故报告竣工验收报告图 3-22施工质量过程控制流程（三）材料、构配件质量控制流程（三）材料、构配件质量控制流程分包人提交材料/构配件
8、进场报验单使用过程检验合格：允许进场不合格：不允许进场监理人审批材料/构配件进场报验单监理人抽样检验（1）质量检验报告（免检证书）；（四）工程设备质量控制流程（四）工程设备质量控制流程1 1分包人采购质量控制分包人采购质量控制2 2总承包人采购质量控制总承包人采购质量控制工程设备安装验收工程设备安装工程设备交货、验收总承包人批准采购计划报监理人核查采购计划分包人提出采购计划分包人提出工程设备进场计划（五）（五）“三检”工作流程“三检”工作流程监理人审核“三检”资料，现场验收工程设备安装验收监理人签字认可分包人向监理人提交“三检”资料和工序质量验收单工程设备安装分包人：终检（公司专职质检员签字）
9、工程设备交货、验收（分现场与工厂）监理人审查工程设备进场计划分包人：初检（班组长签字）总承包人采购分包人：复检（施工队长签字）（六）工序或单元工程过程质量控制流程（六）工序或单元工程过程质量控制流程图 3-27工序或单元工程质量控制流程核准计量、支付合格监理人审核、签认工序或单元工程施工质量报验单合格否一工入下审核结果合格监理人现场检验不合格不合格进监理人审核分包人自检资料完整性工序或单元工程施工完毕返工分包人进行自检，填报工序或单元工程施工质量报验单十二十二、进度控制流程、进度控制流程（一）进度控制流程（一）进度控制流程调整和修改施工进发生实际进度与计划进度不符（拖图 3-28进度控制流程修
10、订进度计划继续施工是否影响总工期、后续工作安排是不同意同意不同意业主编制工程项目里程碑进度计划总承包人编制工程总承包项目总进度计划总承包人编制工程总承包项目控制性进度计划分包人编制并提交施工进度计划监理人审查调整和修改施工总承包人批准施工进度计划分包人编报年、季、月施工进度计划监理人审查年、季、月施工进度计划同意总承包人审批年、季施工进度计划分包人实施施工进度计划，按月编报施工进度报告监理人监督、检查施工进度计划是分包人调整进度计划监理人审查是否满足要求总承包人审批调整进度计划（二）进度要素控制流程（二）进度要素控制流程图 3-29进度要素控制流程进度计划调整年、月统计报表记录、资料、档案施工
11、干扰协调计划实施资源投入检查Ok资源配置No实施性进度计划审批施工措施实施性进度计划申报年月周或旬进度计划工程采购计划协调进度控制措施设计供图计划资金供应计划目标分解及阶段目标编制总进度计划总进度目标控制性网络计划施工措施十三十三、停工与复工流程、停工与复工流程事由排除，具备复工条件分包人提出复工申请监理人签发复工通监理人未签发复工通知/进一步指示分包人原因非分包人原因监理人发出暂停施工通知总承包人批准发生停工事由分包人提出复工申请监理人签发复工通知监理人未签发复工监理人签发复工通知/进监理人按工程变更处理或十四、投资控制流程十四、投资控制流程图 3-31投资控制流程业主向总承包人支付总承包人
12、向分包人支付业主审批总承包人审批总承包人提出付款申请监理人签发工程价款月付款证书否单元工程验收合格分包人申请工程计量监理人进行工程计量、复核总承包人确认工程计量结果分包人编制并提交工程价款月支付申请监理人审核是否通过是十五、工程计量流程十五、工程计量流程签认付款申请前，监理人审查支付工程量汇总成果监理人、总承包人、分包人共同签认监理人、总承包人、分包人协商总承包人审核监理人审查计量项目，范围，方法及计量所需资料和调价分包人提出计量申请监理人审查分包人计量人员，计量仪器及计量流程和方法监理人审核原始地面地形测绘图及计量起始位置地形图分包人提交原始地面地形测绘图及计量起始位置地形图十九、支付工作流
13、程十九、支付工作流程（一）月支付工作流程（一）月支付工作流程图 3-33月支付工作流程总承包人按付款证书付款报总承包人批准监理人审核月报表，签发月付款证书分包人提出月支付申请报表（二）完工支付工作流程（二）完工支付工作流程总承包人按付款证书付款报总承包人批准监理人审核完工报表，签发完工付款证书分包人提出完工付款申请报表签发移交证书签发移交证书退还 50%质保金图 3-34完工支付工作流程（三）最终支付工作流程（三）最终支付工作流程退履约保函图 3-35最终支付工作流程总承包人按付款证书付款报总承包人批准监理人审核最终报表，签发最终付款证书分包人提出最终付款申请报表和结清单签发保修责任终止证书退
14、还剩余质保金签发移交证书签发移交证书保修期期满二十二十、工程设备和材料管理流程、工程设备和材料管理流程（一）总承包人采购工程设备的管理流程（一）总承包人采购工程设备的管理流程不同13分包人进行安装自检12分包人设备安装同意14监理人检查、测不同意11同意否同意10监理人协助总承包人审批分包人的工程9分包人提出工程设备安装调试方案，报8分包人负责设备进场参加出厂检验，并办理正式行现场开箱检验，并办理正式6总承包人与分包人共同7总承包人和分包人共同进厂家交货5交货验收工地交货4总承包人定货3同意否同意不同意1分包人提交交货日期计划2监理人批复图 3-36总承包人采购工程设备的管理流程（二）分包人采
15、购工程设备的管理流程（二）分包人采购工程设备的管理流程2监理人审批不同意3总承包人批准同意否是13监理人检查测试、验收12分包人进行安装自检11分包人进行设备安装10同意否9总承包人审批工程设备安装调试方案8分包人提出工程设备安装调试方案，7是否合格6监理人复核检验结果5监理人会同总承包人参4分包人订货，并将定货协1分包人提交工程设备采购计划同意不同意图 3-37分包人采购工程设备的管理流程（三）总承包人采购材料管理流程（三）总承包人采购材料管理流程合格是否合格不合格分包人查验证件分包人抽样检验监理人抽样检验总承包人采购材料总承包人处监理人审核同意分包人提交材料需求计划不同意分包人修改总承包人
16、审批分包人接收材料图 3-38总承包人采购材料管理工作流程（四）分包人采购材料管理流程（四）分包人采购材料管理流程图 3-39分包人采购材料管理流程分包人材料入库分包人处理合格否分包人提供证件监理人抽样检验分包人采购材料分包人与供货商签订协议，将监理人审核同意分包人提交材料采购计划不同意分包人修改总承包人批准二二十一、施工设备管理流程十一、施工设备管理流程1分包人提交进场施工设备清单不同意2监理人审批同意3分包人负责施工设备进场不合格4监理人核查进场设备合格不合格5监理人使用前核查6分包人施工合格不合格7监理人施工中核查合格图 3-40施工设备管理流程二十二、测量工作流程二十二、测量工作流程（
17、一）计量测量工作流程（一）计量测量工作流程监理人签认测量结果监理人参加联合测总承包人参加联合测承包人按批准施测方案实施，监理人监督监理人审批施测方案分包人制定施测方案，报监理人（二）控制测量工作流程（二）控制测量工作流程监理人复核分包人施测，报监理人监理人批准监理人主持控制点、测量资料、规划红线点等的移交分包人报控制测量方案、测量业主向总承包人交控制点、测二二十三、分包人现场人员管理流程十三、分包人现场人员管理流程分包人接到进场通知员质量和数量能否满排人员否监理人审查变动后人分包人重新安分包人定期提交人员变分包人施工是分包人人员调否监理人核查进场人员（主要人员）分包人人员进场是的拟投入合同工作
18、的主要人员否监理人审查是否与合同文件中申重新分包人提交工地管理机构人员图 3-43分包人现场人员管理流程二二十四、工程质量评定工作流程十四、工程质量评定工作流程图 3-44工程质量评定工作流程质量监督部门提出工程项目质量评定报告，向工程项目完工质量监督部门评定工程项目质量等级进入下一单位质量监督部门核定单位工程质监理人复核单位工程质量等级评定单位工程完工分包人填写单位工程质量评定进入下一分质量监督部门审查核备质量等质量监督部门审查核定质量等级监理人审核分部工程质量等级评定表，复分部工程完工分包人填写分部工程质量等级评定表，进一单监理人审核单元工程质量等级评定表，认进入下分包人填写单元工程质量等
19、级评定表，组单元工程完工二十五、工程不合格品处理流程二十五、工程不合格品处理流程审查方案合理性、提出不合格品发现批准原因分析、处理报告处理建议图 3-45工程不合格品处理流程专题会研究方案实施可行性复核、验算二十六、工程质量缺陷处理流程二十六、工程质量缺陷处理流程发生质量缺陷发出监理通知组织调查取证发出工程暂停令进行原因分析要求有关单位提出处理方案暂停施工要求有关单位提交质量缺陷报告审查质量缺陷调查报告不处理核签处理方案原因不清发出工程复工令监督实施处理方案施工单位自检后报验继续施工检查、鉴定、验收要求责任单位提交质量缺陷处理报告组织技术资料归档图 3-46工程质量缺陷处理流程二十七、工程质量
20、事故处理流程二十七、工程质量事故处理流程发生工程质量事故发出工程暂停令要求事故发生单位按事故分类和等级向相应级别主管部门上报，24h内写出书面报告要求施工单位保护现场，采取必要的措施防止事故扩大应邀参加事故调查组或协助调查组工作。与监理方责任有关时应回避研究调查组技术处理意见国家或地方相应级别主管部门组织成立调查组现场调查取证事故原因分析组织必要的技术鉴定提出技术处理意见及防止类似事故再次发生应采取的措施核签相关单位提交的技术处理方案调查结束10 日内提交调查报告监督施工单位实施技术处理方案行政执法处理意见施工单位三检后报验组织检查、鉴定、验收事故单位提交质量事故处理报告签认事故单位提交的质量
21、事故处理报告，组织技术资料归档不处理行政处罚发出工程复工令继续施工图 3-47工程质量事故处理流程二十八、工程变更管理流程二十八、工程变更管理流程（一）总承包合同工程变更管理流程（一）总承包合同工程变更管理流程图 3-48总承包合同工程变更管理流程工程变更支付总承包人与分包人协商一致不接受接受接受不接受同意不同意不同意总承包人提出工程变更建议书业主提出工程变更建议书总承包人与业主协商争议业主与总承包人签订补充协议同意设计人进行工程变更设计监理人核查签发变更设计图分包人施工监理人通知分包人就工程变更报价监理人审核分包人报价、分包人报价总承包人与分包人是否接受总承包人与分包人协商价格进入争议解决程
22、序监理人暂定合适价格（二）分包合同工程变更管理流程（二）分包合同工程变更管理流程总承包人与分包人是否接受接受不接受同意同意不同意不同意设计人、监理人、分包人提出总承包人提出工程变更建监理人审核工程变更建议书按原计划执行总承包人审批工程变更建议书设计人进行工程变更设计监理人核查签发变更设计图分包人施工监理人通知分包人就工程变更报价分包人报价监理人审核分包人报价、总承包人与分包人协商价格图 3-49分包合同工程变更管理流程工程变更支付总承包人与分包人协商一致不接受接受进入争议解决程序监理人暂定合适价格二二十九、工程索赔管理流程十九、工程索赔管理流程（一）总承包合同的索赔管理流程（一）总承包合同的索
23、赔管理流程1 1总承包人向业主索赔总承包人向业主索赔索赔事件发生总承包人向业主提交索赔意向通知业主代表核查索赔项目记录和资料总承包人提交索赔申请报告业主代表审核索赔申请报告是否需要提交补充材料否否总承包人提交补充资业主代表作出索赔处理决定否总承包人与业主是否接受接受进入争议解决程序索赔付款图 3-50总承包人向业主索赔管理流程2 2业主向总承包人索赔业主向总承包人索赔索赔事件发生业主向总承包人提出索赔要求（条款、索赔金额、缺陷通知期限的延长期）总承包人同意总承包人不同意支付或扣款业主向总承包人协商尽量达成协议达成协议不能达成协议进入争议解决程序图 3-51业主向总承包人索赔管理流程（二）分包合
24、同索赔管理流程（二）分包合同索赔管理流程1 1分包人向总承包人索赔分包人向总承包人索赔索赔事件发生分包人向监理人提交索赔意向通知监理人核查索赔项目记录和资料分包人提交索赔申请报告监理人审核索赔申请报告是否需要提交补充材料否否分包人提交补充资料，监理人作出索赔处理决定否总承包人与分包人是否接受接受进入争议解决程序索赔付款图 3-52分包人向总承包人索赔管理流程2 2总承包人向分包人索赔总承包人向分包人索赔索赔事件发生总承包人应向承包商发出通知总承包人应向分包人发出通知监理人商定或确定：（1）总承包人有权得到的支付的金额；（2）总承包人有权得到缺陷通知期限的延长图 3-53分包人向总承包人索赔管理
25、流程三十、违约管理流程三十、违约管理流程（一）分包人违约管理流程（一）分包人违约管理流程分包人继续严重违约分包人提交整改报告监理人下达暂停施工工令，整改分包人拒绝纠正或继续违约分包人限期纠正提前解除合同监理人判断违约事件后果违约事件监理人向分包人发出书面警告通知监理人向总承包人报告，说明可能造成的影双方继续履行合同总承包人提前解除合同担保或索赔提前解除合同结算进驻现场，接管工程处理合同有关事宜图 3-54分包人违约管理流程（二）总承包人违约管理流程（二）总承包人违约管理流程图 3-55总承包人违约管理流程索赔尽快恢复正常施工监理人及时与总承包人协商提前解除合同结算双方继续履行合同分包人提交书面
26、报告分包人提出解除合同不影响正常施工影响正常施工总承包人违约三十一、化石与文物管理流程三十一、化石与文物管理流程总承包人报告业主监理人指示分包人保护监理人通知总承包人分包人向监理人报告发现“文物”业主下达指令图 3-56化石与文物管理流程总承包人向业主提出索赔分包人向总承包人提出索赔改变工作面减慢施工速度改变施工方案暂停施工总承包人执行指令三十二、施工安全管理流程三十二、施工安全管理流程环境保护法规安全工作依据劳动报酬法规安全生产法规组织机构设置安全体系审核人员配置仪器设备配置施工措施方案安全措施审核渡汛措施操作规程基本培训方案技能培训审查上岗培训证专业资格证安全生产检查巡回定期检查专项业务检
27、查安全生产活动工作会议总结、奖惩事故报告建立报告制度工作总结报告图 3-57施工安全管理流程三十五、工程保修工作流程三十五、工程保修工作流程图 3-66工程保修工作流程监理人办理终止施工承包合同手续NO保修期满前的检查报总承包人批准提出缺陷处理的技术措施、方法等意见定期检查、分析检测资料监督按期完成缺陷处理及安装检测仪器确定缺陷责任及重点监测部位运行过程中发现问题合同项目（或单位工程）移交三十六、争议解决工作流程三十六、争议解决工作流程未达成协议达 成 协议执行是合同双方或其中任一方以书面形式提出争议，并抄送另一方主诉方向争议调解组提交申诉报告，同时提交一份副本给被诉方被诉方向争议调解组提交申
28、辩报告，同时提交一份副本给被诉方争议调解组举行听证会争议调解组提出评审意见报告，提交合同双方，如果为分包合同，则需要抄送监理向对方发仲裁意是否接受否向通知，如果为分包合同，则需友好解决提请仲裁进入诉讼执行图 3-67争议解决工作流程三十七、风险管理流程三十七、风险管理流程确定与总承包风险有关的信息风险识别确定总承包风险因素编制总承包风险识别报告分析总承包风险各种风险因素发生的概率风险评估分析总承包各种风险的损失量确定总承包风险量和风险等级总承包风险对策（规避、减轻、风险响应总承包风险管理计划方案与计划的执行效果执行方案与计划的修改与调整收集与分析与总承包风险有关的信息风险控制预测可能发生的总承包风险对总承包风险进行监控提出预警图 3-68风险管理流程三十八、信息管理流程三十八、信息管理流程图 3-69信息沟通流程分包人总承包人监理人业主