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1、公司费用（差旅）报销规定 为了规范公司员工出差费用的报销，使报销程序更加完善，符合公司相关制度，节约公司成本，结合公司目前实际情况，特对报销事宜作以下规定。一、报销的原则 公司员工报销的前提必须是以因公所产生的各种费用，按不同的类型、不同的级别，在规定的范围内，以上级领导签字确认为准，最后必须经过总经理签字，费用报销得以有效完成。二、报销费用的对象、类目、等级 费用报销按以下类目划分：乘车费用、就餐费用、住宿费用、招待费用、礼品费用、通讯费用等。其中招待费用、礼品费用必须是经理级以上人员报销有效，如是经理级以下人员产生的费用，则必须有经理级以上人员允许并签字确认，通讯费用的报销必须经过副总经理
2、、总厂长的允许。员工报销按以下级别划分：工人级、领班职员级、主管级、经理厂长级，不同的级别对应的报销费用范围有所不同。三、报销费用的价目细分 依据乘车费用、就餐费用、住宿费用、通讯费用、招待费用、礼品费用，按员工级别作详细说明，以下为相关价目参考，允许浮动幅度为 5%10%。1、乘车费用项：级别 金额 工人级 领班职员级 主管级 经理厂长级 元/公里 2、就餐费用项：级别 金额 工人级 领班职员级 主管级 经理厂长级 元/餐 3、住宿费用项：级别 金额 工人级 领班职员级 主管级 经理厂长级 元/天 4、通讯费用项：级别 金额 工人级 领班职员级 主管级 经理厂长级 元/月 5、招待费用项：级
3、别 金额 工人级 领班职员级 主管级 经理厂长级 元/餐.人 6、礼品费用项：级别 金额 工人级 领班职员级 主管级 经理厂长级 元/人 7、其他费用项：级别 金额 工人级 领班职员级 主管级 经理厂长级 元/次 四、报销过程 员工的报销必须经过正常的程序，报销人的直接上级予以确认，部门负责人审核，经副总/总厂长签字后，呈报总经理签字。直接上级对报销事项予以确认，部门负责人对该报销人的报销价目予以审核，对不符合报销规定的必须在递交给副总/总厂长之前予以更正或退回。五、严正制度，责任到人 公司员工的费用（差旅）报销事宜必须经过正常的程序，坚持不越级、不错级、不漏级，严格把关，既使报销的工作得以有序进行，又使公司在报销制度上达到科学的管理效果，在合理的情况下对相关费用的使用起到监督作用。六、共同遵守和解释权限 本规定重在对公司内员工的费用（差旅）报销作明确说明，公司全体员工必须严格遵守，自觉执行，为公司的发展作出贡献。本规定的解释权限在行政部，由行政部对内容的修改和完善工作作说明。七、实施日期及签署 本规定自公布之日起实行。签署：年 月 日