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1、安全检查和隐患整改管理规定 第一条 目的 为建立安全检查内容、形式和整改程序，及时发现问题和采取措施，消除不安全状态及纠正不安全行为，促进安全管理实现安全生产，特制定本规定。第二条 适用范围 本规定适应于公司内部的安全检查。第三条 工作职责 生产经理和安全员是安全检查管理的主要负责人，负责安全文件的拟定及日常生产的监督和检查。第四条 工作程序 4.1、安全检查的形式可分为总公司级安全检查、分公司级安全检查、班组级安全检查、日常性检查、专业性检查、季节性检查、节假日前后的检查和不定期的特种检查。各种检查均应编制相应的安全检查表，并按照检查内容逐项进行检查。4.2、分公司级安全检查 由分公司经理带
2、队，岗位各相关人员参与进行检查，每周进行一次。检查出的安全隐患由分公司安全管理人员负责汇总，分别交由相关岗位进行整改，并对整改情况进行跟踪。暂不能实施的整改项目，拿出整改方案和措施上报安全领导小组，由安全领导小组报公司领导根据实际情况组织整改。4.3、班组级安全检查 由工段长长组织本工段内人员在各自工作范围内，按时按点进行巡回检查。4.4、日常性检查：4.4.1、对安全生产的认识是否正确，安全责任心如何；特种作业是否持证上岗；对忽视安全的思想和行为是否敢于斗争；出了事故是否从思想上认真吸取教训。4.4.2、安全活动是否认真开展，各种记录资料是否齐全。4.4.3、领导是否正确处理安全与生产的关系
3、；对职工的安全教育执行情况，出了问题能否严肃处理，是否认真落实安全技术措施和不安全因素整改措施。4.4.4、安全生产的各项制度执行情况，各工种安全技术操作规程的建立、健全和执行情况；有无违章指挥、不按操作程序动作标准执行、违章作业现象，有无制定内部安全管理制度以及执行情况。劳动纪律的执行情况，有无脱岗、串岗、睡岗等违纪情况。4.4.5、机械、仪表、厂房、通道、安全装置、消防器材等安全状况是否良好，工、器具堆放是否整齐，职工劳保用品穿戴、保管是否良好，消防通道是否畅通。生产现场是否按定置要求管理。安全文明生产、标志是否齐全，是否做到照明充足，安全防护设施齐全、可靠，安全标志醒目，现场有无安全生产
4、隐患。4.4.6、对职工工伤事故的调查、报告和处理中是否坚持了“四不放过”（即事故原因不查清不放过，事故责任者得不到处理不放过，整改措施不落实不放过，教训不吸取不放过）的原则。4.4.7、检查工作环境及劳动条件、生产设备及相应的安全防护设施是否符合安全标准要求，劳动条件是否符合相关安全防护的标准。4.4.8、安全管理考核内容规定的安全检查；4.4.9、专业性安全技术检查：分别由主管生产的领导组织本系统人员进行。每年至少检查四次，内容主要是防火防爆、防尘防毒、安全装置、压力容器、危险物品、电气装置、机械设备、厂房建筑以及安全设施、人身安全、劳动保护器具、通风、除尘、噪声、护罩、栏杆、人孔等安全装
5、置等；检查文明生产、环境卫生等进行专业检查，并对检查项目按照有关规定建立安全技术档案。（1）吊具检查：包括吊钳、钢丝绳、吊链、吊环等。（2）起重设备检查：对天车的吊钩、事故开关、行程极限开关、天车轮、钢丝绳等。（3）电气检查：车间内的照明不准接一相一地。电气设施的金属外壳保护接地、临时线、配电及停送电装置、设备、仪表、安全联锁、报警仪器、安全状况；（4）机台安全防护装置：如轴头应有套、轮应有罩、台应有栏、坑应有盖等。（5）压力容器安全检查：检查锅炉、压力容器、各种气瓶、特殊工种及用具等；（6）易燃易爆场所安全检查：主要对危化品、重大危险源等。检查防爆、防触电、防雷、防静电接地、防雷接地、防火、
6、防爆、用火管理及消防设施是否完好；（7）库房检查：消防标识、消防设施、门窗、灯具等是否完好、有效；（9）专业性安全检查由安全领导小组组织，电气、技术、设备及相关技术人员、安全员和各岗位主要人员进行联合大检查。4.4.10、季节性安全检查：分别由分公司的主管领导，根据公司所在地理位置和气候特点对防火防爆、防雨、防洪、防雷击、防暑降温、防风以及防冻保暖工作等，进行预防性季节检查，并将检查和整改内容建立安全技术档案。（1）春季安全检查，以防雷、防静电、防倒塌、防跑冒滴漏及防火为重点检查内容；（2）夏季安全检查，以防汛、防暑、防爆、防人身伤害为重点检查内容；（3）秋季安全检查，以防火、防爆、防冻、保温
7、为重点检查内容；（4）冬季安全检查，以防火、防爆、防冻、防滑、防毒为重点检查内容；（5）季节性安全检查由安全环保部组织，分管领导带队，电气、技术、设备及相关技术人员、安全员和各车间主要领导进行联合大检查。4.4.11、节假日安全检查：（1）重要节假日（如：元旦、春节、五一、十一等）前，为保证节假日期间的安全生产，应进行安全检查；（2）节假日安全检查由安全领导小组织技术人员、安全员进行自查并做好记录；（3）节日前需认真检查下列情况：生产原料、燃料、辅助原料及备品准备情况；易燃易爆物品的存放保管情况；贮存易燃、可燃易爆物料的防火和安全保卫情况；假日生产安全措施的安排落实情况；劳动纪律、操作规程的执
8、行以及节前安全教育情况；各类设备的安全运行以及隐患整改情况；节假日值班人员的落实情况。4.4.12、不定期安全检查（1）主要分为岗位工人检查和生产管理人员巡回检查。生产工人上岗应认真履行岗位安全生产责任制和班中巡回检查；生产管理人员须在各自的业务范围内进行检查，发现问题，协助和督促有关部门进行整改。（2）新、改、扩建装置运行、试运、投产验收检查，装置开停工前、检修后检查，临时性专业检查及生产出现问题必须进行安全检查。该项检查由安全领导小组、分公司及工段分别负责进行。（3）综合性安全检查：包括生产现场各方面的安全检查。按照总公司、分公司、各工段分别由公司领导、安全小组、分公司经理、工段长组织有关
9、人员进行以“五查”（查领导、查思想、查制度、查纪律、查隐患）为中心内容的检查。检查和整改项目应向上级汇报。公司级(包括节假日检查)每年不少于四次，分公司每月检查一次，生产工段每周检查一次。4.4.13、其它安全检查。（1）开展安全活动时，对各单位布置、进展情况的检查；（2）对安全管理新制定的规定、制度的执行情况的检查。（3）安全生产检查内容：五查（查领导、查思想、查制度、查纪律、查隐患）（4）查领导：安全生产是否执行了“首长责任制”；领导组织生产的同时，是否做到“安全第一”；是否把安全生产纳入本单位工作的重要议事日程；是否做到生产与安全“五同时”；安全与生产、进度、设备、节能发生矛盾时，是否做
10、到“四服从”；在安全工作有功人员是否做到了及时表扬和奖励等。（5）查思想：检查职工的安全意识。在生产时，是否坚持“安全第一”；是否严格执行安全技术操作规程；是否有冒险蛮干、麻痹和侥幸思想；检查对忽视安全生产的违章行为，是否敢于动真碰硬。（6）查制度：安全生产管理制度的贯彻执行情况；有没有违章指挥、违章操作等行为。（7）查纪律：检查生产岗位上的劳动组织纪律、工艺纪律、安全纪律的执行情况。（8）查隐患：生产运行中的设备、电气仪表等有无不安全因素；平台栏杆是否安全可靠；地井、暗沟是否保持畅通；以及防火、防爆、防中毒、防触电、防物体打击、防灼烫等不安全因素。4.4.14、安全生产隐患整改（1）事故隐患
11、范围：危及安全生产的不安全因素；导致事故发生或扩大的生产设施、安全设施隐患；可能造成职业病、职业中毒的劳动环境；事故隐患治理项目的管理、实施、验收；对查出的隐患应逐项研究制定整改方案，按分公司、工段两级管理逐项落实整改措施，能整改的立即整改，不得拖延；对检查出的隐患进行登记，落实整改措施，做到“三定”（即：定措施、定负责人、定完成日期），“二不交”（即：工段能整改的不交到分公司、分公司能整改的不交总公司）；检查出的隐患必须及时整改。如限于物质或技术条件暂不能解决的，必须采取并落实风险消减措施，然后定出计划，按期解决。分公司和工段无力解决的，及时向公司安全领导小组写书面报告，申请安排解决；凡查出
12、的重大隐患，在未彻底整改前，各有关部门、各车间应采取有效的风险消减措施并由安全环保部监督执行；暂时不能整改的项目，除采取有效防范措施外，应分别列入技术措施、安全措施和检修计划限期解决；（2）对未按期整改的隐患，实行隐患整改通知单办法，由安全管理人员填写，由安全领导小组签发、分公司签收并在规定时间内负责处理完毕，隐患整改通知单应存档检查；（3）各类专业性检查、季节性检查和节假日检查，其检查结果和整改情况必须认真保存备案；（4）凡查出的各类隐患，因没及时整改而造成事故，要追究隐患发生分公司生产经理的责任。4.4.15、安全检查的形式和注意事项。（1）针对检查的项目内容，要有针对性地学习相关法规、政策、技术、业务知识，提高法规、标准和政策水平。（2）将自查与互查有机结合起来，班组以自查为主，车间互相检查，相互取长补短，相互学习、借鉴。（3）坚持检查与整改相结合，检查中发现的不安全因素，要根据检查记录进行整理和分析，采取整改措施。一时难以整改的，要采取切实有效的防范措施。（4）制定和建立安全档案。收集基本数据，掌握基本安全情况，实现安全事故隐患及不安全因素源点的动态管理，为及时消除事故隐患（潜在危险因素）提供数据，同时为以后的安全检查奠定基础。