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1、2022 煤矿安全风险分级管控实施方案（实施方案应该以专业分工范围，辨识方法及方式、制定管控措施及、实施管控过程管理、管控评估总结考核等为思路进行规划） 为有效保障“全面辨识、管控矿井在生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，将风险控制在隐患形成之前，把可能导致的后果限制在可防、可控范围之内，进一步强化煤矿安全基础，提升安全保障能力”的可靠实现。根据国家煤矿安全监察局煤矿安全生产标准化考核定级办法（试行）和煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（试行）通知（煤安监行管号）文及上级部门要求，结合公司实际，特制定龙宫煤业安全风险分级管控实施方案，请各专业组按照本方案
2、，严格执行。一、总则安全风险分级管控是指在安全生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，进行超前风险辨 识、风险分析评估、分级管控的管理措施。二、指导思想深入贯彻落实科学发展观，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的科学方针，牢固树立以人为本，安全发展的理念，以治理隐 患、防止大事故为目标，以落实责任为重点，全面排查治理隐患，建立健全隐患排查治理及重大危险源监控的长效机制，强化煤矿安全生产基础，提高安全生产管理水平，实现对安全生产风险超前预控，规范安全风险，有效防范和遏制重大事故的发生。三、目标任务通过危险源安全风险评估、预警防控，使安全隐患始终处于受控状态，减
3、少煤矿一般事故，防范较大事故，杜绝和遏制重特大事故。四、责任主体矿长是全矿安全风险分级管控工作体系的第一责任人，也是全矿安全风险分级管控工作实施的责任主体；各专业，管理组组长是本专业安全风险分级管控工作实施的责任主体；各单位、部室单位主要负责人是本单位、本部室安全风险分级管控工作实施的责任主体；各班组，班组长是本班组安全风险分级管控工作实施的责任主体；各岗 位，本人是本岗位安全风险分级管控工作实施的责任主体。五、机构（一）领导组（二）领导组组长：矿长副组长：生产副矿长、总工程师、机电副矿长、安全矿长、工会主席组员：各专业副总工程师及各部门、工区负责人（二）专业管理组 1.通风专业组长：总工程师
4、副组长：通风副总工程师组员：通防专业人员及各区队负责人和区队技术员 2.地测防治水专业组长：总工程师副组长：防治水副总工程师组员：地测防治水专业人员及各区队负责人和区队技术员3.采煤专业组长：生产矿长副组长：采煤副总工程师组员：采煤专业人员及各区队负责人和区队技术员 4.掘进专业组长：安全矿长副组长：开拓副总工程师组员：掘进专业人员及各区队负责人和区队技术员 5.机电专业组长：机电矿长副组长：机电副总工程师组员：机电专业人员及各区队负责人和区队技术员 6.运输专业组长：机电矿长副组长：机电副总工程师组员：运输专业人员及各区队负责人和区队技术员 7.安全管理专业组长：安全矿长副组长：安全副总工程
5、师组员：安全管理专业人员及各区队负责人和区队技术员 8.职业卫生专业组长：工会主席副组长：通风副总工程师组员：职业卫生专业人员及各区队负责人和区队技术员 9.应急救援专业组长：安全矿长副组长：安全副总工程师组员：应急救援专业人员及各区队负责人和区队技术员10.调度信息专业组长：生产矿长副组长：调度室主任组员：调度信息专业人员及各区队负责人和区队技术员 11.地面设施组长：工会主席副组长：办公室主任组员：分管地面设施专业人员及各区队负责人和区队技术员各专业组必须把安全风险分级预控工作作为一项重点工作来抓， 切实发挥对口专业的监督指导作用。工作面安撤、开面、工作面过老巷、巷道开门口和贯通、大型机电
6、设备及撤出等重点工程开工前， 必须由各专业副总相关部室和单位人员进行风险排查，在编制规程措施时根据排查出的风险，制定防范措施，抓好落实。凡开工前不进行风险排查的，一律不得开工，否则对相关责任人进行责任追究，按照每次元进行罚款。六、机构职责分工（一）、领导组的职责1、矿长是安全风险分级管控第一责任人，对安全风险分级管控全面负责。2、安全矿长负责对安全风险分级管控实施的监督、管理、考核。3、各副矿长具体负责实施分管系统范围内的安全风险分级管控工作。4、专业副总工程师及业务科室负责具体实施专业系统的安全风险辨识、评估分级、控制管理、公告警示等工作。5、区队负责人负责本作业区域和工艺工序的安全风险管控
7、工作。（二）、各专业组的职责各专业组具体负责对本专业的安全风险进行分级辨识，尤其容易导致群死群伤事故的各种危险因素，并编制安全风险辨识评估报告， 建立可能引起重特大事故的重大安全风险清单，制定相应的管控措 施，公示、传达、指导、实施、监督、总结等工作，并采用信息化管理手段，实现对安全风险记录、跟踪、统计、分析等全过程的信息化管理，加强对职工进行本专业分级风险辨识能力的教育培训等有关专业工作。（三）、办公室职责1、制定“安全风险分级管控”管理制度，制定实施方案，明确辨识程序、评估办法、管控措施以及层级责任、考核奖惩等内容。2、制定安全风险辨识的程序和方法（通过对系统的分析、危险源的调查、危险区域
8、的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在危险性分析）。3、指导、督促各专业组、各科室、区（队）开展“安全风险分级管控”工作。4、汇总全矿所有专业的安全风险分级辨识情况及防控措施和评估报告，并对汇总情况进行公示、传达（公告地点：井口或存在重大安全风险区域的显著位置）。5、相关人员对全矿“安全风险分级管控”实施情况进行检查、考核。6、承办上级部门和“安全风险分级管控”领导组交办的其他工作。七、工作内容建立安全风险分级管控管理体系，以排查治理煤矿生产基础设施、技术装备、作业环境等方面存在的隐患，以及煤矿安全生产体制、制度建设、安全管理体系、责任落实、劳动纪律、现场管理等方面的问题。1、安全生产责任制建
9、立和员工岗位规范及落实情况。明确各岗位工作任务，规定各工作岗位所需个人防护用品，明确各岗位安全管理职责，明确各岗位安全行为标准。2、煤矿隐患整改台帐和小结情况。对检查出来的安全隐患按“五定”原则，落实整改措施、资金、时限和责任人及验收人。3、煤矿通风、瓦斯、火灾、防治水、顶板、机电运输、监测监控、瓦斯抽采等生产系统和管理方面存在的不安全因素。“六大系统”的运行和建设情况。通风管理。矿井、采区和工作面是否具备完善的通风系统。各风门、风筒、密闭等通风设施是否完好。风速，有害气体是否符合煤矿安全规程要求。双风机、双电源能自动切换，保持连续均衡供 风。各个作业点的测风、分风按时操作，供风点的风量、风速
10、是否合要求。瓦斯管理。煤矿建立完善的瓦斯管理制度明确落实到各岗位。强化瓦斯检测，对瓦斯等级进行鉴定，瓦斯检查员严格执行瓦斯巡回检查制度，严格执行瓦斯“三对口、三签字”管理，瓦斯检查员严格按程序现场交接班，每日按程序进行瓦斯情况汇报。制定瓦斯隐患处理措施，排放瓦斯严格按措施操作，对临时停风地点立即断电撤人设置栅栏、警示标志。防治水管理。及时掌握本矿和周边矿井的水系情况，坚持做到“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”的十六方针，并编制年度防冶水计划，制定“防、堵、疏、排、截”的综合防治措施。防尘管理。建立健全防尘系统，有效降低施工地点的粉尘，在主要大巷各转载点、煤仓，采煤工作面回风风流交汇处喷
11、雾并能正常使用。采掘管理。所有施工地点必须要编制措施和技术操作规程并严格按规程措施作业。顶板管理情况。加强顶板管理，采掘工作面严禁空顶作业，严格执行敲帮问顶制度，每班派一名安监员现场监督支护质量，每旬相关专业技术人员对顶板支护质量进行检查验收。机电、运输管理情况。按规定实现双回路供电；井下机电设备保持完好，杜绝电气设备失爆；禁止非防爆和淘汰产品下；提升运输设备保护装置和安全防护设施齐全、有效。4、火工品管理情况。煤矿严禁购买、使用非法爆炸材料；建立并严格执行爆炸材料储存、运输和井下作业制度，井下严格实行“一炮三检”和“三人连锁”放炮制度。、“领、用、退”数量一致，实行闭合式管理。灭火器材不允许
12、失效，并建立管理制度，数量配备要足。5、煤矿安全生产重要设施、装备和关键设备、装备的完好状况及日常管理维护、保养情况，劳动防护用品的配备和使用。6、应急预案制定、演练和应急救援物资，设备设施及维修情况。7、建立完善的应急的管理体系，每年一次救灾演习并要有计划、方案和总结报告，设立兼职救护队。八、工作开展（一）、安全风险辨识评估范围煤矿所有系统及生产经营活动的区域和地点。（二）、安全风险等级标准由矿长牵头，根据国家标准，及风险的危害程度和管控的难度划分等级，安全风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，对应分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示，并根据安全风险类别和等级建立煤矿安全风
13、险数据库，绘制煤矿“红橙黄蓝” 四色安全风险空间分布图。其中，重大安全风险应填写清单，汇总造册，按照职责范围报告属地负有安全生产监督管理职责的部门。其中：重大风险：是指可能造成人员伤亡和主要系统损坏的风险。较大风险：是指可能造成人员伤害，但不会降低主要系统性能或损坏的风险。一般风险。是指不会造成人员伤害，但会降低主要系统性能和损坏的风险。低风险。是指不会造成人员伤害和主要系统损伤的风险。（三）、安全风险辨识方法：依据国内外相关法律、法规、规程、规范、条例、标准和其它要求，相关的事故案例、技术标准，矿井规章制度、作业规程、操作规程安全技术措施等相关信息，以及其它相关资料，采用工作任务分析法、直接
14、询问法、现场观察法、查阅记录法等直接经验分析法和事故树分析、安全检查表法、预先危险性分析等系统安全分析法，对矿井的所有系统及活动和区域进行风险辨识。辨识主要内容包括人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不安全因素、管理的缺陷等。（1） 人员不安全行为。操作不安全性（误操作、不规范操作、违章操作）、现场指挥的不安全性（指挥失误、违章指挥）、失职（不认真履行本职工作任务）、决策失误、身体状况不佳的情况下工作、工作中心理异常、人员的其他不安全因素等。（2） 物的不安全状态：存在危险有害物质；工艺过程不合理：没有按规定配备必需的设备；设备选型不符合要求；设备 不符合规定；设备数量不符合规定；设备保护不
15、齐全、有效；防护设施不齐全、完好；设备警示标识不齐全、清晰、正确；设置位置不合理；机的其他不安全因素等。（3） 环境的不安全因素。照明光线不良；通风不良；作业场所狭窄；作业场地杂乱；交通线路的配置不安全；操作工序设计或配置不安全；地面滑；环境温度、湿度不当等。（4） 管理的缺陷。结构不合理；机构不健全，职责不明晰；规章制度不健全、不符合实际；文件、记录管理不符合要求；管理标准与管理措施、安全技术措施的编制、审批、管理不符合规定， 贯彻学习不到位；未根据风险评估及本单位生产计划编制应急预案， 预案不完善、不合理；岗位职责不明，设置不合理；员工安全教育培训不符合规定；未开展班组建设活动，没有有效的
16、本质安全文化；其他管理的不安全因素等。（四）、安全风险辨识评估方法按照国家煤矿安全监察局煤矿安全生产标准化考核定级办法（试行）和煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（试行） 通知（煤安监行管 号）文的相关要求，结合我矿实际，我矿建立了包括矿长、总工程师、分管责任人等矿级管理层 开展安全风险辨识评估的“1+4+2 工作模式”，即 次年度辨识评估、 项专项辨识评估和 种日常（月、旬）安全风险辨识评估办法。具体办法如下：（1） 年度辨识评估矿长每年底各分管负责人和相关业务部室、工区进行年度安全风险辨识，重点辨识瓦斯、水、火、粉尘、顶板及机电运输等容易导致群死群伤事故的危险因素开展安全风险辨识，并要有
17、记录，参加人员签字；及时编制年度安全风险辨识评估报告，建立可能引发重特大事故的重大安全风险清单，制定相应的管控措施；辨识评估结果用于确定下一年度安全生产工作重点，并指导和完善下一年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案。（2） 专项辨识评估.新水平、新采（盘）区、新工作面设计前，由总工程师有关业务部室开展次专项辨识，重点辨识地质条件和重大灾害因素等方面存在的安全风险，并要有记录，参加人员签字；及时编制专项安全风险辨识评估报告，补充完善重大安全风险清单并制定相应管控措施；辨识评估结果用于完善设计方案，指导生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动确定等。.生产系统、生产工艺、主要设施设备、
18、重大灾害因素等发生重大变化时，由分管负责人有关业务部室开展次专项辨识评估， 重点辨识作业环境、生产过程、重大灾害因素和设施设备运行等方面存在的安全风险，并要有记录，参加人员签字；及时编制专项安全风险辨识评估报告，补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施；辨识评估结果用于指导重新编制或修订完善作业规程、操作规程和安全技术措施。.启封火区、排放瓦斯等高危作业实施前，新技术、新材料试验或推广应用前，连续停工停产个月以上的煤矿复工复产前，由分管负责人有关业务部室、生产单位（工区）开展次专项辨识， 重点辨识作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险，并要有记录，参加人员签字；及时编制
19、专项安全风险辨识评估报告，补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施；辨识评估结果用于指导编制安全技术措施。.本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患，或所在省份煤矿发生重特大事故后，由矿长分管负责人和业务部室开展 次针对性的专项辨识，重点辨识原安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区，并要有记录，参加人员签字；及时编制专项安全风险辨识评估报告，；补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施；辨识评估结果用于指导修订完善设计方案、作业规程、操作规程、灾害预防与处理计划、应急救援预案以及安全技术措施等技术文件。（3） 日常辨识评估.月度风险辨识评估 。矿长每月各专业人员对重大安全风险管
20、控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合年度和专项安全风险辨识评估结果，布置月度安全风险管控重点，明确责任分工。辨识评估的风险及制定的防范措施必须传达到风险范围内涉及的所有人员，现场管理及作业人员负责落实。凡不按照规定进行风险辨识评估的，对相关责任人进行责任追究，按照每次元进行罚款。.旬风险辨识评估 。分管负责人每旬本专业人员对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查管控措施落实情况，改进完善管控措施。辨识评估的风险及制定的防范措施必须传达到风险范围内涉及的所有人员，现场管理及作业人员负责落实。凡不按照规定进行风险辨识评估的
21、，对相关责任人进行责任追究，按照每次元进行罚款。（五）、安全风险分级管控1、管控措施：（1） 、重大安全风险管控措施由矿长实施，有具体工作方案。人员、技术、资金有保障。（2） 、在划定的重大安全风险区域设定作业人数上限。2、定期检查：（1）.矿长每月对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施， 并结合年度和专项安全风险辨识评估结果，布置月度安全风险管控重点，明确责任分工。（2）.分管负责人每旬对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查管控措施落实情况，改进完善管控措施。3、安全风险预警（1） 、月度预警。由矿长各专业口
22、进行系统分析，安全监察处汇总形成矿月度安全风险预警。（2） 、每旬预警。由分管负责人各专业按照专业分工，对分管范围内进行逐一进行系统分，形成旬安全风险预警。（3） 、每日风险排查预警。各分区实行日风险分析预警，由工区正职负责，部室包挂人员参加。对本单位生产现场范围进行分析，形成本单位日安全风险预警。（4） 、班组实行班预警，开工前由跟班“三大员”负责。（5） 、低风险实施蓝色预警，整改不过班，由跟班“三大员”盯靠管控；一般风险实施黄色预警，整改不过天，由单位正职盯靠管控；中等风险实施橙色预警，由专业副总负责整改管控；重大风险实施红色预警，由分口领导负责年一次聘请专业机构评审。（6） 、各单位按
23、照逐级辨识评估的风险，制定相应防范措施，辨识评估的风险及制定的防范措施必须传达到风险范围内涉及的所有人员，现场管理及作业人员负责落实。凡不按照规定进行预警，对相关责任人进行责任追究，按照每次元进行罚款。4、现场检查;按照煤矿领导带班下井及安全监督检查规定， 执行煤矿领导带班制度，跟踪重大安全风险措施落实情况，发现问题及时整改。八、相关要求（一）、保障措施1. 公告警示 。利用井口大屏幕、投影仪、危险源辨识牌板等工具，在入井等候大厅或存在重大安全风险区域的显著位置，公告存在的重大安全风险、管控责任人和主要管控措施。此项工作由安全监察处牵头，相关单位具体落实。2. 加强信息管理和教育培训 。采用信
24、息化管理手段，实现对安全风险记录、跟踪、统计、分析等全过程的信息化管理（此处的信息化手段既可以是无纸化记录统计方式，也可以是信息管理系统）。安培中心负责对入井（坑）人员进行安全培训，培训内容包括年度和专项安全风险辨识评估结果、与本岗位相关的重大安全风险管控措施等。安全监察处党支部书记每半年至少参与安全风险辨识评估工作的人员学习次安全风险辨识评估技术。3. 每年至少参与安全风险辨识评估工作的人员学习次安全风险辨识评估技术。4. 强化“三大员”管理 。跟班干部负责现场作业的全面协调和指导工作，对作业现场施工负安全管理责任;班组长是现场安全生产的第一责任人，全面负责本班的安全生产管理工作，对当班的安
25、全管理全面负责;安监员负责所跟班组的安全监督检查把关责任。严格按照“三大员”奖惩办法进行考核，充分调动“三大员”抓安全质量的积极性和主动性，切实发挥其职责作用。5. 严格落实责任清单 。严格按照规定的时间节点及时更新人、现场、灾害三个方面的责任清单，定措施、定责任人、定时间，按期整改到位，确保人人上岗安全、现场处处安全，进一步提高矿井安全保障能力。从人的不安全行为入手，参照严重“三违”、一般“三违” 等标准内容，查找人的不安全风险；从机电、通风等系统入手，分正常、异常、紧急三种不同情况，辨识评估系统风险，分析大系统、查找大风险、解决大隐患，严防大事故；从作业流程入手，分开工前、施工中、停工后三
26、个工作段落，每个岗位、每个工种、每道工序开展全流程风险辨识评估，解决小问题，预防零打碎敲的事故；从设备的全生命周期入手，分析过去、现在和将来三个时段，开展专项风险辨识评估。6. 严格抓好“三一”精益管理 。各专业口根据新规程新标准，不断补充完善安全质量精益管理内容，严格按照“菜单”和价格，逐项检查验收和规范罚款，保证问题排查细致全面、交易公平公正、问题整改快速彻底。同时抓好查出问题的闭合管理，及时将问题上传安宝网，追踪落实到位。深入开展精品工程创建，实行设备、设施、仪 表、配件、物料、工具、管线、牌板的线性定置管理和全面编码管 理；规范布置安全标识和安全警示标志，井下各个作业地点和沿途设立安全
27、标识、提示牌、警示语，所有巷道悬挂“巷道标志牌”，使动态（范本）的现场生产系统实现有序化管理，营造安全有序、文明整洁的安全生产环境。7. 严格落实各项制度 。严格落实相关管理规定，持续增强广大干部职工遵章作业和正规操作的责任心；认真落实问题闭合管理机制， 进一步促进隐患、严重“三违”和重点问题的快速、高效整治。（二）、考核制度1、未按规定进行安全风险分级辨识、评估、管控、公示、实施、资料上报的专业、部室及工区，对主要负责人按照每次元进行罚款；风险辨识不认真，辨识内容不清晰，不按时上报资料的，对主要负责人按照每次元进行罚款。2、各专业、部室及工区针对安全风险未按规定建立安全风险数据库、重大安全风
28、险清单、绘制“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图并汇总造册的单位，对主要负责人按照每次元进行罚款；编制内容不全，编制不合格的，对主要负责人按照每次元进行罚款。3、各专业、各部室、各区队未按规定编写系统安全风险综合评估 书的单位，对主要负责人按照每次 元进行罚款；编制内容不全，编制不合格的，对主要负责人按照每次 元进行罚款。4、上岗干部、班组长每班交接班前未本班组岗位员工对重点工序进行安全风险辨识评估或未严格安全班组、岗位安全管控现场检查考核表现场监管的，对跟班干部、班组长按照每次元进行罚款。5、岗位员工上岗前未严格按照安全确认单对上岗区域进行安全风险辨识的，对责任人按照每次元进行罚款；凡发现安全
29、风险为及时处理并上报的，对责任人按照每次元进行罚款。6、岗位员工汇报的安全风险值班人员未在岗位工种值班日志中记录的，对挡板值班干部按照每次元进行罚款。7、各业务部门对安全风险辨识评估的结果未按要求进行跟踪落实闭合管理的，对责任单位正职按照每次元进行罚款。8、各专业没有“月、旬”风险辨识记录的，并且没有按时上报的，按照每次元进行罚款。9、各区队没有“月、旬、日、班”风险辨识记录的，并且没有按时 上 报 的 ， 按 照 每 次 元 进 行 罚 款 。2022 煤矿安全风险预警防控实施方案一、指导思想以科学发展观为指导，坚持以人为本的安全发展理念，进一步推进煤矿安全企业贯彻党和国家煤矿安全生产方针政
30、策、法律法规，围绕“事故防范在于落实预防在先”这一中心，落实煤矿企业安全管理的主体责任和安全生产监管责任，摸清煤矿安全生产中存在的突出问题和薄弱环节，强化安全生产风险控制，有效促进隐患整改，切实推进建立和不断完善自我约束、持续改进的安全生产长效机制，实现对安全生产风险超前预控，规避安全风险，有效防范安全生产事故。二、机构为加强对安全风险预警防控的领导，有效防范安全生产事故， 我矿成立安全风险预警防控实施领导小组。组 长 ： 副组长： 成员：三、目标任务通过危险源安全风险评估、预警防控，使安全隐患始终处于受于控状态，杜绝一般事故，遏制重伤事故，防范轻伤事故。四、工作内容（一）建立体系。建立安全风
31、险预警防控管理体系，以危险源辨识和风险评估为基础，以风险预警预控为核心，以不安全行为管控为重点，制定安全风险预警防控方案，明确安全风险预控管理总体目标，对我矿危险源进行全面、系统的辨识和风险评估，对危险源产生的风险进行预警并采取措施加以控制。危险源辨识、风险评估、风险管理标准与措施制定及隐患消除、控制效果评价等环节符合 pdca“计划、实施、检查、总结”的运行模式。（二）风险预警。在生产建设活动中，对照县煤矿危险源排查治理工作手册，针对不同级别、类别的危险源和不同程度的安全风险，按照 “人、机、环、管”四种风险管理，对危险源和安全隐患进行辨识、风险评估。在危险源辨识、风险评估中考虑正常、异常和
32、紧急三种状态及过去、现在和将来三种时态，从政策、技术、管理等层面，采取召开会议、现场点评、交流探讨等方式，明确具体的风险管理对象， 正确辨识和评估危险源，经煤矿领导负责人明确后，交责任人进行风险预警。（三）风险防控在生产建设活动中，根据风险评估确定的在人员、技术、环境、管理方面存在可能导致事故的危险源，根据煤矿安全规程、国家安全生产行业标准等法律法规制度，按照“消除、预防、减弱、隔 离、联锁、警示”的原则，编制作业规程、操作规程，制定安全技术措施、应急预案或其他计划等对危险源进行防控。在进行重大以上风险任务时，应编制专门的安全措施，并明确安全工作程序。对专业性较强、危害度较大、整改较难或无法评
33、估的危险源风险评估防控，提请总公司或聘请相关专家进行论证处理。（四）员工不安全行为管理。1. 员工准入管理。建立并保持员工准入管理标准，明确岗位设置要求和岗位需求计划，明确员工身体条件、专业技能、文化水平等准入条件。2. 员工不安全行为分类。在危险源辨识的基础上，对识别出的员工不安全行为进行分类，总结分析不安全行为的发生规律，为不安全行为控制提供依据。员工不安全行为按照风险等级进行具体、有针对性分类。3. 员工岗位规范。（范本）在员工不安全行为识别与梳理的基础上，煤矿应制定员工岗位规范，并符合以下要求：（1） 种类齐全；（2） 明确各岗位工作任务；（3） 规定各岗位工作任务；（4） 明确各岗位
34、所需个人防护用品和工器具；（5） 明确各岗位安全行为标准；（6） 确保在完成预定任务存在多工种交叉作业时，应制定书面安全程序。4. 员工不安全行为控制措施。制定员工不安全行为控制措施，确保员工岗位规范的有效执行。措施应结合我矿自身的特点和员工不安全行为的各类因素，针对不同类型的不安全行为分别制定。5. 员工教育培训。建立员工培训教育机制，提高员工安全知识、意识和技能。员工培训教育要按以下要求执行：（1） 员工培训与绩效考核由办公室和生产技术科负责，并制定相应的绩效考核制度。（2） 与县安全培训中心签订合同；（3） 每年对员工进行次以上危险源辨识、风险评估为主的体系培训。年末进行次风险管理培训需
35、求调查并形成调查报告和对上年度培训计划的可行和培训效果进行评估并形成年度培训绩效评估报告，根据报告编制下年度培训计划；（4） 明确员工分层和分类培训内容与周期；（5） 对员工不安全行为进行针对性的矫正培训；（6） 建立员工培训信息档案；（7） 每次培训结束，形成单项培训绩效评估报告；（8） 对参加培训的员工应进行考核或考试，并有完整的培训台账；（9） 采用新技术、新工艺、新设备前对员工进行培训并由记录。6.员工行为监督。建立完善员工行为监督制度，及时对员工不安全行为进行监督和控制。员工行为监督必须确定监督机构，配备相应的管理、监督、考核人员，明确监督范围、方式、频次，对监督的结果进行分类统计、
36、分析，并制定改进计划。7.员工档案。建立健全员工档案，全面掌握员工信息，以实现分类管理，并确保所有在岗位的档案齐全，每个员工档案的信息内容完整（内容应包括：姓名、性别、年龄、籍贯、文化程度、身体状况、职业技能等级或职称、参加工作时间、简历、培训情况、违章情况、受奖情况、受处分情况、职务或工种变动情况记录），对档案内容进行分析、评估，明确重点监控对象。（五）生产系统安全要素管理1. 通风管理。建立并保持通风管理控制程序，以控制和消除通风系统中潜在的风险。通风管理符合以下要求：（1） 矿井、采区和工作面应急具备独立完善的通风系统，采区应实行分区通风，高瓦斯矿井、煤与瓦斯突出矿井、自然发严重矿井的采
37、区等，应设专用回风巷；（2） 风门、风桥、风筒、密闭等通风设施保持完好无损；（3） 矿井总风量、采掘工作面和各种供风场所的配风量，应满足安全生产要求；（4） 风速、有害气体浓度等，应符合煤矿安全规程的要求；（5） 按规定及时测风、调风，采掘工作面及其他供风地点风量、风速持续均衡，并按规定的周期进行矿井通风阻力测定；（6） 局部通风机通风符合煤矿安全规程的要求，采用双风机、双电源，能自动切换，保持连续均衡供风；（7） 生产矿井主要通风机应装有反风设施，各种参数符合规定， 并定期进行反风演习；（8） 通风基础测试报告、记录齐全。2. 瓦斯管理。煤矿建立并保持瓦斯管理程序，通过瓦斯检测，及时掌握瓦斯
38、浓度变化情况并采取措施，确保瓦斯得到有效控制。瓦斯管理符合以下要求：（1） 建立完善瓦斯管理制度，明确瓦斯防治责任并细化分解落实到各岗位，根据井下条件的变化，不断改进和加强瓦斯治理的各项措施，确保瓦斯得到有效控制。瓦斯管理符合以下要求：（2） 建立完善瓦斯检测，有瓦斯检测专门机构且人员配备满足要求。每年对矿井瓦斯等级进行鉴定，相关入井人员按煤矿安全规程规定携带便携式或光学甲烷检测仪，瓦斯检查员严格执行瓦斯巡回检查制度，瓦斯检查记录做到井下牌板、检查记录手册、瓦斯台账三对口，瓦斯检查人员严格按照程序进行交接班，瓦斯检查地点的设置及检查次数符合煤矿安全规程规定，每日按程序规范进行瓦斯情况汇报；（3
39、） 制定瓦斯隐患处理措施。有瓦斯排放安全技术措施并严格按措施进行排放。排放瓦斯前先确认回风系统人员以撤退完毕，电源已全部切断，已设置警戒栅栏、警标和停电牌。每次排放瓦斯都应做好记录，建册登记。临时停风应立即断电撤人，设置栅栏、警示标志， 长期听风区在 24h 内进行封闭。（4） 应采取瓦斯隔爆措施，在矿井两翼与井筒相连通的主要运输大巷和回风大巷、相邻采区之间的集中运输巷道和回风巷、相邻煤层之间的运输石门和回风石门间设置主要隔爆水棚，在采煤工作面进风巷和回风巷、煤层掘进巷道采用独立通风的其他巷道设置辅助隔爆水棚，对隔爆设施实行挂牌管理，定期检查隔爆设施的地点、数量、水量及质量。（5） 健全瓦斯抽
40、放系统，瓦斯抽放管理符合煤矿安全规程规定和 aq1027-标准，并按定期对抽放系统进行测定，确保系统参数合理、运行有效。根据实际情况，综合采取预抽采、采动层抽采、边开采边抽采、老空区抽采等措施，凡是应当采抽采的煤层，都应最大限度地抽采。矿井生产计划与瓦斯抽采达标煤量相匹配，采掘生产活动始终在抽采达标区域内进行。掌握瓦斯基础参数，吨煤瓦斯含量、前的瓦斯含量，达到aq1026-标准要求。3. 防治水管理。准确掌握井田及其周边地表水系、地下水和采空区积水等分布情况，掌握当地历年降水量和最高洪水水位情况，评估地表水和各地下水系的风险。防治水管理符合以下要求：（1） 坚持“预测预报、有疑必探、先探后掘、
41、先治后采”的十六字方针，编制中长期防治水规划和年度防治水计划，制定“防、堵、疏、排、截”的综合防治措施；（2） 井下防水、排水系统合理，能力满足实际需要；（3） 水文地质条件复杂的矿井，针对主要含水层建立地下水动态（范本）观测系统，进行地下水动态（范本）观测、水害预报；（4） 每年雨季前对防治水工作进行全面检查；（5） 防治水设施完善、设备齐全；（6） 井下掘进工作面坚持“有掘必探”防治措施；（7） 防治水专项应急预案完善。4. 防尘管理。建立健全防尘系统，有效降低各作业地点的粉尘浓度。防尘系统符合以下要求：（1） 主要进回风大巷、主要运输巷、带式运输机巷、采掘工作面所属各巷道、煤仓与溜煤眼放
42、煤口及转载点设置防尘洒水管道；（2） 在采煤工作面进回风顺槽（水幕距工作面上下出口不得大于 m）、掘进巷道（在距迎头 m- m 范围内）、多巷掘进在回风巷风流汇合处下风侧 m 范围内、运输顺槽的溜煤眼（转载点）上口及破碎机处、采区回风巷在与其相连的采掘工作面回风巷口下风侧 m范围内、主要进回风大巷等地点设置净化水幕，水幕灵感可靠，封闭全断面，使用正常；（3） 防尘基础管理完善，及时清扫巷道洒落的煤矸、浮煤，巷道积尘按冲洗周期定期冲洗。定期测定全尘和呼吸性粉尘浓度，且不超标。预防和隔绝煤尘爆炸措施完善。综合防尘管理制度完善，技术资料齐全。5. 防灭火管理。建立并保持防灭火管理程序，以消除和控制矿
43、井火灾风险。防灭火管理符合以下要求；（1） 防灭火设计符合煤矿安全规程规定；（2） 内外因发火管理和火区管理符合煤矿安全规程规定；（3） 防灭火基础管理达到有灭火管理制度、矿井放灭火系统图， 有防火密闭管理台账、火灾预测预报管理台账、采空区技术管理档案，井上、下有灌浆、均压、注氮等防灭技术措施，所有地面建筑 物、煤堆、矸石山、木材厂等处的防火措施和制度符合国家有关防火的规定，及时对地表塌陷裂隙进行回填。6. 监测监控管理。建立健全安全监测监控系统，对矿井各重要场所“一通三防”相关数据进行实时监测，及时掌握各种数据变化情 况，并现实对矿井相关设备的自动化控制。监测监控管理符合以下要求：（1） 监
44、测监控系统的中心站、分站、传感器等设备齐全，设置符合规定要求，系统运行不间断、不漏报；（2） 瓦斯传感器按期调校，其报警、断电、复电值准确，监控中心能实时反映监控场所瓦斯的真实状态；（3） 当瓦斯超限时，能够及时切断工作场所的电源，停止采掘等生产活动，人员撤至安全地点，并及时按程序进行汇报；（4） 定期对各种监测数据进行分析，并做出趋势判断；（5） 相关记录、报表内容应与实际相符。7. 采掘管理。建立并实施采煤、掘进管理程序，消除和控制采掘系统和作业中的危险源。采掘管理符合以下要求：（1） 采掘设计应结合系统危险源辨识的结果，充分考虑潜在的风险，并体现安全高效的原则；（2） 作业规程编制应考虑
45、最大限度的降低作业中的风险，且具有针对性和可操作性；（3） 巷道施工应符合设计要求，各类尺寸在允许误差范围内，施工及地质条件变化时有补充措施，采煤工作面初次放顶、收尾、搬家倒面、过构造、过冲刷带、过富水区、过空巷等应制定专项措施；（4） 支护方式、支护参数选择合理，支护设施可靠有效；（5） 监测采掘工作面顶板，进行趋势分析和判断；（6） 矿井、水平、采区和采煤工作面安全出口畅通；（7） 开采冲击地压煤层时编制专门设计，并制定专项防治措施。同时做好预测预报工作，冲击地压发生后，应做好调查及数据收集与分析工作。8. 管理。建立并保持管理程序，以控制材料储存、运输和作业过程中的风险。管理符合以下要求
46、：（1） 材料和设备购置渠道正规，有合格证和说明书，并进行入库检验和登记；（2） 有专门的器材存放地点，存放点周围环境、存放分类符合煤矿安全规程相关规定，存放地点有明显标志；（3） 发爆器及发爆器钥匙有放炮员随身携带； 材料运输方式符合煤矿安全规程先关规定； 前编制作业规程，并执行“一炮三检制”和“三人连锁” 放炮制度。9、地测管理。建立并保持地质测量控制程序，确保采掘作业遇有地质构造或其他异常情况时，及时采取预控措施，以保障采掘作业的正常进行。地测管理符合以下要求；（1） 矿井各类地质报告齐全、规范；（2） 在生产过程中各项地质预测预报及时；（3） 掘进给向及时、准确，贯通测量精度符合规定；
47、（4） 基本矿图齐全，内容、精度符合要求；（5） 对开采沉陷区进行有效治理，放水（沙）、建（构）筑物保护煤柱设计合理。10、供用电管理。建立并实施供用电管理程序，以控制和降低供 电、用电风险。供用电管理符合以下要求：（1） 供电系统应安全可靠，矿井供电为双电源、双回路，任一回路都能担负矿井全部负荷（严禁两个回路取自同一区域变电所、同一母线端）；（2） 井下主排水泵房、主要通风机，地面永久抽放泵站、固定式压风机系统全部实现双回路供电；（3） 矿井设备、电缆的选型与及机房硐室的设置符合设计及相关规范、规程要求，并应充分考虑其安全性与潜在的风险；（4） 供电系统及欠压保护、失压保护、短路保护、过流保护、过电压保护、过负荷保护、接地保护、单相断电保护、漏电保护、急停保护、闭锁保护、无压释放保护等齐全、灵敏、可靠；（5） 大型设备检修制定专项措施；（6） 停送电严格执行工作票管理制度；（7） 供用电主要场所通讯畅通、并有足够的照明；（8） 设备监测、检修、维护到位，设备完好、运行可靠，防爆性