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1、大林煤矿安全风险分级管控实施方案大林 煤矿关于印发安全风险分级管控实施方案的通知矿属各科室区队：现将安全风险分级管控实施方案印发给你们，请认 真组织学习，严格抓好落实。大林煤矿2017 年 7 月 10 日大林煤矿安全风险分级管控管理实施方案为认真贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，进一步强化安全风险分级管控，实现把风险控制在隐患形成之前、把隐患消灭在事故发生之前，确保矿井长治久安，结合我矿实际， 制定本实施方案。一、指导思想认真贯彻落实集团公司和上级安全风险分级管控指示精神，以安全管理的科学发展观为指导，坚持以人为本的安全发展观，牢固树立“风险失控就是事故”的安全理念，始
2、终把风险分级管控挺在隐患的前面，把隐患排查挺在事故的前面，严格落实关口前移、风险导向、源头治理、精准管理、科学预防、持续改进的要求，着力构建以风险辨识和风险评估为基础，以风险分级管控为核心，以隐患排查管控为重点，以分级管控保障机制为支撑，以信息化为运行平台的风险分级管控管理体系，促进安全风险管控措施和安全生产责任制落实，使危险源始终处于受控状态，有效消灭和控制各类事故的发生，切实推进安全生产标准化，完善安全生产长效机制，确保矿井安全稳定健康发展。二、组织机构为确保安全风险分级管控管理体系能够得到有效的实施和运行， 矿成立了以总经理为第一责任人的工作领导组，领导组下设办公室和七个专业管理组，办公
3、室设在安全科，帅峥嵘任办公室主任，具体负责安全风险分级管控日常工作和分级管控资料收集、整理和归档。（一）成立安全风险分级管控工作机构领导小组：电器及电缆的使用管理状况进行安全检查，杜绝井下电气设备失爆。负责主副井提升、通风、排水、压风、 “四大系统”的日常维护、运行、检修工作。建立健全各项规章制度并负责监督实施，加强安全业务知识学习，坚持安全生产例会活动，对机电发生的事故及时进行追查、分析，追究事故责任者责任。做好机电（设备）雨季三防和冬季防寒防冻工作。负责机电系统重大技改项目及矿井开拓延深配套机电工程审查监督，和有关机电的规程措施、安全措施、作业规程的审批、签字。协作安全科搞好特殊工种的培训
4、工作。保障完成煤炭运输任务； 落实煤矿安全规程，强化安全管理教育，确保安全生产；5. 安全管理专业组 长：帅峥嵘副组长：兰荣辉组员：安全科人员职责：认真贯彻执行煤矿安全规程和上级颁发的安全条例及有关规定，全面负责落实党和国家有关安全生产的政策、法规、法令，以及各部门有关安全生产的文件规定。在安全副矿长的直接领导下，主要负责煤矿的安全监督、检查的全面管理工作，防止各类事故的发生，确保的安全生产。负责组织制订和审查各单位的安全技术措施，矿井灾害预防和处理计划，并组织实施好各类抢险和演习工作。严格按章办事，严格按规程操作，抓好一工程一措施的监督管理，全面抓好“三违”人员的分析、调查、追究处理、教育及
5、管理。负责监督安措项目的完成与落实，监督矿井重大隐患的排查治理工 作。负责抓好各类事故的分析、调查工作，严格按照事故“四不放过” 的原则，抓好对有关责任人的追究处理，制定有效的防范措施，防止类似事故的发生。组织开展各项安全活动，总结推广安全生产经验， 奖励先进，鞭策后进，监督职能部门对违章、违纪人员的处罚情况。组织参加每旬的矿井隐患排查，落实隐患的具体整改工作的安全管理和跟踪落实。6. 职业卫生、应急救援专业组 长：帅峥嵘副组长：史来明组 员：劳资科人员、安全科人员职 责：负责职业卫生和应急救援具体日常工作，监督检查入井工人安全防护用品使用情况和职业卫生具体开展情况，具体负责救援工作的实施和相
6、关资料收集、汇总和归档。7. 调度专业组 长：秦光阳副组长：游荣根组 员：调度室人员职 责：矿调度室是全矿安全生产指挥中心，负责全矿的生产、安全指挥工作，对生产和安全实行直接指挥，行使安全生产、调度指挥权。组织指挥安全生产工作，下达班组任务，接受安全生产汇报， 协调处理生产过程中出现的安全问题和其它问题。及时掌握安全生产动态，对生产薄弱环节、采掘工作面接替，工作出勤等情况进行平衡调度。核实班、日及月度产量、进尺、安全情况，并如实填写各种数据，及时填写各种原始记录，编制调度日、旬、月报表和调度统计表和调度统计月报，整理台帐并编写安全生产分析资料。做好综合协调， 统筹安排等工作，保障煤矿各项工作正
7、常开展，圆满完成调度室各项工作任务。各专业组必须把风险预控管理作为一项重点工作来抓，切实发挥对口专业的监督指导作用。工作面收尾、新工作面开面、工作面过老巷、巷道开门口和贯通、大型机电设备安装及撤出等重点工程开工前， 必须由各专业副总组织相关部室和单位人员进行风险排查，在编制规程措施时根据排查出的风险，制定防范措施，抓好落实。三、安全风险辨识与评估（一）安全风险辨识与评估分级1. 安全风险辨识依据国内外相关法律、法规、规程、规范、条例、标准和其它要求，相关的事故案例、技术标准，矿井规章制度、作业规程、操作规程安全技术措施等相关信息，以及其它相关资料，采用工作任务分析法、直接询问法、现场观察法、查
8、阅记录法等直接经验分析法和事故树分析、安全检查表法、预先危险性分析等系统安全分析法，对矿井的所有系统及活动和区域进行风险辨识。辨识主要内容包括人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不安全因素、管理的缺陷等。（1） 人员不安全行为：操作不安全性(误操作、不规范操作、违章操作)、现场指挥的不安全性(指挥失误、违章指挥)、失职(不认真履行本职工作任务)、决策失误、身体状况不佳的情况下工作、工作中心理异常、人员的其他不安全因素等。（2） 物的不安全状态：存在危险有害物质；工艺过程不合理： 没有按规定配备必需的设备；设备选型不符合要求；设备安装不符合规定；设备数量不符合规定；设备保护不齐全、有效；防护设
9、施不齐全、完好；设备警示标识不齐全、清晰、正确；设置位置不合理；机的其他不安全因素等。（3） 环境的不安全因素：照明光线不良；通风不良；作业场所狭窄；作业场地杂乱；交通线路的配置不安全；操作工序设计或配置不安全；地面滑；环境温度、湿度不当等。（4） 管理的缺陷：组织结构不合理；组织机构不健全，职责不明晰；规章制度不健全、不符合实际；文件、记录管理不符合要求； 管理标准与管理措施、安全技术措施的编制、审批、管理不符合规定，贯彻学习不到位；未根据风险评估及本单位生产计划编制应急预案， 预案不完善、不合理；岗位职责不明，设置不合理；员工安全教育培训不符合规定；未开展班组建设活动，没有有效的本质安全文
10、化；其他管理的不安全因素等。2. 安全风险评估分级按照风险发生的概率、特征、损害程度等技术指标，采用风险矩阵评估法对排查出的危险源进行评估，由风险发生的可能性和可能造 成的损失评定分数，进而确定相应的风险等级。风险值 18 分为低风险，916 分为一般风险，1825 分为中等风险，30-36 分为重大风险。（二）安全风险辨识评估1.年度辨识评估矿长每年年底组织各分管负责人和相关业务部室、工区进行年度安全风险辨识，重点辨识瓦斯、水、火、粉尘、顶板及机电运输等容易导致群死群伤事故的危险因素，并及时编制年度安全风险辨识评估报告，建立可能引发重特大事故的重大安全风险清单，制定相应的管控措施；辨识评估结
11、果用于确定下一年度安全生产工作重点，并指导和完善下一年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案。2. 专项辨识评估（1） 新水平、新采（盘）区、新工作面设计前，由总工程师组织有关业务部室开展 1 次专项辨识，重点辨识地质条件和重大灾害因素等方面存在的安全风险；补充完善重大安全风险清单并制定相应管控措施；辨识评估结果用于完善设计方案，指导生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定等。（2） 生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时，由分管负责人组织有关业务部室开展 1 次专项辨识， 重点辨识作业环境、生产过程、重大灾害因素和设施设备运行等方面存在的安全风险；补充
12、完善重大安全风险清单并制定相应的管控措 施；辨识评估结果用于指导重新编制或修订完善作业规程、操作规程。（3） 启封火区、排放瓦斯等高危作业实施前，新技术、新材料试验或推广应用前，连续停工停产 1 个月以上的煤矿复工复产前，由分管负责人组织有关业务部室、生产组织单位（工区）开展 1 次专项辨识；重点辨识作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险；补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施； 辨识评估结果作为编制安全技术措施依据。（4） 当发生死亡事故、涉险事故、出现重大事故隐患或所在省份发生重特大事故后，由矿长组织分管负责人和业务部室开展 1 次针对性的专项辨识，识别安全风险辨
13、识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区；补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施；辨识评估结果用于指导修订完善设计方案、作业规程、操作规程、安全技术措施等技术文件。3. 月度风险辨识评估。矿长每月组织本专业人员对月度安全风险进行一次辨识评估。按照辨识评估的风险制定相应防范措施，辨识评估的风险及制定的防范措施必须传达到风险范围内涉及的所有人员， 现场管理及作业人员负责落实。凡不按照规定进行风险辨识评估的， 对相关责任人进行责任追究。4. 旬风险辨识评估。分管负责人每旬组织本专业人员对旬安全风 险进行一次辨识。按照辨识评估的风险制定相应防范措施，辨识评估的风险及制定的防范措施必须传达到风险范围内涉
14、及的所有人员，现场管理及作业人员负责落实。5. 班风险辨识评估。每班科队负责组织现场施工人员对当班安全风险进行一次辨识评估。按照辨识评估的风险制定相应防范措施，辨识评估的风险及制定的防范措施必须传达到风险范围内涉及的所有施工人员，现场“三大员”及作业人员负责落实。（三）安全风险分级管控1. 重大安全风险管控措施有矿长组织实施，有具体工作方案。人员、技术、资金有保障。在划定的重大安全风险区域设定作业人数上 限。2. 矿长组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合年度和专项安全风险辨识评估结果，布置月度安全风险管控重点， 明确责任
15、分工。按照排查的风险有责任单位制定相应防范措施，排查的风险及制定的防范措施必须传达到风险范围内涉及 的所有人员， 现场管理及作业人员负责落实。2.分管负责人每旬组织本专业人员对月度安全风险进行一次辨识评估，检查管控措施落实情况，完善改进管控措施。按照辨识评估 的风险制定相应防范措施，辨识评估的风险及制定的防范措施必须传 达到风险范围内涉及的所有人员，现场管理及作业人员负责落实。凡不按照规定进行风险辨识评估的，对相关责任人进行责任追究，（四）安全风险预警1. 月度预警。由矿长组织各专业口进行系统分析，安全监察处汇总形成矿月度安全风险预警。2. 每旬预警。由分管负责人组织各专业按照专业分工，对分管
16、范围内进行逐一进行系统分，形成旬安全风险预警。3. 每日风险排查预警。各分区实行日风险分析预警，由工区正职负责，部室包挂人员参加。对本单位生产现场范围进行分析，形成本单位日安全风险预警。4. 班组实行班预警，开工前由跟班队长负责。5. 各单位按照逐级辨识评估的风险，制定相应防范措施，辨识评估的风险及制定的防范措施必须传达到风险范围内涉及 的所有人员，现场管理及作业人员负责落实。凡不按照规定进行预警，对相关责任人进行责任追究，按照每次 100 元进行收购。6. 低风险实施蓝色预警，整改不过班，由跟班队长盯靠管控；一般风险实施黄色预警，整改不过天，由单位正职盯靠管控；中等风险实施橙色预警，由专业副
17、总负责整改管控；重大风险实施红色预警， 由分口领导负责 2 年一次聘请专业机构评审。7. 公告警示。利用井口危险源辨识牌板等工具，在入井等候大厅 或存在重大安全风险区域的显著位置，公告存在的重大安全风险、管控责任人和主要管控措施。此项工作由安全科牵头，相关单位具体落实。五、保障措施1. 公告警示。利用井口危险源辨识牌板等工具，在入井等候大厅或存在重大安全风险区域的显著位置，公告存在的重大安全风险、管控责任人和主要管控措施。此项工作由安全科牵头，相关单位具体落实。2. 加强信息管理和教育培训。采用信息化管理手段，实现对安全风险记录、跟踪、统计、分析等全过程的信息化管理。安培中心负责对入井（坑）人
18、员进行安全培训，培训内容包括年度和专项安全风险辨识评估结果、与本岗位相关的重大安全风险管控措施等。3. 每年至少组织参与安全风险辨识评估工作的人员学习 1 次安全风险辨识评估技术。4. 强化科队管理。跟班干部负责现场作业的全面协调和指导工作，对作业现场施工负安全管理责任;班组长是现场安全生产的第一责任人，全面负责本班的安全生产管理工作，对当班的安全管理全面负责; 安监员负责所跟班组的安全监督检查把关责任。严格按照科队长奖惩办法进行考核，充分调动科室区队长抓安全质量的积极性和主动性，切实发挥其职责作用。3. 严格落实责任清单。严格按照规定的时间节点及时更新人、现场、灾害三个方面的责任清单，定措施
19、、定责任人、定时间，按期整改到位，确保人人上岗安全、现场处处安全，进一步提高矿井安全保障能力。从人的不安全行为入手，参照严重“三违”、一般“三违” 等标准内容，查找人的不安全风险；从机电、通风等系统入手，辨识评估系统风险，分析大系统、查找大风险、解决大隐患，严防大事故； 从作业流程入手，分开工前、施工中、停工后三个工作段落，组织每个岗位、每个工种、每道工序开展全流程风险辨识评估，解决小问题，预防零打碎敲的事故；从设备的全生命周期入手，分析过去、现在和将来三个时段，开展专项风险辨识评估。4. 公示牌板展示上级检查隐患和日常工作安排，做到工作有安排，有落实，有反馈，实现闭合管理。按照分工及时更新各版块的内容，相互学习安全生产管理经验。安监科负责持续优化工作流程，狠抓问题的公示、整改、反馈、考核，实现线上问题对接警示，线下问题闭合落实，进一步提高问题整改效率，有效防范管控空档和失误， 及时解决运行过程中出现的各类问题，保障矿井安全持续正常运转。6.严格落实各项制度。促进各级管理人员全面、认真、依规履行岗位职责，提高工作执行力；严格执行“先停后改再干”规定，做到隐患不消除不生产、先安全后生产；增强广大干部职工遵章作业和正规操作的责任心，进一步促进隐患、严重“三违”和重点问题的快速、高效整治。