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1、主目录序号文件名称备注信息要求信息分为总体目标与分解目标，具体到部门年度安全目标按照部门层级或时间节点进行计划按照管理架构或完成时间进行分解有考核部门制定，内容包括计划和考核方式由考核部门进行考核并记录每季度根据考核办法对各单元目标完成情况进行评估自主要负责人到员工逐级签订根据从业人员及行业要求参照中华人民共和国安全生产法（中华人民共和国主席令第70号）第二章第十九条规定配备足额及经过考核认 定的安全管理人员。安全管理目标管理01020304050607安全生产目标管理制度年度安全方针目标安全生产目标分解安全生产目标实施计划和考核办法安全目标实施检查监测记录安全生产目标完成效果评估报告安全目标
2、责任书安全管理机构设置和安全管理人员管理制度安全生产责任制管理制度安全生产责任制的制定、培训、评审、修订及考核管理制 度安全管理部门任命及组织机构图安全生产领导小组各成员任命的通知主要负责人、安全管理人员、各部门安全负责人的任命文 件安全生产例会记录每年初一次每年初一次每年初一次每季度一次每季度一次每年初一次及时变更0102及时变更责任制内容参照中华人民共和国主席令第70号公布的中华人民共和国安全生产法及地方性安全法规进行编制自行制定，注意与安全培训等相关内容的衔接及时变更组织机构和职责0304050607每年初一次每年初一次每年初一次机构图与公司实际设置部门相符，安全管理部门独立于各部门小组
3、人员应当包括主要负责人及各部门主要负责人书面任命书，包括公司负责人每季度一次公司级例会每月一次，有记录，有跟踪反馈，部门级例会自行制定080901安全生产投入020304050601安全生产责任制完成情况考核表安全生产责任制适宜性评审及更新记录安全生产费用提取和使用管理制度工伤保险、安全生产责任保险年度安全生产费用的投入计划年度安全生产费用的使用、提 取记录安全生产费用使用台账为员工缴纳保险费的凭证识别和获取适用安全生产法律法规、标准及其他要求管理 制度安全生产规章制度和操作规程管理制度文件和档案管理制度安全生产法律法规与其它要求清单安全生产法律法规和标准及每季度一次每半年一次有安全管理部门进
4、行考核由安全领导小组进行评审，有记录根据企业 安全生产费用 提取和使用管理办法制定公司自行制定每年初一次根据企业 安全生产费用 提取和使用管理办法参照公司年度营业收入制定根据企业 安全生产费用 提取和使用管理办法中安全费用定义标准进行提取财务部门进行做帐，安全管理部门进行监督留取复印件公司自行制定发放记录每月统计每月统计分为安全管理制度及安全操作规程。安全管理制度内容应当包括所有涉及安全的管理制度和管理程序，并根据地方安监部门要求及时修订相关内容。安全操作规程内容应当包括公司所有在设岗位及设施设 备，规程应当包括操作程序，注意事项，风险辨识，应急处置措施，主要安全参数，劳动防护要求等内容。02
5、法律法规与安全管理030405公司自行制定，明确管理部门及责任每年初一次每年初一次公司自行收集，符合公司行业及岗位实际与各部门相关的法律法规、标准和规程应下发岗位并记录制度06070809101112131415010203040506其它要求文件发放记录安全生产标准化法律、法规识 别及符合性评价表识别的法律法规符合性评价报告安全生产管理制度发布令安全生产管理制度汇编文件发放记录岗位安全操作规程岗位安全操作规程发布令岗位安全操作规程汇编文件发放记录安全生产法律、法规、规章制 度、岗位安全操作规程执行和 适用情况检查评估报告安全标准化文件修订记录标准化安全生产档案目录安全教育培训管理制度特种作业
6、人员安全管理制度安全培训教育计划安全培训、教育需求识别表安全生产教育培训记录汇总从业人员安全培训教育档案每半年一次每年一次每年初一次每年初一次每年初一次每年初一次每年初一次每年一次安全管理部门进行审核及时变更年底对法律法规识别符合情况进总体评价安全管理制度每年下发各部门安全管理部门下发并记录每年组织各部门进行修订公司正式文件形式进行下发安全管理部门对修订的操作规程进行下发年底由安全管理部门对适应情况进行评估安全规章制度、岗位安全操作规程的修订要有记录每年初一次及时变更目录内容确定安全教育培训主管部门，安全教育的形式、内容、培训课时、考 核等相关内容特种作业人员的人员构成、培训、持证上岗等内容每
7、年初一次参照中华人民共和国安全生产法第二十条、二十一条、二十二条及安全生产培训管理办法要求制定要求内容及课时符合要求教育培训各部门定期识别各部门自行制定记录包括培训记录、培训人员签到、考核情况、效果评估等内容定期更新培训记制定培训档案及时更新录07080910111213新员工三级安全教育试卷及三级教育卡主要负责人、安全管理人员培训合格证并要有再继续教育特种作业人员和特种设备作业人员管理台账特种作业人员和特种设备作业人员资格证书复印件外来施工安全管理企业安全文化建设方案通知安全文化建设台账新进员工每年一次新员工三级教育，培训内容完善，培训学时不少于24学时，有考核 及相关培训记录安监部门确定的
8、有专业培训资质的培训机构进行培训合格特种作业人员有质量技术监督局进行培训考核合格，持证上岗收集存档外来人员安全管理部门进行收集外来施工安全管理包括：外来施工安全管理制度，外来施工单位安全 协议书、安全告知书、外来施工人员培训档案，外来施工队伍资质及 外来施工人员中特种作业人员资质，施工期间的技术交底及施工期间 的安全监督检查等内容，建立外来施工安全管理档案每年初一次收集资料公司自行制定，各部门及安全管理部门组织实施安全管理部门记录自行制定制度，确保建设项目安全设施与建设项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。建设项目的设立阶段、设计阶段、试生产阶段和竣工验收阶段规范管理。建设项目
9、建设过程中的变 更应严格执行变更管理规定，履行变更程序，对变更全过程进行风险 管理。01新、改、扩建工程“三同时”管理制度生产设施设备02设备设施安全管理制度公司自行制定，应确保安全设施配备符合国家有关规定和标准,做到：1）按照SH30631999在易燃、易爆、有毒区域设置固定式可燃气 体和/或有毒气体的检测报警设施，报警信号应发送至工艺装置、储 运设施等控制室或操作室；设备设施变更管理制度2）按照GB50351在可燃液体罐区设置防火堤，在酸、碱罐区设置围 堤并进行防腐处理；033）按照SH30972000在输送易燃物料的设备、管道安装防静电设施；4）按照GB50057在厂区安装防雷设施；5）
10、按照GB50016、GB50140配置消防设施与器材；6）按照GB50058设置电力装置；7）按照GB11651配备个体防护设施；8）厂房、库房建筑应符合GB50016、GB50160；9）在工艺装置上可能引起火灾、爆炸的部位设置超温、超压等检测 仪表、声和/或光报警和安全联锁装置等设施。04设备设施检维修管理制度公司自行制定，符合公司实际公司自行制定，确定维保责任部门及频次等要求设备设施定期维护保养管理05制度06特种设备安全管理制度公司自行制定，确保特种设备符合安全检验周期公司自行制定生产设备设施验收、拆除和07报 废管理制度08设备全生命周期管理制度设施设备检维修方案设备设施综合检维修计
11、划公司自行制定公司自行制定，变更计划有记录每年初一次公司自行制定，变更计划有记录每年初一次安全设施设计：设计单位资质，设计符合国家规定，有安全设施设计 专篇091011安全设施三同时管理档案安全设施施工：施工、监理单位相关资质安全设施竣工验收：有验收报告12生产设备设施管理统计台账特种设备统计管理台账重大设备设施检维修管理台收集资料13收集资料收集资料14账生产设施拆除、报废台账建筑照度测量记录表15收集资料16收集资料17防雷装置维护、检测记录18电动工具维护检测记录特种设备每月自查记录设备设施日常检查、维护、保养记录收集资料19记录各种安全设施应有专人负责管理，定期检查和维护保养。收集资料2021设备到货验收单特种设备及其安全附件的检测报告收集资料22收集资料18电动工具维护检测记录收集资料