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1、风险分级管控实施细则工作实施细则第一章总则第一条为贯彻落实安全生产责任制，建立健全风险分级管控体系，防范各类安全事故，保障企业生产安全稳定运行，根据化工企业安全风险分级管控实施指南(试用版)，编制此细则。第二条要按照“谁主管、谁负责”的原则，建立“全员参与、分工明确”的风险分级管控小组，深入开展双体系建设工作。第二章适用范围第三条本实施细则适用于化工企业的危害因素识别，风险分析、评价、分级和管控。第四条名词解释生产过程。劳动者在生产领域从事生产活动的全过程。危害因素：可对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素。人的因素：在生产活动中，来自人员自身或人为性质的危险和有害因素。物的因素：
2、机械、设备、设施、材料等方面存在的危险和有害因素。环境因素：生产作业环境中的危险和有害因素。管理因素。管理和管理责任缺失所导致的危险和有害因素。风险。某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。第五条辨识内容在进行危害识别时，应根据生产过程危险和有害因素分类与代码(gb/t13861)的规定，对潜在的人的因素、物的因素、环境因素、管理因素等危害因素进行辨识，充分考虑危害的根源和性质。如，造成火灾和爆炸的因素；造成第33页共33页冲击和撞击、物体打击、高处坠落、机械伤害的原因；造成中毒、窒息、触电及辐射的因素；工作环境的化学性质危害因素和物理性危害因素；人机工程因素； 设备腐蚀、焊接缺陷等；导致有
3、毒有害物料、气体泄漏的原因等。第六条风险评估方法结合公司实际，选择工作危害分析法(jha)和安全检查表分析法(scl)进行风险辨识，根据作业条件危险性分析法(lec)法进行风险评估，确定风险等级。工作危害分析法(jha)。是指通过对工作过程的逐步分析，找出其有危险的工作步骤。适用于对作业活动中存在的风险进行分析。安全检查表分析法(scl)。依据相关的标准、规范，对工程、系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。适合于对设备设施存在的风险进行分析。作业条件危险性分析法(lec)： 第三章机构第七条为加快推进我公司风险分级管控与隐患排查治理两
4、个体系建设，确保两个体系建设各项工作顺利进行，公司决定成立安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设领导小组和工作小组，现通知如下：领导小组人员：组长： 王洪英副组长： 于其友成员：张荣李井进李会强徐波史广灼王丽步宪章杜亚东于雪张洪斌工作小组人员：组长： 成员：王伟强朱成全王汝凤杜宁张善忠孔庆金车凤清第四章工作步骤第八条风险分级管控体系建设工作步骤 8.1 工作小组年初制定本年度危害因素辨识及风险评估计划，经企业主要负责人批准后执行；8.2 相关部门分别成立“风险评估小组”，对危害因素辨识及风险评估计划进行分解落实，直至班组、岗位；8.3 各责任单位根据分解后的风险评估计划，选定适用的工作
5、方法(工作危害分析法(jha)和安全检查表分析法(scl)，按照如下步骤开展风险辨识评估工作：第九条隐患排查治理体系建设工作步骤 9.1 开展作业活动隐患排查9.3 每月统计隐患排查及整改情况，建立安全生产检查台账和事故隐患整改台账，并报上级有关部门备案。第十条本细则由安全部负责解释。济宁市宏图化工有限公司 年月日风险分级管控实施细则（二）(实施方案应该以专业分工范围，辨识方法及方式、制定管控措施及、实施管控过程管理、管控评估总结考核等为思路进行规划)为有效保障“全面辨识、管控矿井在生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，将风险控制在隐患形成之前，把可能导致的
6、后果限制在可防、可控范围之内，进一步强化煤矿安全基础，提升安全保障能力”的可靠实现。根据国家煤矿安全监察局煤矿安全生产标准化考核定级办法(试行)和煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法(试行)通知(煤安监行管号)文及上级部门要求，结合公司实际，特制定龙宫煤业安全风险分级管控实施方案，请各专业组按照本方案，严格执行。一、总则安全风险分级管控是指在安全生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，进行超前风险辨识、风险分析评估、分级管控的管理措施。二、指导思想深入贯彻落实 ，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的科学方针， 牢固树立以人为本，安全发展的理念，以治理隐患、防
7、止大事故为目标，以落实责任为重点，全面排查治理隐患，建立健全隐患排查治理及重大危险源监控的长效机制，强化煤矿安全生产基础，提高安全生产管理水平，实现对安全生产风险超前预控，规范安全风险，有效防范和遏制重大事故的发生。三、目标任务通过危险源安全风险评估、预警防控，使安全隐患始终处于受控状态，减少煤矿一般事故，防范较大事故，杜绝和遏制重特大事故。四、责任主体矿长是全矿安全风险分级管控工作体系的第一责任人，也是全矿安全风险分级管控工作实施的责任主体；各专业，管理组组长是本专业安全风险分级管控工作实施的责任主体；各单位、部室单位主要负责人是本单位、本部室安全风险分级管控工作实施的责任主体；各班组，班组
8、长是本班组安全风险分级管控工作实施的责任主体；各岗位，本人是本岗位安全风险分级管控工作实施的责任主体。五、机构(一)领导组(二)领导组组长：矿长副组长：生产副矿长、总工程师、机电副矿长、安全矿长、工会主席组员：各专业副总工程师及各部门、工区负责人(二)专业管理组 1.通风专业组长：总工程师副组长：通风副总工程师组员：通防专业人员及各区队负责人和区队技术员 2.地测防治水专业组长： 总工程师副组长：防治水副总工程师组员：地测防治水专业人员及各区队负责人和区队技术员3.采煤专业组长：生产矿长副组长：采煤副总工程师组员：采煤专业人员及各区队负责人和区队技术员 4.掘进专业组长：安全矿长副组长：开拓副
9、总工程师组员：掘进专业人员及各区队负责人和区队技术员 5.机电专业组长：机电矿长副组长：机电副总工程师组员：机电专业人员及各区队负责人和区队技术员 6.运输专业组长：机电矿长副组长：机电副总工程师组员：运输专业人员及各区队负责人和区队技术员 7.安全管理专业组长：安全矿长副组长：安全副总工程师组员：安全管理专业人员及各区队负责人和区队技术员 8.职业卫生专业组长：工会主席副组长：通风副总工程师组员：职业卫生专业人员及各区队负责人和区队技术员 9.应急救援专业组长：安全矿长副组长：安全副总工程师组员：应急救援专业人员及各区队负责人和区队技术员10.调度信息专业组长：生产矿长副组长：调度室主任组员
10、：调度信息专业人员及各区队负责人和区队技术员 11.地面设施组长：工会主席副组长：办公室主任组员：分管地面设施专业人员及各区队负责人和区队技术员各专业组必须把安全风险分级预控工作作为一项重点工作来抓，切实发挥对口专业的监督指导作用。工作面安撤、开面、工作面过老巷、巷道开门口和贯 通、大型机电设备及撤出等重点工程开工前，必须由各专业副总相关部室和单位人员进行风险排查，在编制规程措施时根据排查出的风险，制定防范措施，抓好落实。凡开工前不进行风险排查的，一律不得开工，否则对相关责任人进行责任追究，按照每次元进行罚款。六、机构职责分工(一)、领导组的职责1、矿长是安全风险分级管控第一责任人，对安全风险
11、分级管控全面负责。2、安全矿长负责对安全风险分级管控实施的监督、管理、考核。3、各副矿长具体负责实施分管系统范围内的安全风险分级管控工作。4、专业副总工程师及业务科室负责具体实施专业系统的安全风险辨识、评估分级、控制管理、公告警示等工作。5、区队负责人负责本作业区域和工艺工序的安全风险管控工作。(二)、各专业组的职责各专业组具体负责对本专业的安全风险进行分级辨识，尤其容易导致群死群伤事故的各种危险因素，并编制安全风险辨识评估报告，建立可能引起重特大事故的重大安全风险清单，制定相应的管控措施，公示、传达、指导、实施、监 督、总结等工作，并采用信息化管理手段，实现对安全风险记录、跟踪、统计、分析等
12、全过程的信息化管理，加强对职工进行本专业分级风险辨识能力的教育培训等有关专业工作。(三)、办公室职责1、制定“安全风险分级管控”管理制度，制定实施方案，明确辨识程序、评估办法、管控措施以及层级责任、考核奖惩等内容。2、制定安全风险辨识的程序和方法(通过对系统的分析、危险源的调查、危险区域的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在危险性分析)。3、指导、督促各专业组、各科室、区(队)开展“安全风险分级管控”工作。4、汇总全矿所有专业的安全风险分级辨识情况及防控措施和评估报告，并对汇总情况进行公示、传达(公告地点：井口或存在重大安全风险区域的显著位置)。5、相关人员对全矿“安全风险分级管控”实施情况进
13、行检查、考核。6、承办上级部门和“安全风险分级管控”领导组交办的其他工作。七、工作内容建立安全风险分级管控管理体系，以排查治理煤矿生产基础设施、技术装备、作业环境等方面存在的隐患，以及煤矿安全生产体制、制度建设、安全管理 体系、责任落实、劳动纪律、现场管理等方面的问题。1、安全生产责任制建立和员工岗位规范及落实情况。明确各岗位工作任务， 规定各工作岗位所需个人防护用品，明确各岗位安全管理职责，明确各岗位安全行为标准。2、煤矿隐患整改台帐和小结情况。对检查出来的安全隐患按“五定”原则， 落实整改措施、资金、时限和责任人及验收人。3、煤矿通风、瓦斯、火灾、防治水、顶板、机电运输、监测监控、瓦斯抽采
14、等生产系统和管理方面存在的不安全因素。“六大系统”的运行和建设情况。通风管理。矿井、采区和工作面是否具备完善的通风系统。各风门、风筒、密闭等通风设施是否完好。风速，有害气体是否符合煤矿安全规程要求。双风机、双电源能自动切换，保持连续均衡供风。各个作业点的测风、分风按时操作，供风点的风量、风速是否合要求。瓦斯管理。煤矿建立完善的瓦斯管理制度明确落实到各岗位。强化瓦斯检测，对瓦斯等级进行鉴定，瓦斯检查员严格执行瓦斯巡回检查制度，严格执行瓦斯“三对口、三签字”管理，瓦斯检查员严格按程序现场交接班，每日按程序进行瓦斯情况汇报。制定瓦斯隐患处理措施，排放瓦斯严格按措施操作，对临时停风地点立即断电撤人设置
15、栅栏、警示标志。防治水管理。及时掌握本矿和周边矿井的水系情况，坚持做到“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”的十六方针，并编制年度防冶水计划，制定 “防、堵、疏、排、截”的综合防治措施。防尘管理。建立健全防尘系统，有效降低施工地点的粉尘，在主要大巷各转载点、煤仓，采煤工作面回风风流交汇处喷雾并能正常使用。采掘管理。所有施工地点必须要编制措施和技术操作规程并严格按规程措施作业。顶板管理情况。加强顶板管理，采掘工作面严禁空顶作业，严格执行敲帮问顶制度，每班派一名安监员现场监督支护质量，每旬 相关专业技术人员对顶板支护质量进行检查验收。机电、运输管理情况。按规定实现双回路供电；井下机电设备保持完
16、好，杜绝电气设备失爆；禁止非防爆和淘汰产品下；提升运输设备保护装置和安全防护设施齐全、有效。4、火工品管理情况。煤矿严禁购买、使用非法爆炸材料；建立并严格执行爆炸材料储存、运输和井下作业制度，井下严格实行“一炮三检”和“三人连锁”放炮制度。、“领、用、退”数量一致，实行闭合式管理。灭火器材不允许失效，并建立管理制度，数量配备要足。5、煤矿安全生产重要设施、装备和关键设备、装备的完好状况及日常管理维护、保养情况，劳动防护用品的配备和使用。6、应急预案制定、演练和应急救援物资，设备设施及维修情况。7、建立完善的应急的管理体系，每年一次救灾演习并要有计划、方案和总结报告，设立兼职救护队。八、工作开展
17、(一)、安全风险辨识评估范围煤矿所有系统及生产经营活动的区域和地点。(二)、安全风险等级标准由矿长牵头，根据国家标准，及风险的危害程度和管控的难度划分等级，安全风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，对应分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示，并根据安全风险类别和等级建立煤矿安全风险数据库，绘制煤矿“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图。其中，重大安全风险应填写清单，汇总造册，按照职责范围报告属地负有安全生产监督管理职责的部门。其中：重大风险：是指可能造成人员伤亡和主要系统损坏的风险。较大风险：是指可能造成人员伤害，但不会降低主要系统性能或损坏的风险。一般风险。是指不会造成人员伤害，
18、但会降低主要系统性能和损坏的风险。低风险。是指不会造成人员伤害和主要系统损伤的风险。(三)、安全风险辨识方法：依据国内外相关法律、法规、规程、规范、条例、标准和其它要求，相关的事故案例、技术标准，矿井规章制度、作业规程、操作规程安全技术措施等相关信息，以及其它相关资料，采用工作任务分析法、直接询问法、现场观察法、查阅记录法等直接经验分析法和事故树分析、安全检查表法、预先危险性分析等系统安全分析法，对矿井的所有系统及活动和区域进行风险辨识。辨识主要内容包括人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不安全因素、管理的缺陷等。(1) 人员不安全行为。操作不安全性(误操作、不规范操作、违章操作)、现场指挥
19、的不安全性(指挥失误、违章指挥)、失职(不认真履行本职工作任务)、决策失误、身体状况不佳的情况下工作、工作中心理异常、人员的其他不安全因素等。(2) 物的不安全状态：存在危险有害物质；工艺过程不合理：没有按规定配备必需的设备；设备选型不符合要求；设备不符合规定；设备数量不符合规定；设备保护不齐全、有效；防护设施不齐全、完好；设备警示标识不齐全、清晰、正确；设置位置不合理；机的其他不安全因素等。(3) 环境的不安全因素。照明光线不良；通风不良；作业场所狭窄；作业场地杂乱；交通线路的配置不安全；操作工序设计或配置不安全；地面滑；环境温度、湿度不当等。(4) 管理的缺陷。结构不合理；机构不健全，职责
20、不明晰；规章制度不健全、不符合实际；文件、记录管理不符合要求；管理标准与管理措施、安全技术措施的编制、审批、管理不符合规定，贯彻学习不到位；未根据风险评估及本单位生产计划编制应急预案，预案不完善、不合理；岗位职责不明，设置不合理；员工安全教育培训不符合规定；未开展班组建设活动，没有有效的本质安全文化；其他管理的不安全因素等。(四)、安全风险辨识评估方法按照国家煤矿安全监察局煤矿安全生产标准化考核定级办法(试行)和煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法(试行)通知(煤安监行管号)文的相关要求，结合我矿实际，我矿建立了包括矿长、总工程师、分管责任人等矿级管理层开展安全风险辨识评估的“1+4+2 工作
21、模式”，即次年度辨识评估、项专项辨识评估和种日常(月、旬)安全风险辨识评估办法。具体办法如下： (1)年度辨识评估矿长每年底各分管负责人和相关业务部室、工区进行年度安全风险辨识，重点辨识瓦斯、水、火、粉尘、顶板及机电运输等容易导致群死群伤事故的危险因素开展安全风险辨识，并要有记录，参加人员签字；及时编制年度安全风险辨识评估报告，建立可能引发重特大事故的重大安全风险清单，制定相应的管控措施；辨识评估结果用于确定下一年度安全生产工作重点，并指导和完善下一年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案。(2) 专项辨识评估.新水平、新采(盘)区、新工作面设计前，由总工程师有关业务部室开展次专项辨识，
22、重点辨识地质条件和重大灾害因素等方面存在的安全风险， 并要有记录，参加人员签字；及时编制专项安全风险辨识评估报告，补充完善重大安全风险清单并制定相应管控措施；辨识评估结果用于完善设计方案，指导生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动确定等。.生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时， 由分管负责人有关业务部室开展次专项辨识评估，重点辨识作业环境、生产过程、重大灾害因素和设施设备运行等方面存在的安全风险，并要有记录， 参加人员签字；及时编制专项安全风险辨识评估报告，补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施；辨识评估结果用于指导重新编制或修订完善作业规程、操作规程和安全
23、技术措施。.启封火区、排放瓦斯等高危作业实施前，新技术、新材料试验或推广应用前，连续停工停产个月以上的煤矿复工复产前，由分管负责人有关业务部室、生产单位(工区)开展次专项辨识，重点辨识作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险，并要有记录，参加人员签字； 及时编制专项安全风险辨识评估报告，补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施；辨识评估结果用于指导编制安全技术措施。.本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患，或所在省份煤矿发生重特大事故后，由矿长分管负责人和业务部室开展次针对性的专项辨识，重点辨识原安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区，并要有记 录，参加人员签
24、字；及时编制专项安全风险辨识评估报告，；补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施；辨识评估结果用于指导修订完善设计方案、作业规程、操作规程、灾害预防与处理计划、应急救援预案以及安全技术措施等技术文件。(3) 日常辨识评估.月度风险辨识评估。矿长每月各专业人员对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合年度和专项安全风险辨识评估结果，布置月度安全风险管控重点， 明确责任分工。辨识评估的风险及制定的防范措施必须传达到风险范围内涉及的所有人员，现场管理及作业人员负责落实。凡不按照规定进行风险辨识评估的， 对相关责任人进行责任追究，按照
25、每次元进行罚款。.旬风险辨识评估。分管负责人每旬本专业人员对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查管控措施落实情况，改进完善管控措施。辨识评估的风险及制定的防范措施必须传达到风险范围内涉及的所有人员，现场管理及作业人员负责落实。凡不按照规定进行风险辨识评估的，对相关责任人进行责任追究，按照每次元进行罚款。(五)、安全风险分级管控1、管控措施：(1) 、重大安全风险管控措施由矿长实施，有具体工作方案。人员、技术、资金有保障。(2) 、在划定的重大安全风险区域设定作业人数上限。2、定期检查：(1). 矿长每月 对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析，针对管控
26、过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合年度和专项安全风险辨识评估结果，布置月度安全风险管控重点，明确责任分工。(2). 分管负责人每旬对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查管控措施落实情况，改进完善管控措施。3、安全风险预警(1) 、月度预警。由矿长各专业口进行系统分析，安全监察处汇总形成矿月度安全风险预警。(2) 、每旬预警。由分管负责人各专业按照专业分工，对分管范围内进行逐一进行系统分，形成旬安全风险预警。(3) 、每日风险排查预警。各分区实行日风险分析预警，由工区正职负责，部室包挂人员参加。对本单位生产现场范围进行分析，形成本单位日安全风险预警。(4) 、班组实
27、行班预警，开工前由跟班“三大员”负责。(5) 、低风险实施蓝色预警，整改不过班，由跟班“三大员”盯靠管控；一般风险实施黄色预警，整改不过天，由单位正职盯靠管控；中等风险实施橙色预警，由专业副总负责整改管控；重大风险实施红色预警，由分口领导负责年一次聘请专业机构评审。(6) 、各单位按照逐级辨识评估的风险，制定相应防范措施，辨识评估的风险及制定的防范措施必须传达到风险范围内涉及的所有人员，现场管理及作业人员负责落实。凡不按照规定进行预警，对相关责任人进行责任追究，按照每次 元进行罚款。4、现场检查;按照煤矿领导带班下井及安全监督检查规定，执行煤矿领导带班制度，跟踪重大安全风险措施落实情况，发现问
28、题及时整改。八、相关要求(一)、保障措施 公告警示。利用井口大屏幕、投影仪、危险源辨识牌板等工具，在入井等候大厅或存在重大安全风险区域的显著位置，公告存在的重大安全风险、管控责任人和主要管控措施。此项工作由安全监察处牵头，相关单位具体落实。2. 加强信息管理和教育培训。采用信息化管理手段，实现对安全风险记录、跟踪、统计、分析等全过程的信息化管理(此处的信息化手段既可以是无纸化记录统计方式，也可以是信息管理系统)。安培中心负责对入井(坑)人员进行安全培 训，培训内容包括年度和专项安全风险辨识评估结果、与本岗位相关的重大安全风险管控措施等。安全监察处党支部书记每半年至少参与安全风险辨识评估工作的人
29、员学习次安全风险辨识评估技术。3. 每年至少参与安全风险辨识评估工作的人员学习次安全风险辨识评估技术。4. 强化“三大员”管理。跟班干部负责现场作业的全面协调和指导工作，对作业现场施工负安全管理责任;班组长是现场安全生产的第一责任人，全面负责本班的安全生产管理工作，对当班的安全管理全面负责;安监员负责所跟班组的安全监督检查把关责任。严格按照“三大员”奖惩办法进行考核，充分调动“三大 员”抓安全质量的积极性和主动性，切实发挥其职责作用。5. 严格落实责任清单。严格按照规定的时间节点及时更新人、现场、灾害三个方面的责任清单，定措施、定责任人、定时间，按期整改到位，确保人人上岗安全、现场处处安全，进
30、一步提高矿井安全保障能力。从人的不安全行为入手， 参照严重“三违”、一般“三违”等标准内容，查找人的不安全风险；从机电、通风等系统入手，分正常、异常、紧急三种不同情况，辨识评估系统风险，分析大系统、查找大风险、解决大隐患，严防大事故；从作业流程入手，分开工前、施工中、停工后三个工作段落， 每个岗位、每个工种、每道工序开展全流程风险辨识评估，解决小问题，预防零打碎敲的事故；从设备的全生命周期入手， 分析过去、现在和将来三个时段，开展专项风险辨识评估。6. 严格抓好“三一”精益管理。各专业口根据新规程新标准，不断补充完善安全质量精益管理内容，严格按照“菜单”和价格，逐项检查验收和规范罚款， 保证问
31、题排查细致全面、交易公平公正、问题整改快速彻底。同时抓好查出问题的闭合管理，及时将问题上传安宝网，追踪落实到位。深入开展精品工程创建， 实行设备、设施、仪表、配件、物料、工具、管线、牌板的线性定置管理和全面编码管理；规范布置安全标识和安全警示标志，井下各个作业地点和沿途设立安全标识、提示牌、警示语，所有巷道悬挂“巷道标志牌”，使动态的现场生产系统实现有序化管理，营造安全有序、文明整洁的安全生产环境。7. 严格落实各项制度。严格落实相关管理规定，持续增强广大干部职工遵章作业和正规操作的责任心；认真落实问题闭合管理机制，进一步促进隐患、严重“三违”和重点问题的快速、高效整治。(二)、考核制度1、未
32、按规定进行安全风险分级辨识、评估、管控、公示、实施、资料上报的专业、部室及工区，对主要负责人按照每次元进行罚款；风险辨识不认真， 辨识内容不清晰，不按时上报资料的，对主要负责人按照每次元进行罚款。2、各专业、部室及工区针对安全风险未按规定建立安全风险数据库、重大安全风险清单、绘制“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图并汇总造册的单位，对主要负责人按照每次元进行罚款；编制内容不全，编制不合格的，对主要负责人按照每次元进行罚款。3、各专业、各部室、各区队未按规定编写系统安全风险综合评估书的单位， 对主要负责人按照每次元进行罚款；编制内容不全，编制不合格的，对主要负责人按照每次元进行罚款。4、上岗干部、
33、班组长每班交接班前未本班组岗位员工对重点工序进行安全风险辨识评估或未严格安全班组、岗位安全管控现场检查考核表现场监管的，对跟班干部、班组长按照每次元进行罚款。5、岗位员工上岗前未严格按照安全确认单对上岗区域进行安全风险辨识的，对责任人按照每次元进行罚款；凡发现安全风险为及时处理并上报的， 对责任人按照每次元进行罚款。6、岗位员工汇报的安全风险值班人员未在岗位工种值班日志中记录的，对挡板值班干部按照每次元进行罚款。7、各业务部门对安全风险辨识评估的结果未按要求进行跟踪落实闭合管理的，对责任单位正职按照每次元进行罚款。8、各专业没有“月、旬”风险辨识记录的，并且没有按时上报的，按照每次 元进行罚款
34、。9、各区队没有“月、旬、日、班”风险辨识记录的，并且没有按时上报的， 按照每次元进行罚款。 融龙宫煤业有限责任公司 融龙宫煤业有限责任公司安全风险分级管控实施方案风险分级管控实施细则（三）为认真贯彻落实上级要求，每年一次安全风险辨识评估工作学习活动， 结合我矿的实际情况，特制定本方案。成立机构，为保证该项工作有效开展，并落到实处，特成立安全风险辨识评估学习小组，组长：陈庆雷成员：各专业副矿长及各单位负责人领导小组下设办公室在调度室，陈庆雷同志任办公室主任； 二、指导思想深入贯彻落实 ，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的科学方针， 牢固树立以人为本，安全发展的理念，以治理隐患、防止大事故为
35、目标，以落实责任为重点，全面排查治理隐患，建立健全隐患排查治理及重大危险源监控的长效机制，强化煤矿安全生产基础，提高安全生产管理水平，实现对安全生产风险超前预控，规范安全风险，有效防范和遏制重大事故的发生。三、目标任务通过危险源安全风险评估、预警防控，使安全隐患始终处于受控状态，减少煤矿一般事故，防范较大事故，杜绝和遏制重特大事故。四、工作内容建立安全风险分级管控管理体系，以排查治理煤矿生产基础设施、技术装备、作业环境等方面存在的隐患，以及煤矿安全生产体制、制度建设、安全管理 体系、责任落实、劳动纪律、现场管理等方面的问题。1、安全生产责任制建立和员工岗位规范及落实情况。明确各岗位工作任务，
36、规定各工作岗位所需个人防护用品，明确各岗位安全管理职责，明确各岗位安全行为标准。2、煤矿隐患整改台帐和小结情况。对检查出来的安全隐患按“五定”原则， 落实整改措施、资金、时限和责任人及验收人。3、煤矿通风、瓦斯、火灾、防治水、顶板、机电运输、监测监控、瓦斯抽采等生产系统和管理方面存在的不安全因素。“六大系统”的运行和建设情况。通风管理。矿井、采区和工作面是否具备完善的通风系统。各风门、风筒、密闭等通风设施是否完好。风速，有害气体是否符合煤矿安全规程要求。双风机、双电源能自动切换，保持连续均衡供风。各个作业点的测风、分风按时操作，供风点的风量、风速是否合要求。瓦斯管理。煤矿建立完善的瓦斯管理制度
37、明确落实到各岗位。强化瓦斯检测，对瓦斯等级进行鉴定，瓦斯检查员严格执行瓦斯巡回检查制度，严格执行瓦斯“三对口、三签字”管理，瓦斯检查员严格按程序现场交接班，每日按程序进行瓦斯情况汇报。制定瓦斯隐患处理措施，排放瓦斯严格按措施操作，对临时停风地点立即断电撤人设置栅栏、警示标志。防治水管理。及时掌握本矿和周边矿井的水系情况，坚持做到“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”的十六方针，并编制年度防冶水计划，制定 “防、堵、疏、排、截”的综合防治措施。防尘管理。建立健全防尘系统，有效降低施工地点的粉尘，在主要大巷各转载点、煤仓，采煤工作面回风风流交汇处喷雾并能正常使用。采掘管理。所有施工地点必须要编
38、制措施和技术操作规程并严格按规程措施作业。顶板管理情况。加强顶板管理，采掘工作面严禁空顶作业，严格执行敲帮问顶制度，每班派一名安监员现场监督支护质量，每旬 相关专业技术人员对顶板支护质量进行检查验收。机电、运输管理情况：按规定实现双回路供电；井下机电设备保持完好，杜绝电气设备失爆；禁止非防爆和淘汰产品下；提升运输设备保护装置和安全防护设施齐全、有效。火工品管理情况：煤矿严禁购买、使用非法爆炸材料；建立并严格执行爆炸材料储存、运输和井下 作业制度，井下严格实行“一炮三检” 和“三人连锁”放炮制度。 、 “领、用、退”数量一致，实行闭合式管理。灭火器材不允许失效，并建立管理制度，数量配备要足。5、
39、煤矿安全生产重要设施、装备和关键设备、装备的完好状况及日常管理维护、保养情况，劳动防护用品的配备和使用。6、应急预案制定、演练和应急救援物资，设备设施及维修情况。建立完善的应急的管理体系，每年一次救灾演习并要有计划、方案和总结报告，设立兼职救护队。五、工作开展：、制订方案，进行动员部署。按照工作内容的要求，各有关责任人要认真进行安全生产大检查隐患排查治理专项整治工作，矿每月定期(日、日、 日)三次全矿地面、井下范围内安全隐患排查治理整治工作，全矿井下范围内顶板管理、提升运输、一通三防、机电管理、水害治理安全生产大检 查。、突出工作重点，认真开展此项活动。按工作内容的要求，各有关责任人员要认真进
40、行安全生产大检查隐患排查、治理工作，并制订整改方案，认真进行整改。对危险源和安全隐患进行辩识如发现问题交给责任人进行风险预警。六、相关要求：1、各相关人员必须认真落实好各自责任，分好工，做好此项工作，确保取得成效。2、严肃纪律、进行责任追究。凡工作不负责任，工作不细造成落实不好的， 要进行责任追究。密山市兴达煤矿 档案编号：241安全风险分级管控实施方案、培训计划密山市兴达煤矿年月日 审批栏风险分级管控实施细则（四） 年月 煤矿风险分级管控实施细则（五）为认真贯彻落实江西省安委会强化煤矿安全风险分级管控要求，结合我矿实际，特制定本方案。一、成立机构为保证该项工作有效开展，并落到实处，特成立安全
41、风险分级管控工作小组。组长：副组长：成员：领导小组下设办公室在安全科，同志任办公室主任，负责日常具体工作。二、指导思想坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的科学方针，牢固树立以人为本，安全发展的理念，以治理隐患、防止大事故为目标，以落实责任为重点，全面排查治理隐患，建立健全隐患排查治理及重大危险源监控的长效机 制，强化煤矿安全生产基础，提高安全生产管理水平，实现对安全生产风险超前预控，规范安全风险，有效防范和遏制重大事故的发生。三、目标任务通过危险源安全风险评估、预警防控，使安全隐患始终处于受控状态，减少一般事故，防范较大事故，杜绝和遏制重特大事故。四、工作内容建立安全风险分级管控管理体系，以
42、排查治理煤矿生产基础设施、技术装备、作业环境等方面存在的隐患，以及煤矿安全生产体制、制度建设、安全管理 体系、责任落实、劳动纪律、现场管理等方面的问题。1、安全生产责任制建立和员工岗位规范及落实情况。明确各岗位工作任务， 规定各工作岗位所需个人防护用品，明确各岗位安全管理职责，明确各岗位安全行为标准。2、煤矿隐患整改台帐和小结情况。对检查出来的安全隐患按“五定”原则， 落实整改措施、资金、时限和责任人及验收人。3、通风、瓦斯、火灾、防治水、顶板、机电运输、监测监控等生产系统和管理方面存在的不安全因素。“六大系统”的运行和建设情况。1) 、通风管理。矿井、采区和工作面是否具备完善的通风系统。各风
43、门、风筒、密闭等通风设施是否完好。风速，有害气体是否符合煤矿安全规程要 求。保持连续均衡供风。各个作业点的测风、分风按规操作，供风点的风量、风速是否合要求。2) 、瓦斯管理。煤矿建立完善的瓦斯管理制度明确落实到各岗位。强化瓦斯检测，对瓦斯等级进行鉴定，瓦斯检查员严格执行瓦斯巡回检查制度，严格执行瓦斯“三对口、三签字”管理，瓦斯检查员严格按程序现场交接班，每日按程序进行瓦斯情况汇报。制定瓦斯隐患处理措施，排放瓦斯严格按措施操作，对临时停风地点立即断电撤人设置栅栏、警示标志。3) 、防治水管理：及时掌握本矿和周边矿井的水系情况，坚持做到“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”的十六方针，并编制年
44、度防冶水计划，制定“防、堵、疏、排、截”的综合防治措施。4)、防尘管理：建立健全防尘系 统，有效降低施工地点的粉尘，在主要大巷各转载点、煤仓，采煤工作面回风风流交汇处喷雾并能正常使用。5) 、采掘管理。所有施工地点必须要编制措施和技术操作规程并严格按规程措施作业。6) 、顶板管理情况。加强顶板管理，采掘工作面严禁空顶作业，严格执行敲帮问顶制度，每班派一名安监员现场监督支护质量，每旬 相关专业技术人员对顶板支护质量进行检查验收。7) 、机电、运输管理情况。按规定实现双回路供电；井下机电设备保持完好，杜绝电气设备失爆；禁止非防爆和淘汰产品下；提升运输设备保护装置和安全防护设施齐全、有效。4、火工品
45、管理情况。严禁购买、使用非法爆炸材料；建立并严格执行爆炸材料储存、运输和井下作业制度，井下严格实行“一炮三检”和“三人连锁” 放炮制度。、“领、用、退”数量一致，实行闭合式管理。灭火器材不允许失效，并建立管理制度，数量配备要足。5、煤矿安全生产重要设施、装备和关键设备、装备的完好状况及日常管理维护、保养情况，劳动防护用品的配备和使用。6、应急预案制定、演练和应急救援物资，设备设施及维修情况。7、建立完善的应急的管理体系，每年一次救灾演习并要有计划、方案和总结报告。五、工作开展：、制订方案，进行动员部署。按照工作内容的要求，各有关责任人要认真进行安全生产大检查隐患排查治理专项整治工作，矿每月定期
46、(日、 日)二次全矿地面、井下范围内安全隐患排查治理整治工作，全矿井下范围内顶板管理、提升运输、一通三防、机电管理、水害治理安全生产大检查。、突出工作重点，认真开展此项活动。按工作内容的要求，各有关责任人员要认真进行安全生产大检查隐患排查、治理工作，并制订整改方案，认真进行整改。对危险源和安全隐患进行辩识如发现问题交给责任人进行风险预警。六、相关要求：1、各相关人员必须认真落实好各自责任，分好工，做好此项工作，确保取得成效。2、严肃纪律、进行责任追究。凡工作不负责任，工作不细造成落实不好的， 要进行责任追究。煤矿安全风险分级管控为认真贯彻落实 省安全监管局 煤监局 省煤矿安全生产标准化考核定级
47、实施细则(试行) 通知(黔安监煤矿 号)，结合我矿的实际情况，特制定安全风险分级管控工作方案。一、成立机构为保证安全风险分级管控工作有效开展，并落到实处，特成立安全风险分级管控工作领导小组及成立安全风险分级管控办公室。组长：副组长：成员：二、指导思想深入贯彻落实，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的科学方针，牢固树立以人为本，安全发展的理念，以治理隐患、防止大事故为目标，以落实责任为重点，全面排查治理隐患，建立健全隐患排查治理及重大危险源监控的长效机制，强化煤矿安全生产基础，提高安全生产管理水平，实现对安全生产风险超前预控，规范安全风险，有效防范和遏制重大事故的发生。三、目标任务通过危险源安全风险评估、预警防控，使安全隐患始终处于受控状态，减少煤矿一般事故，防范较大事故，杜绝和遏制重特大事故。四、工作内容建立安全风险分级管控管理体系，以排查治理煤矿生产基础设施、技术装备、作业环境等方面存在的隐患，以及