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1、内业人员安全生产责任制内业人员安全生产责任制安全生产内业资料清单一、手续：一、手续：1 1、安全生产“三同时”验收批文。、安全生产“三同时”验收批文。2 2、安全生产验收评价报告、现状评价报告、预评价报告、安全设施设计专篇复印件或批文。3 3、安全生产许可证(只针对矿山企业、建筑施工企业、危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品生产企业)。二、证书：二、证书：1 1、企业主要负责人、安全管理人员安全管理资格培训合格证书。、企业主要负责人、安全管理人员安全管理资格培训合格证书。2 2、特种操作人员证书，包括。电工、焊工、_工艺操作工等。3 3、防雷、防静电检测合格证。、防雷、防静电检测合格证。4 4、
2、特种设备检定证书、压力容器检定证书。、特种设备检定证书、压力容器检定证书。三、教育培训：三、教育培训：1 1、安全教育培训计划、档案、台账。、安全教育培训计划、档案、台账。2 2、特种作业人员培训台账。、特种作业人员培训台账。3 3、三级教育培训档案、台账、记录(培训教材、讲义、培训人员签到、考试考核结果)。四、制度及文件：四、制度及文件：1 1、安全生产年度工作计划和工作总结。、安全生产年度工作计划和工作总结。2 2、安全生产责任制度。、安全生产责任制度。3 3、安全生产规章制度。安全检查和隐患排查治理，事故管理，防火防爆，重点部位管理、重大危险源监控管理制度，应急救援管理制度，危险化学品安
3、全管第1页共13页理，劳动防护用品管理，安全生产投入费用提取和管理制度、安全教育培训等制度。5 5、文件。安全管理机构及配备、安全领导小组设立文件、安全管理人员的任命文件、安全生产会议记录、安全生产工作职责等。五、应急救援预案：五、应急救援预案：1 1、结合实际制定生产安全事故应急预案或处置方案(小型企业或危险性小的企业)。2 2、应急救援预案修订记录。、应急救援预案修订记录。3 3、应急救援预案演练计划、总结。、应急救援预案演练计划、总结。4 4、应急预案备案材料。、应急预案备案材料。六、重大危险源备案：六、重大危险源备案：1 1、重大危险源辨识报告、重大危险源清单与台账。、重大危险源辨识报
4、告、重大危险源清单与台账。2 2、重大危险源备案材料。、重大危险源备案材料。3 3、重大危险源监管、监控、检测记录。、重大危险源监管、监控、检测记录。4 4、重大危险源安全检查记录。、重大危险源安全检查记录。七、记录：七、记录：1 1、各级安全生产执法机关下发的执法文书。、各级安全生产执法机关下发的执法文书。2 2、安全生产费用提取及使用台账。、安全生产费用提取及使用台账。3 3、操作规程发放记录。、操作规程发放记录。4 4、隐患排查与整改情况记录。、隐患排查与整改情况记录。八、职业卫生：八、职业卫生：1 1、建设项目职业卫生“三同时”档案，包括设计专篇，预评价报告、评价报告、验收报告。2 2
5、、职业病危害因素监测与检测评价档案，包括工作场所年度检测报告。第2页共13页3 3、劳动者个人职业健康监护档案。劳动者个人信息卡，工作场所职业病危害因素检测结果，历次职业健康检查结果及处理情况，历次职业健康体检报告、职业病诊疗等资料，其他职业健康监护资料。4 4、职业卫生管理档案。职业病防治法律、行政法规、规章、标准、文件，职业病防治领导机构及职业卫生管理机构成立文件，职业病防治年度计划及实施方案职业卫生管理制度及重点岗位职业卫生操作规程(_项)，职业病防护设施维护和检修记录，个人防护用品的购买、发放使用记录，警示标识与职业病危害告知，职业病危害事故应急救援预案，用人单位职业卫生检查和处理记录
6、，职业卫生监管意见和落实情况资料。5 5、职业卫生宣传培训档案。用人单位职业卫生培训计划，用人单位负责人、职业卫生管理人员职业卫生培训证明，劳动者职业卫生宣传培训，年度职业卫生宣传培训一览表，年度职业卫生培训工作总结。6 6、用人单位职业健康监护管理档案。、用人单位职业健康监护管理档案。内业人员安全生产责任制（二）内业人员安全生产责任制（二）安全生产内业资料要求第一章制度、规程卷一、本卷应包括以下内容一、本卷应包括以下内容1 1、制度汇编；、制度汇编；2 2、操作规程。、操作规程。二、相关要求二、相关要求一完善安全管理体制，建立健全安全管理制度、安全管理机构和安全责任制度是安全管理的重要内容，
7、也是实现安全生产目标管理的_保证。各施工单位要将各类管理制度汇编成册，封面加审批页并加盖项目经理部公章。相关单位建立的安全生产制度应包括以_面的内容：第3页共13页1 1、安全生产责任制度；、安全生产责任制度；2 2、安全生产检查制度；、安全生产检查制度；3 3、安全生产验收制度；、安全生产验收制度；4 4、安全生产教育培训制度；、安全生产教育培训制度；5 5、安全生产技术管理、交底、制度；、安全生产技术管理、交底、制度；6 6、安全生产奖惩制度；、安全生产奖惩制度；7 7、安全生产值班制度；、安全生产值班制度；8 8、事故统计、报告制度、参照_部交通行业建设工程安全生产事故统计报表制度制定；
8、9 9、重要劳动防护用品采购、使用管理制度；、重要劳动防护用品采购、使用管理制度；1010、消防保卫管理制度。、消防保卫管理制度。1111、风险告知制度、应从教育、现场悬挂危险源及隐患告知牌、宿舍内张贴隐患告知文件等方面完善；1212、例会制度；、例会制度；1313、班组安全活动制度；、班组安全活动制度；1414、危险源辨识、管理制度、包含应急救援预案及演练；、危险源辨识、管理制度、包含应急救援预案及演练；1515、安保体系、安保体系_机构框图。机构框图。各类管理制度要健全、具有针对性和可操作性。(二)、要依据工种、工序、机械设备制定安全生产操作规程，并经项目技术负责人、项目经理审批后组卷。第
9、二章第二章安全生产责任制卷一、本卷应包括以下内容一、本卷应包括以下内容1 1、各级管理机构、各级人员、各班组安全生产责任制；、各级管理机构、各级人员、各班组安全生产责任制；第4页共13页2 2、各级各部门及管理人员安全生产责任制考核办法、各级各部门及管理人员安全生产责任制考核办法3 3、安全管理机构、人员责任制考核记录。、安全管理机构、人员责任制考核记录。二、相关要求二、相关要求1 1、施工单位必须建立、健全安全各级管理机构与各级人员安全生产责任制，并落实有效、考核到位；2 2、责任制考核应严格按照相关管理制度的要求落实，考核人、被考核人均需对考核结果签字认可。第三章第三章资质卷一、本卷应包括
10、以下内容：一、本卷应包括以下内容：1 1、企业安全生产许可证、企业安全生产许可证2 2、三类人员证书，含、三类人员证书，含 abcabc 三类人员资质；三类人员资质；3 3、农民工花名册，含、农民工花名册，含_号码等必要信息；号码等必要信息；4 4、租赁协议、安全生产协议书。、租赁协议、安全生产协议书。(1)、租赁协议、安全生产协议书必须由中标单位与出租方签订，并加盖法人单位公章。(2)、租赁协议、安全生产协议书凡由授权人签署的，须有法人的授权文件。(3)、租赁协议、安全生产协议书必须注明其有效期。二、二、相关要求。各类资质文件必须保证其真实有效，对于复审、换证的要及时进行更新，旧的证件也要入
11、档保存。第四章第四章安全生产专项费用及保险卷一、本卷应包括以下内容一、本卷应包括以下内容1 1、安全生产费用使用台帐，附、安全生产费用使用台帐，附_和账目明细；和账目明细；第5页共13页2 2、意外伤害保险保单，按人员投保的应付被保险人花名册。、意外伤害保险保单，按人员投保的应付被保险人花名册。二、相关要求二、相关要求1 1、安全生产费用，应当用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。要严格按照高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法财企_号及_部公路水运工程安全生产监督管理办法_年第_号相关规定执行。2 2、要建立安全生产费用使用台帐，并附
12、_和账目明细，安全生产费用严禁挪作他用。3 3、对施工人员投保意外伤害保险，要按照全员，含农民工、管理人员、足额的要求，并将保单、被保险人花名册入卷(要与农民工花名册相对应)。第五章第五章危险源辨识和应急预案卷一、本卷应包括以下内容一、本卷应包括以下内容1 1、危险源辨识和重大危险源清单，经监理审批。、危险源辨识和重大危险源清单，经监理审批。2 2、应急预案，经监理审批。、应急预案，经监理审批。3 3、应急预案演练记录，含预案培训、演练过程、评价及相关图片。二、相关要求二、相关要求施工单位应当全面分析在当前工作中存在的危险因素、可能发生的事故类型及事故的危害程度，确定事故危险源，进行风险评估，
13、并针对事故危险源和存在的问题，制定相应的安全生产应急救援预案。(一一)、危险源辨识：、危险源辨识：1 1、要有针对性，并根据评估结果编制重大危险源清单和重大危险源立、消项安排，制定重大危险源管理、跟踪方案。第6页共13页2 2、危险源辨识和重大危险源清单要报监理审批，监理人员要对重大危险源进行巡视。(二)、救援预案中要详实、具有可操作性，并及时更新。应明确如下内容：1 1、应急_体系。确定应急_形式，构成单位和人员，并尽可能以结构图的形式表示出来。2 2、指挥机构及职责。明确应急救援指挥机构总指挥、副总指挥、各成员单位及其相应职责，可以设置相应的应急救援小组，明确各小组的工作任务及职责。3 3
14、、信息报告与处置：、信息报告与处置：(1)、信息报告与通知，明确_小时应急值班电话、事故信息接收和通报程序。(2)、信息上报，明确事故发生后向上级主管部门和地方人民政府报告事故信息的流程、内容和时限。(3)、信息传递，明确事故发生后向有关部门或单位通报事故信息的方法和程序。4 4、对危险源的监控、应急响应、应急救援物资、设备配备等内容要明确。5 5、应对应急预案进行演练，演练结束后总结经验，编写演练评估报告，对发现的问题和不足予以改进并跟踪。第六章第六章方案卷一、本卷应包括以下内容：一、本卷应包括以下内容：1 1、施工、施工_设计设计;2 2、危险性较大的工程专项安全施工方案。、危险性较大的工
15、程专项安全施工方案。二、相关要求：二、相关要求：第7页共13页施工_设计、施工方案中要有完善的安全技术措施和施工现场临时用电方案。第七章第七章教育培训卷一、本卷应包括以下内容一、本卷应包括以下内容1 1、教育、教育(培训培训)计划、台帐计划、台帐2 2、教育、教育(培训培训)记录记录3 3、考核试卷及考核结果。、考核试卷及考核结果。二、相关要求：二、相关要求：施工单位每年应制定安全生产教育培训计划，对管理人员和作业人员进行安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案，培训考核不合格的人员不得上岗。施工单位人员安全教育和培训记录主要包括。现场全部从业人员接受教育和培训的实施记录、培训合格证书
16、、上岗证书和其他有关培训、教育的确认记录。现场教育培训资料中应包括如下记录。1 1、接受教育和培训人员的姓名、性别、工种等详细的个人信息。、接受教育和培训人员的姓名、性别、工种等详细的个人信息。2 2、所属单位、所属工种的记录。、所属单位、所属工种的记录。3 3、从事现工种的时间及本单位录用的起始时间。、从事现工种的时间及本单位录用的起始时间。4 4、上岗前三级教育和培训的情况，即企业培训教育、分公司或项目部培训教育、班组培训教育。三级教育和培训必须有书面记载的完整资料，且岗前培训必须有考核合格的相关记录。第八章第八章技术交底卷一、本卷应包括以下内容一、本卷应包括以下内容第8页共13页1 1、
17、技术交底台帐、技术交底台帐2 2、技术交底记录。、技术交底记录。二、相关要求：二、相关要求：工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员做出详细说明，认真落实班前培训教育，确保操作人员了解所进行工序存在的安全隐患及有效的应对措施，并由双方签字确认。单位工程开工前，必须进行安全技术交底，安全技术交底内容要做到以下几点：(1)、对施工场所、作业环境，如高压线、地下管线、施工用电、现场防火和季节性特点等作业明确交底；(2)、对多工种交叉作业时的安全技术及防范措施应作详细交底；(3)、对防止事故的“预防措施”和“劳动保护要求”作明确交底；(4)、分部分
18、项工程安全技术交底要有针对性。第九章第九章安全检查、例会卷一、本卷应包括以下内容：一、本卷应包括以下内容：1 1、安全检查记录、安全检查记录(含整改通知、反馈意见、整改结果含整改通知、反馈意见、整改结果)；2 2、安全例会记录；、安全例会记录；3 3、安全日志。、安全日志。二、相关要求二、相关要求1 1、要依据安全检查制度、例会制度、完善定期和不定期的安全检查记录，要求本着“定人、定时、定措施”的原则对发现的隐患进行整改，做到发现一处排除一处，记录、整改通知闭合。第9页共13页2 2、特别强调的是，安全施工日志是施工单位在一天中进行安全管理工作情况的记录，也是安全施工内业中可追溯性检查的最具可
19、靠性的权威性的记录之一。主要包括以下几方面的内容：(1)、天气记录，一般以工程建设所在地附近的气象站所报的记录为准，且应视工程建设的实际情况确定所记录的内容。(2)、施工单位在施工现场投入的人力、材料、机械设备的详细情况。(3)、施工现场的安全状况。(4)、发现的安全隐患及处理措施，口头指令或书面指令的情况。(5)、监理及上级部门检查情况，下发的有关安全的口头及书面指令性文件。(6)、其他施工安全工作活动的记录。(7)、安全施工日志必须对各项各类检查中发现的问题进行纠正、整改的措施、过程和结果进行详细记录，且确保内容的真实可靠。第十章第十章特种作业卷一、本卷应包括以下内容：一、本卷应包括以下内
20、容：1 1、特种作业人员花名册，包含证书号、复审情况、到岗和离岗时间等信息。2 2、特种作业人员操作证复印件。、特种作业人员操作证复印件。二、相关要求：二、相关要求：1 1、垂直运输机械作业人员、施工大型机械作业人员、_作业人员、_拆卸工、起重信号工、电工、焊工等国家规定的特种作业人员必须按照国家有关规定经过专门的作业培训，并取得特种作业操作资料证书后方可上岗作业。第10页共13页2 2、施工单位应建立完善的人员花名册掌握人员的进退场时间及所持证书的发证、复审情况，确保现场人员持证上岗，且所持证件的有效性，监理单位要对在岗人员的证件进行检查。3 3、特种作业人员证件必须随身携带，以备检查。、特
21、种作业人员证件必须随身携带，以备检查。第十一章第十一章特种设备卷一、本卷应包括以下内容：1.特种设备检验证书和验收记录；一、本卷应包括以下内容：1.特种设备检验证书和验收记录；2.特种设备施工检查、维修、保养、使用台账；_起重设备吊装试吊记录。二、相关要求：二、相关要求：施工机械、设备应建立完善的使用、维护台帐，应具有生产、制造、许可证、产品合格证、检测合格证等文件，禁止不合格的机械设备和施工机具及配件进入现场。第十二章第十二章临时用电和消防卷一、本卷应包括以下内容：一、本卷应包括以下内容：1 1、临时用电专项方案，经监理审批；、临时用电专项方案，经监理审批；2 2、电工巡视记录；、电工巡视记
22、录；3 3、消防责任制及考核文件。、消防责任制及考核文件。二、相关要求：二、相关要求：(一一)、临时用电：、临时用电：1 1、应制定临时用电专项方案(含计算书及平面布置图)并经监理审批合格后方可实施；第11页共13页2 2、电工巡视、维修、保养记录要全面连续、如实反映所发现的隐患和处理结果。(二二)、消防：、消防：1 1、要建立健全有针对性和可操作性消防安全责任制度，明确消防责任人(项目经理为第一责任人)。2 2、建立消防器材和危险品管理使用台账，并及时更新、补充、完善。第十三章第十三章驻地建设卷一、本卷应包括以下内容：一、本卷应包括以下内容：1 1、驻地平面布置图、驻地平面布置图(含消防用品
23、分布含消防用品分布)；2 2、装配式房屋合格证书；、装配式房屋合格证书；3 3、食堂卫生许可证、务厨人员健康证。、食堂卫生许可证、务厨人员健康证。二、相关要求驻地建设应满足如下要求：二、相关要求驻地建设应满足如下要求：1 1、施工驻地应有利于生产、方便职工生活须要有详细地施工平面布置图；2 2、应当将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离(不小于相邻在建结构物净高的_倍，最小不得小于_米)；办公、生活区的选址应当符合安全性要求；3 3、职工的膳食、饮水、休息场所、医疗救助设施等应当符合卫生标准。施工现场临时搭建的建筑物应当符合安全使用要求并保持安全距离。施工现场使用的装配式活动房屋应当具有生产、制造、许可证、产品合格证；4 4、施工现场的人行道、车行道应坚实平坦、保障畅通、繁忙的交叉点应设置明显的警示标志，沟、坑、水塘边缘处应设置安全护栏及夜间安全警示标志；符合防洪、防火等安全要求，必第12页共13页5 5、食堂、易燃_品仓库、发电机房、配变电站、及_品仓库必须按照安全要求采取必要的防护措施。第十四章第十四章防汛卷本卷应包括以下内容：1 1、防汛应急预案，经监理审批；、防汛应急预案，经监理审批；2 2、汛期巡视记录。、汛期巡视记录。第13页共13页