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1、煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作方案机制建设工作方案关于全面推进密山市桂龙煤矿安全风险关于全面推进密山市桂龙煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作方案机制建设工作方案按照 XXXX 省煤炭生产安全管理局关于印发全面推进煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作方案的通知（XXX 煤安监发【2020】52 号）和 XXX 市煤炭生产安全管理局 关于印发全面推进 XXX 地方煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作方案的通知（XXX 煤局规 20206 号）要求，
2、为深入贯彻落实省委省政府、市委市 政府决策部署，全面推进安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作，进一步提升我矿本质安全水平，制定本工作方案。一、一、指导思想指导思想深入贯彻落实党中央、国务院和省委省政府、市委市政 府关于安全风险分级管控和隐患排查治理的决策部署，将双 重预防机制建设，作为提升地方煤矿本质安全水平的重要措 施进行推进，坚持关口前移、风险预控、消除隐患、精准施 策，切实提高防范和遏制安全生产事故的能力和水平。二、二、工作目标工作目标到 2020 年 11 月底前，建立完善“四 账、四制、一图、一栏、一卡”（四账：单元划分台账、风 险点清单、风险点分级管控台账、重大隐患挂
3、牌治理台账；四制：安全风1险分级管控制度、事故隐患排查治理工作制度、重大安全风险管控措施、重大隐患治理工作方案；一图：安 全风险四色分布图；一栏：安全风险告知栏；一卡：岗位风 险告知卡）。2021 年底前建设完成“一库、一系统”（一库：风险管控和隐患排查治理数据库；一系统：安全风险与隐患排查信息管理系统）。三、三、工作任务工作任务（一）落实双重预防机制建设主体责任（一）落实双重预防机制建设主体责任建立健全以主要负责人为组长的双重预防机制建设组织机构，明确工作责任，健全工作制度，保障双重预防机制建设所需人力、物力和资金投入，定期检查双重预防机制建设与运行成效。煤矿主要负责人和分管负责人要全过程组
4、织、协调和推动双重预防机制建设工作，全面落实双 重预防机制建设内容，加强跟踪管理，确保煤矿全体从业人 员全程参与风险点排查、辨识、评估、管控和隐患排查治理。（二）双重预防机制建设重点任务（二）双重预防机制建设重点任务深入学习双重预防机制建设规定，掌握安全风险分级管控和 隐患排查治理标准、要求及工作流程，完成以“四账、四制、一图、一栏、一卡、一库、一系统”为重点的双重预防机制建设任务。1.风险单元划分台账风险单元划分台账。要结合自身安全生产实际,以利于风险源的辨识和评估，提高准确性、科学性的原则，合2理划分风险单元。风险单元划分一般包括采煤工作面、掘 进工作面、变电所、泵房、煤仓、水仓、车场、酮
5、室、密闭等。2.风险点清单风险点清单。要遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、规范清晰的原则，排查出生产过程中所有作业活动存在的风险点。风险点清单包括风险点名称、风 险点位置、风险因素、可能导致事故类型、风险等级、管控 单位（责任人）、管控措施和检查频次等。3.建立风险点分级管控台账。建立风险点分级管控台账。要对系统性风险源（瓦斯、粉尘、火灾、煤与瓦斯突出、水害、顶板、冲击地 压、机电、运输及其他）和岗位风险源（生产岗位及作业场所 潜在的对作业人员有直接危害的人、机、环、管不安全因素 和管理缺陷）中各风险点进行风险辨识、评估，按照危险程度及可能造成后果的严重性，将风险分为蓝、黄、橙、红四
6、 个风险等级，根据风险等级落实风险管控责任，以风险等级 越高管控层级越高为原则，逐一明确风险管控层级（煤矿企 业级、煤矿安全管理部门级、段队级、班组级、岗位级），从组织、制度、技术和应急等方面制定和落实管控措施。风 险点分级管控台账包括风险点名称、风险点位置、风险源、风险等级、风险管控措施、管控效果等内容。4.重大隐患挂牌治理台账重大隐患挂牌治理台账。要按照 煤矿重大生产安全事故隐患判定标准（国家安全生产监督管理总局令 第 85号），对存在的重大安全生产隐患实行挂牌治理并建立台账。3重大隐患挂牌治理台账包括隐患描述、整改时限、整 改方案及措施、各级整改责任人、跟踪整改落实情况、整改完成时间、整
7、改效果验收等。5.四制四制。要根据生产实际制定安全风险分级管控 制度；事故隐患排查治理工作制度；重大安全风险管控措施 要有针对性，确保管控措施有效；重大隐患治理工作方案包 括治理的目标和任务、采取的方法和措施、经费和物资的落实、负责治理的机构和人员、治理的时限和要求、安全措施和应急预案等。6.绘制安全风险四色分布图绘制安全风险四色分布图。要根据风险等级，在采据工程平面图上，按照辨识评估出的蓝、黄、橙、红四 个等级的风险，绘制安全风险四色分布图，根据风险等级制 定管控措施，对重大风险区域进行重点管控。7.设置安全风险告知栏。设置安全风险告知栏。在井口或存在重大安全风险区域的显著位置设置安全风险告
8、知栏，将安全风险四色 分布图、主要安全风险、可能引发事故隐患、事故后果、管 控措施，应急措施及报告方式等向从业人员进行公告。8.张贴佩戴岗位安全风险告知卡。张贴佩戴岗位安全风险告知卡。要在各作业地点张贴或要求从业人员佩戴岗位安全风险告知卡，标明所从 事岗位主要安全风险、隐患、可能引发事故类型、管控措施、应急措施等内容。加强风险教育和技能培训，确保管理人员和每名从业人员都掌握安全风险的基本情况及防范、应急措施。对存在重大安全风险的工作场所和岗位，要设置明显警4示标志，并强化危险源监测和预警。（三）持续提升双重预防机制建设水平（三）持续提升双重预防机制建设水平要发挥好双重预防机制管理部门的作用，进
9、一步完善工作制度和责任体系，深入学习掌握标准和工作流程，确保煤矿做到准确划分风险单元，找准风险源和风险点，全面辨识安全风险，做好安全风险自辨自控、隐患自查自改等 工作，全面提升煤矿双重预防机制建设水平。四、时间安排四、时间安排（一）安排部署阶段安排部署阶段（5 月月 10 日至日至 5 月月 31 日）日）结合实际，制定双重预防机制推进工作方案，对双重预防机制建设工作进行再部署、再安排、再落实。（二）（二）全面推进阶段全面推进阶段（6 月月 1 日至日至 11 月月 30 日）日）11 月底前，完成“四账、四制、一图、一栏、一卡”的双重预防机制建设任务。于 2021 年 12 月底前完成“一库
10、、一系 统”建设任务。（三）（三）总结阶段总结阶段（12 月月 1 日至日至 12 月月 20 日）全面总结双重预防机制建设中好经验和做法、存在问题和难点，制定整 改提升措施，为下步推进双重预防机制建设打下坚实基础。五、相关要求五、相关要求（一）（一）加强领导，创先推优。加强领导，创先推优。要充分认识煤矿双重预防机制建设的重要 性，进一步加强组织领导，周密安排部署，全面推进双重预防机制建设。5（二）（二）加强培训，落实责任。加强培训，落实责任。通过参加上级部门组织的煤矿到双重预防机制建设试点示范煤矿现场观摩、聘请专家进行专题讲授等方式，充分解决部分对双重预防机制建设工作认识不高、风险辨识不全面
11、、风险和隐患混淆等问题，进一步提高煤矿风险辨识评 估和隐患排查治理能力。要强化主体责任落实，不断完善双重预防机制体系建设和制度建设，形成长效机制。（三）推进推进“三位一体”体系建设位一体”体系建设。要认真贯彻落实国家煤矿安监局有关煤矿安全生产标准化管理规定，将双重预防机制作为安全生 产标准化的重点内容，推动煤矿风险分级管控、隐患排查治 理和安全生产标准化“三位一体”体系建设。（四）加强统筹，密切衔接。加强统筹，密切衔接。要将推进双重预防机制建设与现有重点工作统筹衔接，与复工工作紧密结合，将双重预防机制建 设作为复工复产必备条件，达不到双重预防机制建设条件严 禁复工复产，从源头推进双重预防机制建设工作。（五）及时督导及时督导，严格考核严格考核。要严格落实安全监管职责，将煤矿双重预防机制推进情况纳入各类安全检查的重要内容，切实加强对安全风险分级管控和隐患排查治理的过程监督及考核问责，通 过检查督导、通报等方式，推进双重预防机制建设。凡发现存在重大安全风险管控不到位、重大隐患未采取有效措施及时治理的煤矿，要及时采取有效措施，6确保各项工作落实到位。（六）明确人员，上报信息。要明确双重预防机制建设工作信息专报人员，及时上报信息。于5月27日前将工作方案报密山市煤管局。分别于6月25日、12月10日前将本企业双重预防机制半年、全年工作总结报XX市煤管局。7