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1、制度清单制度清单序序号号制度及流程制度及流程一级一级二级二级三级三级资金支付授权审批制度货币资金授权审批制度现金管理控制制度银行存款控制制度印章管理制度固定资产授权批准制度固定资产购置管理制度固定资产验收管理制度固定资产保管制度固定资产折旧制度固定资产盘点制度固定资产处置制度固定资产转移制度库存物资授权审批制度物资采购控制制度物料储存管理制度仓库调拨管理制度物料领用管理制度物料发放管理制度库存盘点管理制度废损存货管理制度存货核算管理制度无形资产授权批准制度取得与验收控制制度无形资产使用管理制度无形资产处置与转移管理制度无形资产重大处置集体合议审批制度会计核算制度财务报告编制管理制度会计凭证管理
2、办法财务报告编制准备管理制度财务报告报送与披露管理制度成本费用授权批准制度成本费用预测管理制度成本费用预算编制制度成本费用执行控制制度成本费用核算制度部门部门财务部财务部财务部财务部财务部财务部综合部综合部综合部综合部财务部综合部综合部综合部采购部采购部采购部采购部采购部采购部采购部采购部财务部综合部综合部综合部综合部综合部财务部财务部财务部财务部财务部财务部财务部财务部财务部财务部备注123资金管理4567891011121314151617财产管理18192021222324252627282930313233财务相关3435363738货币资金管理制度资金往来管理制度固定资产管理制度库存
3、管理制度无形资产管理制度会计核算制度财务报告管理制度成本费用管理制度394041预算管理制度4243444647长期股权投资管理制度48495051投融资筹资融资管理制度52535455担保管理制度565758596061采购业62采购管理制度务636465666768697071727375行政人事76合同管理制度备用金及个人借款管理制度预算授权批准制度预算编制管理制度预算执行控制制度预算调整管理办法预算执行分析制度预算审计管理制度投资授权批准制度长期股权投资决策制度长期股权投资执行管理制度长期股权投资处置管理制度筹资融资授权批准制度筹资融资决策管理制度筹资融资执行管理制度筹资融资偿付管理制
4、度担保授权审批制度担保风险评估制度担保业务执行管理制度采购授权审批制度采购申请审批制度物资材料管理制度采购预算管理制度采购控制制度供应商考察制度验收管理制度付款控制制度退货管理制度应付账款管理制度供应商管理制度项目开发管理制度投标管理制度客户分类管理办法市场拓展市场拓展管理制度市场拓展预测管理市场拓展管理制度客户信用管理制度合同授权审批制度合同会审制度财务部财务部财务部财务部财务部财务部财务部财务部财务部财务部财务部财务部财务部财务部财务部财务部财务部财务部采购部采购部采购部采购部采购部采购部采购部采购部采购部财务部采购部市场拓展部市场拓展部市场拓展部市场拓展部市场拓展部市场拓展部综合部综合部
5、77787980818283848586878889档案管理制度印章管理制度办公室管理办法车辆管理办法安全保卫管理制度食堂管理制度宿舍管理办法应急预案合同专用章管理制度合同违约及纠纷处理制度企业人力资源需求计划招聘管理制度培训管理制度人力资源管理制度9091929394959697项目管98理99100101102项目成本核算绩效考核管理制度薪酬与激励管理制度晋升与离职管理制度项目成本核算制度验工计价制度项目合同管理制度进度款、竣工结算管理制度项目过程签证与变更管理业务外包的授权制度和审核批准制度外包质量控制规定外包商管理制度业务外包费用结算业务外包合同管理制度外包业务资产管理制度业务外包综合
6、部综合部综合部综合部综合部综合部综合部综合部综合部综合部人力资源部人力资源部人力资源部人力资源部人力资源部人力资源部成本管理部成本管理部成本管理部成本管理部成本管理部成本管理部成本管理部成本管理部成本管理部成本管理部成本管理103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128区域管理129130131内部审132计133134135组织架构项目计划、进度管理制度内控计划管理制度项目计划、进度管理工程项目台账管理制度施工计划编制程序及要求施工准备工作标准开工前的审批程序项目技术管理施工现场标准
7、化管理制度技术管理规范项目施工技术重难点问题处理程序工程质量检查制施工图纸会审制度技术交底制度项目工程质量管理施工方案审批制度工程质量检查制度项目工程定期汇报及总结制度工程质量事故报告处理制度安全生产责任制安全生产教育培训制度消防安全责任制度项目安全管理安全生产检查制度安全生产事故报告和处理制度安全生产考核制度研发管理研发管理制度专利管理专利管理制度区域办公室管理制度区域市场拓展资源调研管理区域管理机械设备管理制度外部关系维护管理制度内部审计管理制度专项审计制度举报投诉管理组织结构设计与调整管理制度授权管理制度企业战略管理制度企业社会责任管理制度企业文化培育及管理制度部工程部工程部工程部工程部工程部工程部工程部工程部工程部工程部工程部工程部工程部工程部工程部工程部工程部工程部工程部工程部工程部工程部工程部工程部区域办区域办区域办区域办内审部内审部内审部人力资源部人力资源部运营部综合部综合部发展战略社会责136任企业文137化