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1、 商场超市商品价签管理规定商品采购管理制度 商品价签治理规定商品选购治理制度 总 则 则 组织货源、选购商品是零售商业经营活动中的最初环节。选购工作要严格执行国家有关政策法规，贯彻“勤进快销，以销定进，源头进货，择优选购，面对市场，加强规划，批量组货，合理储藏”的根本原则。 选购规划 1、选购中心依据商品流转规划制定年度、季度选购规划及重点商品的购进规划，报营运部审批。 2、各店铺按季度编制商品销售猜测分析，作为营运部制定选购规划的依据。选购中心依据选购规划区格外埠和本市进货，派专业选购员进展选购。外埠选购按月份补货，本市进货随时制定补货规划。 3、营运部负责审核、汇总、检查、考核规划的实施状
2、况，对超规划盲目进货造成严峻损失的，要追究当事人的经济责任。 4、季前储藏规划要征得营运部、财务部同意并通知配送中心备库储存，报营运部备案方可进货。 选购原则与权限 1、选购工作要在商品流转规划指导下，依据市场需求、季节变化，遵循以下详细原则： （1）、对供求平衡的商品，以销定进，勤进快销，坚持多品种、少数量的进货原则。 （2）、对供不应求的商品，以进促销，勤进快销，做到发挥信息、渠道、信誉、效劳的综合优势，不失时机地积极争取货源。 （3）、对季节性商品，实行“季前储藏，季中补充，季末售完”的原则，防止应季脱销，过季积压。 （4）、对新产品和大件耐用消费要常常分析市场占有率，寿命周期，依据状况
3、实行不同的策略，即试销期可批量进货，通过宣传翻开销路；畅销期大购大销，积极挖掘货源，实行敏捷进销方式；平销期以销定进，随进随销不压库存；滞销期停顿进货，大力推销库存，积极开拓新品种。 （5）、对代销、联销商品，选购稳妥、慎重的态度，小批量进货，要有退货的主动权：2、严格执行进货审批制度，各级进货权限为： （1）、一次性进货金额一万元以下者，由采配经理负责审批。 （2）、一次性进货金额一万以上者，由总经理负责审批。 、坚持源头进货的原则，严格评审供货商资信状况与供货力量，形成较为稳定的渠道，对同类商品的多方供给，须征得采配经理同意，比拟各方所能供应的条件与供货力量，选择供货商，在未经允许的状况下
4、，任何人不得以任何借口从原有渠道之外进货。 4、配送商品严格执行统一进货、统一结算的根本要求，配送品种确实认必需有可行性报告，品种一经确认，各店铺不得再自行进货。 5、严格遵守国家及有关部门制定和公布的有关商品生产质量标准等规定，按规定要求 索取必需的证件，不准购进假冒伪劣商品，全部商品必需坚持看样定货。 新商品选购 1、由选购员负责对口业务的谈判。选购员应在具体了解供货厂家资质、产品质量、价格、适销程度等各方面状况后，上报采配经理，由其打算是否引进。 2、如所引进新商品为新供货商供应，选购员与供货商就商品购销合同各项条款达成全都后，共同填制购销合同（一式三份），附详尽的商品价单（包括确定购销
5、关系的商品名称、规格、品牌、商标、结算价格、税率、生产厂家等必要工程），由供货方签字盖章。 3、选购员审核供货商三证（营业执照、税务登记证、卫生许可证或其复印件），商品代理销售托付书（或其复印件），进京许可证是否齐备、有效，对需要供应质检报告的商品，应附有效质检报告或其复印件。选购员将合同及其所附件和详尽商品价目单报采配经理审核确认后送商务秘书盖章，合同生效。合同一份附所需证件，价目单报由商务秘书录入并归档，一份交财务留存，一份交供货方。 4、如所引进新为已签订购销合同供货商供应，且合同条款对新增商品同样适用，由选购员审核新增商品是否手续齐备，将详尽价目单报经理审批后，将相应证件及价目单送商务
6、秘书进展合同品种追加录入；若已签合同条款对新增商品不适用，则按新供货商方式办理，重新签订购销合同，程序同本条第 3 款。 5、选购员在新商品进货前，根据合同填制新增商品录入单，具体注明商品名称、品牌、商标、小类代码、规格、包装规格、生产厂家、进价、税率、合同号，商品所属课别报主管、经理审批签字，转商务秘书核定是否与所签订的合同相符，并给出商品应有码，进展商品主档信息录入。 6、首次进货，选购员可依据其适销程度及各店需求状况确定订货数量，填制选购单一式两份，报经理审批后，向厂家订货。 直配商品补货 1、对正常库内商品补货，选购员依据商管员供应的进货规划单（商管员在商品库存接近最低库存限时）确定订
7、货数量，并填制选购单。 2、选购单须注明补货商品应用码、品名、规格、数量、供货商、订货日期，由选购员报经理审批签字，送商务秘书做商品订单。 3、商物秘书依据订货验收单通知供货厂家送货品种、数量、送达时间。 4、商物秘书定期查看到货记录，如发觉订单发出三日内未到货，应准时与厂家联系催货。 5、选购员接到录入传回的商品到货价格与当前进价不符的到货凭证，应准时查明缘由，如属价格合理变动，由选购员填制商品变价单，注明变价缘由、变价商品应用码、品名、规格、供货商、原进价、现进价、报经理审批后，送商务秘书做进价及售价变更，选购员将到货凭证传回办理商品入库；如为供给商私自违反合同规定而变更价格，则按合同价格
8、办理到货录入，并按合同商定的条款收取供货商的违约金。 协力配送商品补货 1、选购员依据各门店要货单，确定由厂家直送至各店的商品品种及数量，据此填制选购单（一式两联）。如为新增商品，可依据其适销程度及各店需求确定订货数量，填制选购单（一式两联），选购单应注明商品应用码、品名、数量、供货商及送达地点，报采配经理审批，一联留存，一联转商物秘书做商品订货单。 2、商务秘书依据选购单通知供货厂家送货品种、数量、送达地点、送达时间。 3、商物秘书定期查询到货信息，如五日内未接到有关到货信息，商物秘书通知选购员应准时与供货厂家联系催货。 4、选购员接到商物秘书传回的到货价格与当前进价不符的商品到货凭证，应准
9、时查明缘由。如属合理变价，选购员应填制商品变价单，经采配经理审批，由商物秘书变更价格后，办理直送商品票据。如为供货商私自违反合同规定作出变更，处理方法同“直配商品补货”中的第 5 条。 进货纪律 1、各级选购人员应严格遵守公司各项制度，坚持原则，抵抗不正之风，不准以任何方式向供货方索取财物。 2、对于供给厂商所赐予的奖销商品、折让、折扣、回扣，实行经理负责制，奖售折让要表达在进货价格上，现金回扣应照实上交财务部，不准私留私分。 3、在对外业务活动中要坚守信誉和商业道德、不说、不做有损企业声誉的事。外埠选购要遵守当地的政策和法令规定。 4、进货人员要常常参予销售活动，了解市场动态，把握供求关系。 5、商品到货时发觉问题应准时交涉，货到后准时办理各项手续，使商品尽快进入销售，避开进销脱节。