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1、内部质量体系审核报告编码：TS/LYD-8.2-09 编号：2012 01编制：蔡慧玲日期：2012.12.29 审批：李国君日期：2012.12.29 朝阳立塬新能源有限公司一、审核目的：评价质量管理体系是否符合ISO/TS16949技术规范的要求、顾客的特殊要求及法律法规的要求，确保质量管理体系运行的有效性和持续改进。二、审核范围：公司质量手册覆盖的产品和过程。三、审核依据：ISO/TS 16949:2009 标准、公司质量管理手册、程序文件和作业指导文件、顾客特殊要求清单、以及法律法规要求。四、审核日期：2012 年 12 月 22 日12 月 28 日五、审核组成员：组长：蔡慧玲组员：
2、寇洋六、审核综述及审核结论：（一）审核综述为确保质量管理体系运行的有效性，公司内审组分别对公司质量手册覆盖的产品、部门以及COP、SP、MP所有过程的质量体系运行的符合性、有效性进行了全过程的现场审核。审核采取抽样的方法，审核中采取了交谈,查阅相关文件和记录,以及现场观察等方法,收集所建立的质量体系符合性、有效性的客观证据。审核组共提出不符合项3 项，均为一般不符合，问题点31 项，审核没有发现区域性或系统性不符合。不符合项分布见表一.（二）审核结论1）质量体系运行基本符合ISO：2009 标准要求，质量管理体系运行基本有效。七、纠正措施验证要求1、不符合项的整改各不符合项的责任部门按不符合报
3、告具体格式要求，制定纠正措施计划，纠正措施计划于3 月 6 日报到质管部。、问题点的整改各责任部门对内审中提出的问题点举一反三进行整改，质保部跟踪验证整改效果。3、突出问题：4、验证公司审核组将于3 月 711 日对 3 项不符合项和 31 项问题点的整改效果进行验证。八、报告发放范围：公司级领导及受审核部门一把手附：1.不符合项矩阵表附：1.不符合项矩阵表不符合项矩阵表表一部 门过程不符合内容简述不符合标准条款严重度级别物管部产品标识和可追溯性1、12 月 25 日在成品库房现场审核发现库房贮存产品没有统一的标识卡，且随意摆放，没有固定在货架上，且有6 件产品没有产品标识。不符合标准 7.5
4、.3.1条款“组织应在产品实现的全过程中使用适宜的方法识别产品”的规定要求。一般设备部基础设施与装备过程12 月 25 日现场审核发现生产车间使用的“设备日常保养点检表”中其点检项 目没 有 规 定 具 体的 内容。不符合 7.5.1.4 条款关于“组织应建立有效的、有计划的全面预防性维护系统”的规定要求。一般技术研发部制造过程12 月 25 日查技术研发部11 月份“工艺纪律检查记录”，没有对生产现场温湿度监控情况进行检查。不符合程序文件生产过程控制程序 5.2.17 工艺纪律检查内容包括但不限于：口罩、手套佩戴情况、工艺文件执行、操作指导书执行、首检记录、操作记录、半成品及成品储存、及运输、工艺文件、指导书的管理、车间原材料储存、标识是否完整、清晰、温湿度标准执行情况等”规定要求。一般立塬公司内审组