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1、内部质量系统考察报告编码：TS/LYD-8.2-09编号：201201蔡慧玲审批：李国君日期：2012.12.29日期：2012.12.29朝阳破塬新能源一、考察目的：评价质量管理系统是否符合ISO/TS16949技能标准的恳求、顾主的特不恳求及法律法则的恳求，确保质量管理系统运行的有效性跟接着改进。二、考察范围：公司质量手册掩饰的产品跟过程。三、考察依照：ISO/TS16949:2009标准、公司质量管理手册、次序文件跟作业指导文件、顾主特不恳求清单、以及法律法则恳求。四、考察日期：2012年12月22日12月28日五、考察形成员：组长：蔡慧玲组员：寇洋六、考察综述及考察结论一考察综述：为确
2、保质量管理系统运行的有效性，公司内审组分错误公司质量手册掩饰的产品、局部以及COP、SP、MP所有过程的质量系统运行的符合性、有效性停顿了全过程的现场考察。考察采纳抽样的方法，审核中采纳了交谈,查阅相关文件跟记录,以及现场不雅观看等方法,收集所树破的质量系统符合性、有效性的客不雅观证据。考察组共提出不符合项3项，均为一般不符合，征询题点性不符合。不符合项分布见表一二考察结论.31项，考察不觉察地域性或系统1质量系统运行全然符合ISO：2009标准恳求，质量管理系统运行全然有效。七、矫正方法验证恳求1、不符合项的整改各不符合项的任务局部按不符合报告具体格式恳求，施计划，矫正方法计划于3月6日报到
3、质管部。、征询题点的整改各任务局部对内审中提出的征询题点举一反三停顿整改，踪验证整改结果。3、凹陷征询题：4、验证制定矫正措质保部跟公司考察组将于3月711日对3项不符合项跟31项征询题点的整改结果停顿验证。八、报揭露放范围：公司级指导及受考察局部一把手附：1.不符合项矩阵表部分附：1.不符合项矩阵表不符合项矩阵表过程不符合内容简述1、12月25日在成品库房现场考察觉察库房储存表一不符合标准条目不符合标准7.5.3.1条款“结构应在产品实现严格度级不物管部配备部技能研发部产品标识跟可追溯性基础配备与配备过程制造过程产品不分歧的标识卡，且随意摆放，不结实在货架上，且有6件产品没有产品标识。12月25日现场考察觉察花费车间应用的“配备日常保养点检表中其点检工程不规矩具体的内容。12月25日查技能研发部11月份“工艺法则检查记录，不抵花费现场温湿度监控情况停顿检查。破塬公司内审组的全过程中应用合适的方法识不产品的规那么恳求。不符合7.5.1.4条目关于“结构应树破有效的、无计划的单方面防范性维护系统的规那么恳求。不符合次序文件花费过程把持次序5.2.17工艺法则检查内容包括但不限于：口罩、手套佩带情况、工艺文件执行、把持指导书实行、首检记录、把持记录、半成品及成品储存、及运输、工艺文件、指导书的管理、车间原材料储存、标识是否残缺、清晰、温湿度标准实行情况等规那么恳求。一般一般一般