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1、受控版 本 号：第一版受控状态：修订状态：00 某某某机械设备有限公司编制依据：GB/T19001-2008/ISO9001:2008、GB/T24001-2004/ISO14001:2004、GB/T28001-2011质量、环境、职业健康安全管理制度PPrroocceedduurreeffoorrCCoonnttrroollooffqquuaalliittyy、eennvviirroonnmmeenntt、ooccccuuppaattiioonnaallhheeaalltthhaannddssaaffeettyy2016.04.01发布2016.04.01实施某某某机械设备有限公司发 布质
2、量、环境、职业健康安全管理制度版本号：第一版审 批 页编制：编制 小 组审核：批准：某某某机械设备有限公司二零一六年四月一日目录序号文件编号文件名称页次1 FXT-S01 管理目标管理制度4 2 FXT-S02 人力资源管理制度6 3 FXT-S03 员工绩效考核制度8 4 FXT-S04 生产设备管理制度10 5 FXT-S05 采购管理制度15 6 FXT-S06 节能降耗管理制度20 7 FXT-S07 危险化学品管理制度21 8 FXT-S08 职业病防治管理制度24 9 FXT-S09 女职工和未成年工保护制度31 10 FXT-S10 质量管理自查与评价制度34 11 FXT-S1
3、1 作业质量检查管理制度35 12 FXT-S12 质量信息管理和质量管理改进制度38 13 FXT-S13 仓库管理制度42 14 FXT-S14 环境因素和危险源管理制度44 15 FXT-S15 安全检查和隐患整改管理制度47 16 FXT-S16 财务管理制度48 17 FXT-S17 维修质量责任制度50 18 FXT-S18 HSE 制度51 19 FXT-S18 固体废弃物管理制度53 管理目标管理制度文件编号：FXT-S011 目的确保有效达成目标、指标，不断提高质量、环境和职业健康安全管理水平。2 范围公司管理目标的制订、分解展开、考核落实、分析评价及改进。3 职责3.1 总
4、经理：负责制订公司管理目标，主持分析、评价及改进工作，授权责任部门实施考核，并批准针对考核结果的奖惩措施。3.2 综合部：负责对管理目标的考核落实，及提出奖惩措施。3.3 各部门：负责制订部门层级管理目标，并组织落实，提出分析意见及改进措施。4 工作程序4.1 制订管理目标和指标a）总经理主持以管理会议的形式，在管理方针的框架下，通过数据分析，提出适当高于现有质量水平，可测量的追求和期望值，作为公司的质量目标；针对重要环境因素提出目标和指标；针对重大风险因素提出控制目标，形成管理目标 文件并批准发布。b）管理目标和指标包括质量、环境和职业健康安全三个方面。质量方面应包括满足产品要求所需的内容；
5、环境方面应体现对预防污染、保护环境、持续改进以及遵守适用的法律法规与其他要求的承诺；职业健康安全方面应体现对持续改进的承诺。c）制订和评审管理目标和指标时，应考虑项目质量的要求、法律法规要求和其他要求；自身的重要环境因素及职业健康安全危险源和重大风险因素；可选择的技术方案；公司财务、运行和经营要求；相关方的观点等。d）管理目标和指标应具体、可测量，同时应考虑项目作业的特性、重要环境因素、重大风险因素，确保可以采取经济实用的技术，经过努力后能够实现。e）管理目标和指标的调整、修订同样应形成文件，由总经理重新批准后发布。4.2 管理目标和指标的展开a）总经理授权综合部以公司发文的形式，于每经营年度
6、初期发出通知，要求各部门结合其管理职能与工作实际，对公司管理目标和指标进行分解展开。b）各部门应在规定期限内，作成部门管理目标和指标分解表，送交管理者代表审查和总经理批准后实施。4.3 管理目标和指标的考核落实a）各部门应区别不同的管理目标和指标，在制订管理目标和指标的同时，确定适当的考核周期，如每周、每月、单项项目或年度等。b）综合部根据考核周期收集整理公司、各部门管理目标和指标的完成情况，作成管理目标和指标考核统计表，报送管理者代表和总经理，并分送各部门。4.4 考核结果的奖惩每次考核完成时，综合部根据管理目标考核结果，提出奖惩措施，送总经理批准后执行。奖惩措施应包括物质和精神两个方面。4
7、.5 管理目标和指标的分析评价及改进c）阶段考核未达成管理目标和指标时，管理者代表应责成有关部门和人员对未达标项目提出原因说明及拟采取的措施。d）如果同一管理目标或指标的阶段考核连续不达标，管理者代表应召集并主持专项评审，提出评审意见和有关措施，指定责任人对有关措施的实施情况和实施效果进行追踪验证，并在一个考核阶段结束时提出报告。e）每年管理评审时，应对管理目标和指标的完成情况提出报告、分析和评审，确定管理目标和指标的持续适宜性及调整或改进的机会。5 相关文件5.1 记录控制程序6 相关记录6.1 管理目标和指标分解表6.2 管理目标和指标考核统计表人力资源管理制度文件编号：FXT-S021、
8、目的确保从事环境保护、健康安全管理及影响产品要求符合性工作有关的人员的能力和素质能够胜任本职工作。2、范围适用于公司对全体员工任职能力要求的确定与考核，及实施的能力控制、意识养成、专项技能、教育、培训、成效评估等管理和控制作业。3、职责3.1 总经理：有关文件、计划、报告和方案等的批准。3.2 管理者代表：有关文件、计划、报告和方案等的审查。3.3 综合部：确定各类人员的能力要求，组织实施各种满足能力要求的措施，并评价措施的有效性，记录和保存。3.4 相关部门：提出有关的需求，协助实施有关措施和评价。4、措施和方法4.1 综合部应根据质量管理长远目标制定人力资源发展规划 。4.2 综合部应编制
9、特定岗位及人员清单，确定应得到控制的有关岗位和人员。4.3 综合部应编制 岗位说明书 确定有关人员所必要的能力，即任职条件。任职条件应包括：a）专业技能；b）所接受的培训及所取得的岗位资格；c）能力；d）工作经历。4.4 综合部根据特定岗位及人员清单，针对各相关工作岗位的任职条件要求，组织各部室分析并确定公司现有的人力资源的现状及需求。4.5 公司应按岗位任职条件配置相应的人员。总经理、作业质量检查人员、特种作业人员等应按照国家法律法规的要求持证上岗。4.6 公司应采取适当措施，实现对相关人员的能力控制和意识养成。4.7 现有人力资源不足时，应采取培训、招聘引进等措施。4.8 公司对员工的培训
10、应包括：a）管理方针、目标、指标，以及质量、环境和职业健康安全意识；b）相关法律、法规和标准规范；c）公司质量、环境和职业健康安全管理制度；d）专业技能和继续教育；e）其他必要的专项技能。4.9 培训工作的内容应包括新员工、临时用工、转岗员工、特定人员以及继续教育。4.10 公司应编制计划对培训工作进行适当的安排。4.11 公司应当对培训的成效进行评价，以不断改进培训工作。4.12 公司现有人员的能力无法胜任工作，并且经培训仍然不能满足要求，或在短期内无法完成相关培训时，宜采取招聘引进人才的措施。招聘应坚持客观公正、唯才是用的原则。4.13 公司应保持人力资源管理的相关记录，包括：a）实施内部
11、培训的教育培训记录。b）培训完成后（无论内部培训还是外部培训），应建立员工教育培训履历表。c）公司应建立所有员工的教育、培训、技能和经验的适当记录。保存公司员工的教育、培训或经历的相关记录。如学历证明、职称证明、特殊岗位人员的任职资格证明、培训实施的记录等。d）相关记录的保存要求按记录控制程序 的要求执行。5 相关文件5.1 记录控制程序5.2 人力资源发展规划5.3 岗位说明书6 相关记录6.1 特定岗位及人员清单6.2 教育培训记录6.3 员工教育培训履历表员工绩效考核制度文件编号：FXT-S03一、绩效考核的目的：1、不断提高公司的质量、环境和职业健康安全管理水平、作业质量、环境和职业健
12、康安全管理绩效，降低生产经营成本和事故发生率，提供公司保持可持续发展的动力；2、加深公司员工了解自己的工作职责和工作目标；3、不断提高员的工作能力，改进工作业绩，提高员工在工作中的主动性和积极性；4、建立以部门、班组为部门的团结协作、工作严谨高效的团队；5、通过考核结果的合理运用（奖惩或待遇调整、精神奖励等），营造一个激励员工奋发向上的工作氛围。二、绩效考核的原则：1、公平、公开性原则：公司员工都要接受公司考核，对考核结果一视同仁。2、定期化与制度化原则：绩效考核工作在绩效考核小组的直接领导下进行，综合部是本制度执行的管理部门。（1）公司对员工的考核采用每季度考核方法，综合部将各部门考核结果公
13、布，考核完成的次月根据考核结果兑现奖惩。（2）绩效考核是公司人力资源管理的一项重要制度，所有员工都要严格遵守执行，综合部负责不断对制度修订和完善。3、公司对员工的考核采用分级考核的制度：考核小组考核部门负责人，部门负责人考核下属岗位。4、公司对员工的考核采用百分制的制度。5、评分标准采取 3：7 的制度：本人评价占30%，上级评价 70%。6、灵活性原则：公司对员工的考核分为定量考核和定性考核。中层干部：定量考核70%，定性考核 30%。生产岗位：作业时期，定量70%，定性 30%；非作业时期，定量30%，定性 70%其他岗位：定量 60%，定性 40%。7、定量考核内容：A）中层干部：部门重
14、点工作（总经理安排的工作；中层干部会议确定的部门重点工作；日常安排的工作；部门年度工作目标分解等）完成的质量和数量。B）其他岗位：本岗位岗位职责规定的工作，部门负责人安排的工作。8、定性考核内容：公司行为规范（含工作态度、工作能力、安全、卫生、考勤、行为准则等软指标）。三、组织领导公司成立总经理领导下的绩效考核小组，组织领导公司员工的考核工作。组长：副组长：成员：工作职责：1、组长负责主持每次考核总结会，总结上期考核工作，布置下期部门工作重点。2、负责考核制度的讨论、修改及监督实施。3、负责各部门“定量考核”的评价。4、负责安排各部门考核周期内的工作重点。四、考核标准分为定量考核和定性考核。1
15、、定量考核标准说明：（1）中层干部考核项目分值比例由考核小组确定；各部门下属岗位考核项目分值比例由部门负责人确定。确定分值比例必须科学合理，结合工作重点，不得避重就轻，否则扣相关人员 10 分。（2）评分小计上一级评分70%自评分 30%（3）考核会时各部门负责人不能提出实质性工作（非日常事务性工作），则视为工作不作为，由考核会扣下周定量考核积分30 分。（4）定量考核出现作业质量事故、人身安全事故、作业设备运转事故（以上事故给公司造成经济损失500 元以上），或存在重大安全隐患时，当期定量考核积分为零。（5）考核会要确定各部门每期重点工作完成的指标：质量要求、数量要求、完成时限、责任人等，由
16、综合部备案。（6）对总经理的决定、指示或公司会议精神贯彻执行情况：未执行扣30 分；执行不全面，效果不明显扣10 分。（7）下属岗位员工出现严重的工作失误或违纪行为，视给公司造成的损失或影响扣 1030 分。（8）出现办公设备事故扣1040分。（9）上级考核下级时要尊重客观事实，不能受人际关系和感情的影响，不得有打击报复的行为。否则扣相关人员20 分。做评价时参照以下判断基准：a工作过程的正确性b工作结果的有效性c工作方法选择的正确性d工作的改进和改善e解决问题的能力f责任意识、个人品格 2、定性考核：公司全体员工执行同一标准。五、考核记录使用管理/技术人员绩效考核表对受考人进行考核评分。综合
17、部将各受考人的考核实绩登记绩效考核成绩表。生产设备管理制度文件编号：FXT-S041 目的确保作业设备在作业生产使用过程中，对环境的各类污染指标控制在国家有关环保法律、法规和其他要求规定的范围内，保证作业设备处于良好的状态，保证安全，满足作业过程能力的需要，特制定本制度。2 范围适用于公司所有作业设备的管理，包括租赁设备及作业现场作业设备的控制。3 职责3.1 生产部：负责制定本制度并监督实施；对作业设备的环境指标进行考核;统一制定作业设备编号并建立健全统计台帐；3.2 负责作业设备使用或未投入使用作业设备的日常维修、保养和管理；并做好设备状况的统计，保存台帐。4 工作程序4.1 作业设备管理
18、的一般要求4.1.1 对于到货设备要经设备组及相关人员进行检查，对其性能进行确认，保证技术状况良好，符合要求，作业设备在使用过程中应按计划进行维修、保养。4.1.2 作业设备在使用过程中如发现环境状况超标时，及时进行修理，经维修后仍达不到要求者报废或者更换。4.1.3 作业设备退场时，相关人员应对作业设备的环境绩效进行分析，以便了解作业设备的状况。4.2 防止大气污染4.3 防止噪声污染对产生噪声、振动的作业机械严格按照设备操作规程执行，严禁违章操作，以减轻噪声。4.4 防止废水污染在作业现场出入口处设置冲洗运输车辆的设备及相应的排水沟和泥浆沉淀池。4.5 防止固体废弃物污染4.5.1 作业设
19、备在保养维修过程中所产生的废弃油料及棉纱必须及时清理、收集，严禁随意丢弃。4.5.2 作业现场设专人管理物资运输，运输车辆不得超量运载，防止遗洒。土方运输车辆驶出现场前必须将土方拍实，车辆槽帮和车轮冲洗干净，防止带泥上路和发生遗洒。4.6 防止机械伤人4.6.1 机械操作者必须经培训合格上岗，防止错误操作导致机械事故。4.6.2 在机械运转的安全范围内，应有明确的标识，减少其它人员流动。4.6.3 机械在使用、检修期间应有标识，防止带病作业。4.6.4 机械操作应符合有关安全规程。4.7 生产部每月对作业现场设备设备进行检查和抽查，填写管理体系运行检查记录表，经复查合格后方可投入正常使用。4.
20、8 作业设备的购置4.8.1 生产部负责提供作业设备需求计划，提交总经理审批后统一购买。4.8.2 选购作业设备时，应认真选择生产厂家，根据作业质量、环保要求、价格、运费、交货方式及售后服务等多方面进行衡量，择优选购。4.8.3 作业设备到货后，必须按国家关于质量检验方法、验收标准及安装、运输、保管等方面要求，做好验收工作。4.8.4 验收内容主要包括：作业设备的技术状况以及随机附件、易损配件、专用工具、有关技术资料的清点工作。4.8.5 根据有关质量标准和技术参数，按照随机说明书规定的操作程序进行验收和检验，如发现设计问题和缺件时要做好详细记录，并向生产厂家交涉、更换或索赔。4.9 作业设备
21、的标识方法4.9.1 新购入的作业设备经验收合格后，根据技术文件和其他有关资料建立档案，由生产部负责保留。4.9.2 由生产部负责统一编号，每台（部）作业设备编号终身制，生产部分别负责各自保管的作业设备标识工作，建立相应的台帐。4.9.3 作业设备台帐要求及时、准确，如发生新购入、更新、报废、丢失等情况应及时变更，保证帐物相符，作业设备的编号由生产部规定。4.10 作业设备的使用4.10.1 作业设备的使用应贯彻“管用结合、人机固定”的原则，按照设备性能合理安排，正确使用，充分发挥设备的效能。4.10.2 对作业设备的使用，应加强计划性，充分利用现有设备在保证作业任务需要的情况下，尽量减少动用
22、台数。4.10.3 作业设备的工作能力要与生产任务和作业条件相适应，保证既节约动力又不超负荷作业。4.10.4 作业设备均应有专人负责管理和使用，凡要求持证上岗的必须培训合格后持证上岗，实行定机、定人、定岗位责任制度。每台（部）作业设备在使用前均应进行试运转，运转合格后方可使用。4.10.5 各班作业和多班操作的作业设备，实行机组长负责制，任命一人为机组长，其余为机员，操作人员应严格遵守安全操作规程，熟练操作技术，做到四会三懂（会维修、会操作、会保养、会排除故障、懂构造、懂原理、懂性能），设备的燃油、润滑油必须符合该机的要求，并根据季节性变化及时更换。4.10.6 作业设备在特殊条件下使用（严
23、寒、高温季节）应采取必要的技术措施以减少不正常磨损。防止机械事故的发生。4.11 作业设备事故的处理4.11.1 概念：凡因操作不当、检修不良、管理不善等人为原因导致作业设备损坏或性能降低，使用寿命缩短，不论对生产有无影响，统称为机械事故。4.11.2 分类 a）一般事故：作业设备损坏，直接损失在2001000 元以内的停用时间在3 天以上 10 天以下者（不包括 10 天）。b）大事故：作业设备主要部件损坏，直接损失在1000 一 5000 元以内或作业设备停用时间在 10 天及以上者。c）重大事故：作业设备主要部件严重损坏，直接损失达到5000 元以上者。4.11.3 一般事故由生产部根据
24、实际情况进行处理。4.11.4 大事故、重大事故发生后，操作人员应立即停止运转，保护事故现场，并及时报告总经理和生产部主管负责人。4.11.5 各类机械事故任何人不得隐瞒不报，事故发生后必须按照“三不放过”的原则（事故原因没分析清楚不放过、职工没受到教育不放过、没有切实可行的纠正措施不放过）进行认真分析处理，并要根据情节轻重、对事故部门负责人及主要负责人处以罚款直至开除。4.12 作业设备的保养4.12.1 日常保养：由操作人员实施，主要对作业设备在作业前、运行中、作业后进行“十字方针”保养（清洁、紧固、调整、润滑、防腐），此项工作应在10 一 30 min 内完成。4.12.2 一般保养：由
25、操作人员进行，主要是以紧固、润滑为内容并检查各部位的油面，清洁二滤装置（机油、燃油、空气滤清器），此操作应在 24h 内完成。4.12.3 恢复性保养：由专业维修人员在小修时一并完成，其主要内容对部分总成进行解体、检修调整，此工作应在2428h 内完成。4.12.4 换季保养：由专业维修人员负责，主要是在入夏、入冬前更换适应本地区、本季节的燃油和润滑油，此项工作应在24h 内完成。4.12.5 磨合期保养：由操作人员与专业维修人员共同完成，主要是按照不同设备的具体技术要求进行作业，一般应在8h 内完成。4.12.6 停放保养：由操作人员或维修人员完成，主要是以清洁、润滑、防腐为内容，此项工作在
26、 12h 内完成。4.12.7 在各类保养过程中，要做好防污染措施，生产部进行监督检查。4.13 作业设备的修理4.13.1 小修：是一种维修性修理，主要是排除使用不当，保养失误及使用中发生的临时故障和局部损坏，维护作业设备的正常运转，小修应结合保养进行，并保证在24h内完成。4.13.2 中修：是在两次大修之间或新作业设备第一次大修之前有计划的平衡性修理，其目的在于消除总成间损坏不平衡的状态，以尽可能延长大修间隔期，中修一般由专业维修人员完成，要求中修应对半数以上的总成进行修理，其余总成按保养作业项目保养。4.13.3 大修：是对设备的总状态达到极限磨损的程度进行技术鉴定.进行一次全面彻底的
27、恢复性修理，使性能达到规定的技术要求，以延长使用寿命，大修由生产部根据大修计划组织各专业维修人员及生产厂家共同完成，原则上要求经过大修的设备达到或接近出厂的技术性能。4.13.4 作业设备的小、中、大修过程中要做好防止污染措施，维修人员要做好记录，生产部或生产部负责人要进行验收，生产部对维修中的污染情况进行监督检查。4.14 作业设备的存放4.14.1 长期存放：长期存放前，应按停放保养要求进行检查保养，放出燃油和冷却水，然后将油箱、管道洗净，把所有需润滑处进行润滑，橡胶部分（包括轮胎、软管）取下，洗净吹干，专门保管，蓄电池和工具取下来妥善保管，履带式机械要垫在木板上停放。4.14.2 短期存
28、放：短期存放（一般在1 个月之内）应按停放保养要求进行检查保养，轮式机械要悬置于专用支架上，履带式机械要垫在木板上停放，要有必要的防雨覆盖措施。4.14.3 作业设备的存放需由生产部填写作业设备封存记录。4.14.4 重新使用前，应由维修人员进行检验。确保作业设备满足使用功能。4.14.5 供销部要检查作业设备存放是否造成环境污染，并做好记录。4.15 作业设备的报废4.15.1 因使用周期限制，已达到报废要求的，由生产部提出报废申请，经供销部审批后报废，并及时从作业设备名册中删除。4.15.2 凡因作业设备事故造成报废，除按本程序相关规定处理外，并应及时报有关部门在名册中删除。4.15.3
29、作业设备的报废相关资料应由生产部统一存档。4.16 作业设备的租用4.16.1 作业设备供方评审与选择向社会有关部门租用作业设备，应对其进行评审与选择，主要评审内容为作业设备的完好率、磨损率、操作人员持证上岗情况、服务维护情况、服务价格等。与本公司长期合作且信誉较好者优先选择使用。4.16.2 需向社会有关部门部门租用作业设备时，由设备管理员提出租赁计划，报总经理审批。4.16.3 所租用的作业设备要与作业组织对机械性能、技术参数的要求相符，要保证经济适用，满足作业要求。4.16.4 生产部要与出租作业设备的部门（部门）签订租赁合同。5 相关文件5.1 作业设备操作规程5.1 作业设备保养规程
30、6 相关记录6.1 设备购置申请单6.2 设备设施台帐6.3 设备日常保养记录6.4 设备年度维修保养计划6.5 设备处置报告采购管理制度文件编号：FXT-S05 1 目的确保适质、适量、适价、适时、适地供应所需物资，满足作业所需。2 适用范围公 司所 需各 类、材 料、构 配件 及设 备 的 采购 与供 方的选 择评 价。3 职责3.1 总经理：合格供方的批准，重要物资采购合同的批准。3.2 供销部：制订供方评价准则，评价并选择供方。3.3 采购员：实际考察供方，执行采购作业。3.4 相关部门：提出采购计划，验证采购物资质量。4 工作程序4.1 物资采购过程4.1.1 对供方及采购的产品控制
31、的类型和程度应取决于采购的产品对随后的产品实现或最终产品的影响4.1.1.1 物资分类：根据物资用量、重要程度、价值进行、分类。a）类物资采购量大、质量对项目影响大；采购量小，对项目质量影响大，占用资金份额大的物资。具体有：批量采购零配件、发动机、发电机等设备。b）类物资采购量小，占用资金相对小，对项目质量影响较大；或采购量大，对项目质量影响一般的物资。有：进排气门、活塞等。c）类物资五金、工具及其他零星采购物资。4.1.1.2 供方分类a）生产厂家供方；b）中间商或代理商。4.1.1.3 对供方的评定 对供方的评定职责项目所需的材料、半成品供方由供销部负责评价及选择。对供方或产品的评定的类型
32、a）、类物资必须经供销部或总经理部对供方现场考察或产品验证。若类物资供方为非生产部门，采购部门除对供方进行物资搬运、贮存、保管能力，供应能力进行考察外，在条件允许情况下，可对相关生产厂家的生产能力，资质等进行调查或根据有关情况了解，通过间接渠道进行评审。b）类物资由采购员对供方提供的物资进行产品评定，外观检测，满足使用要求。4.1.1.4 对供方的控制类型a）供方的调查；b）公司对供方进行第二方审核评价；c）以往业绩的评价；d）同行类比的评价。4.1.1.5 对供方的产品控制按本程序中“4.5 采购产品的验证”执行。4.1.2 组织应根据供方按组织的要求提供产品的能力评价和选择供方a）采购人员
33、填报（证实）供方评审表进行现场考察（包括供方资质、实力、信誉状况、供货能力、检测能力、物资基本品质状况），对技术与管理，质量保证能力进行调查，交生产部审核。b）供销部审核、汇总后，签发合格供方名册。c）供销部负责将已审核、批准合格的供方评审表及资料分类存档，并编印合格供方名册供采购各职能部门查询。4.1.3 应制定选择、评价和重新评价的准则4.1.3.1 供方的选择准则a）供方有合法的执照和资质；b）供方有质量保证能力和证实所提供物资合格的证据；c）供方的社会信誉良好，价格合理；d）供方的生产或提供能力稳定，能满足公司项目进度和质量要求；e）供方与本公司互动良好，能配合本公司的管理要求。4.1
34、.3.2 供方的评价准则a）供方通过 ISO9001质量体系认证；b）供方提供的产品通过产品质量认证；c）供方提供的样品检验合格；d）有必要时，公司对供方进行第二方审核，通过本公司的第二方审核。4.1.3.3 供方的重新评价准则a）每个项目完后由生产部对采购的供方进行年终重新评价；b）对有下列情况之一的作为不合格供方在供货期内，供方的资质或执照被政府部门吊销或停业整顿的。因违约影响作业的。一年内三次供应物资达不到所规定规格或标准的。所提供的物资影响项目质量和使用功能的。供方服务质量差。c）年终重新评价后，供销部应新增或除名供方时，应重新签发合格供方名册。d）被除名供方一年内不得使用。4.1.3
35、.4 类物资可分别采用不同物资供方，如商店、厂家门市等，但必须到国家认可有资质和信誉的供方处采购。、类物资原则上需从合格供方名册中选取（应急采购特殊情况除外）。4.1.4 应急采购4.1.4.1 适用条件：对于项目急需、少量、货源紧俏物资（如增补零星装饰材料），而需从合格供方名册外的部门采购。4.1.4.2 应急采购评价：采购员接到适合应急采购的材料计划，可先行落实货源，取得使用材料样品，送顾客认定，抽检合格后，填写应急采购评价表，交总经理部负责人审定后，进行购买。4.1.4.3 在本次采购完毕后，应将应急采购评价表及检验报告送交生产部存档，作为增补合格供方质量记录之一。4.1.5 评价结果及
36、评价所引起的任何必要措施的记录应予保持4.1.5.1 供方的调查评价记录、重新评价记录（年终）合格供方名册等由生产部保存。4.1.5.2 评价和重新评价所引起的措施时，由生产部按改进措施控制程序执行，并保存相应的记录。4.2 采购信息4.2.1 采购信息包括a）物资需用计划（含周转架料）配筋表、标准图集大样图等。b）订货合同、协议。c）各类材料质量规范标准。4.2.2 物资需用计划编制4.2.2.1 供销部编制需用计划，供销部经理负责审查，总经理认可，签字、盖章后安排采购供应。4.2.2.2 物资计划必须列明：a）使用项目；b）材料名称、品种、规格、型号、数量、质量标准、用途；c）到货日期；4
37、.2.3 订货合同订货合同（或长期协议）由供销部与供方拟定，总经理签字、盖合同专用章后生效。合同中应确定：物资名称、数量、单价、物质规格、型号、质量标准、验证方法、供货时间、方式（合同专用章、往来部门帐号应清晰）。4.2.4 采购文件变更4.2.4.1 材料需用计划变更时，需用计划应及时通知物资采购部门，并提交变更物资需用计划（明确注明“变更”字样）。4.2.4.3 采购合同更改须及时通知供方，在双方协商一致下进行，应承担违约责任的，应以合同规定为限。合同更改审批按原签发程序执行。4.2.5 顾客部门提供的物资，可以不进行供方调查、评价和重新评价，直接参照本程序中第 4.5 节采购产品的验证的
38、要求，进行项目物资的检验、验收。4.3 采购制度4.3.1 基本要求采购通知（或指令）下达后，对、类材料可采用书面订货合同（或长期协约方式）在合格供方名册 中选取厂家进行采购，对类材料或零星材料可到供方（商家、直销部、点）直接采购，、类材料的质量都必须合格。4.3.2 合同订购4.3.2.1 对项目质量影响关系较大的、类物资，需采用合同（或长期协约）订购。4.3.2.2 一般情况，采购人员应从合格供方名册中选择供方。从中选择质量保证力强，信誉高、价格合理的供方为采购对象。4.3.2.3 所有的订购合同，应由生产部的有关负责人审核，总经理批准。4.3.2.4 未计价材料的采购：采购员要通知供方送
39、样品或有关资料进行检验，核对是否符合要求，交顾客（建设部门）代表审核。若顾客代表不批准或供方无法按要求供货，协商不能一致时，采购员应向总经理部经理汇报，更改方案，代替物资被顾客代表批准后，采购员按合同订购制度订货。4.3.2.5 订购合同需符合中华人民共和国合同法要求，对项目用重要物资（设备），需供方监控的，须注明。4.3.2.6 合同管理人员应按文件控制程序和记录控制程序要求，对采购合同和计划分类归档。4.3.2.7 采购计划变更时，计划人员应及时书面通知有关采购人员，由采购员发函通知供方。往来函件由合同管理人员归档保存。4.3.3 非合同订购4.3.3.1 除合同订购外的项目用物资，用此方
40、法订购。4.3.3.2采购人员根据采购计划中重要（主要）物资的质量要求，从合格供方中选择一些质量达标、价格合理、按时送货的供方作为定点供方。经总经理部经理认可后，采用协议或承诺方式采购。4.4 在与供方沟通前，组织应确保所规定的要求是充分与适宜的。在与供方正式沟通、达成协议之前，公司的物资需用计划、采购计划、订货合同、协议等采取审批的方式来确保所规定的要求是全面、充分的和适宜的。4.5 采购产品的验证4.5.1 应确定并实施检验或其他必要的活动，以确保采购的产品满足规定的采购要求。4.5.1.1 物资到货由采购员、材料员负责，采购验证包括：文件验收及实物验收。4.5.1.2 文件验收a）进货单
41、数量、规格、标准是否满足采购合同要求。b）证明所供物资合格的材质证明或产品合格证、准入证、设备登记备案证。4.5.1.3 实物验收a）实物是否为所要求品种规格型号的产品。b）实物数量与进货单是否相符。c）实物是否满足现行建筑装饰材料规范规定标准。d）原材料复试是否满足现行建筑装饰材料规范规定标准。4.5.1.4 物资进货验证后，必须按物资验收管理制度进行标识。4.5.1.5 经进货检验或实验确认不合格物资，必须按质量问题处理制度控制、标识和退货。4.5.2 当组织或其顾客拟在供方的现场实验验证时，组织应在采购信息中对拟验证的安排和产品放行的方法作出规定。4.5.2.1 公司打算在供方货源处对采
42、购物资进行验证时，在订货合同、协议中应明确规定验收活动的安排和放行的方法，由采购员到供方货源处按合同、协议和有关验收标准进行验证，并做好采购物资质量状况验证记录。4.5.2.2 当顾客要求到供方处验证供方产品时，在订货合同、协议中应明确规定验收活动的安排和放行的方法，生产部应予以安排。但顾客验证不能代替采购部门对供方产品质量进行验收的依据，同时不排除其后顾客对该供方产品的拒收。4.6 相关记录和保存的要求按记录控制程序执行。节能降耗管理制度文件编号：FXT-S061 目的节约资源能源，减少资源能源的用量，有效的使用资源、能源。2 范围适用于公司范围内所使用的资源、能源，包括水、电、油、纸张、木
43、材、原物料等。3 职责3.1 生产部在作业准备时有责任考虑到资源、能源的节约、减少不可再生材料的使用，在生产流程的设计上节约资源、能源的使用。3.2 生产部有责任定期维护机器设备保证其使用正常。3.3 各部门根据识别出来的重大环境因素，设定资源、能源的节约措施。3.4 综合部组织各部门对本部门人员进行节约资源、能源的教育。3.5 综合部组织相关人员对资源、能源的使用状况进行统计、记录。3.6 综合部有责任了解市场上的物料回收信息，结合客户的物料回收要求制定并组织实施具体的回收计划。4 工作程序4.1 生产部在选择新的材料、设备、生产流程时，考虑与其相关的物料、人工节省及材料替换等状况进行综合评
44、估，制定相应的控制措施。4.2 综合部制定生产所需物料的耗用量来控制各部门物料的领用，严格按耗用量发放，超耗部分按公司相关超耗物料领用规定执行。4.3 管理者代表在组织各部设定目标指标时，资源、能源使用部门确定自己的节约计划及目标指标。4.4 供销部结合客户的物料回收要求，制定公司内的资源（包括物料）回收计划。生产部提供相关的市场信息。4.5 综合部设立环保信箱，收集公司内人员的对资源、能源节省方面的意见建议。4.6 综合部利用张贴宣传物等形式配合资源、能源节约的宣传教育。4.7 资源能源节约记录综合部对全公司用水及用电部门每月记录用量。如有必要可设立分开关来测量，如：用水量、用电量、用汽油、
45、柴油量。各部门在综合部领用纸张时，综合部记录其领用量。各部门记录其使用回收纸张量。危险化学品管理制度文件编号：FXT-S071 目的为使生产部在生产、生活中的油料、油漆、化学品、易燃及易爆品得到有效控制，保护人民生命和财产安全。2 范围适用于公司使用的易燃、易爆品、所有油料、油漆及化学品的控制和管理。3 职责3.1 生产部制定并组织实施本制度，负责油料、油漆及化学品的收发，建立收发台账。3.2 综合部负责对机关办公区、生活区的易燃易爆品的控制。3.3 生产部负责对作业现场的易燃易爆品的控制；负责对易燃、易爆品防火控制的监督检查。4 工作程序4.1 加强对人员的管理4.1.1 做好全员的学习宣传
46、教育工作。4.1.2 严格执行防火安全制度。4.1.3 落实防火安全责任制。4.1.4 做好防火、灭火准备。4.1.5 经常性的检查消防安全工作的落实情况。4.2 加强对易燃、易爆品的管理4.2.1 易燃、易爆品的储存 a）易燃、易爆品必须储存在专用仓库、专用场地，并设专人管理。b）仓库内应当配备消防力量和灭火设施，严禁在仓库内吸烟和使用明火。c）仓库要符合有关安全、防火规定，物品之间通道要保证安全距离。d）遇火、遇潮容易燃烧、爆炸的物品，不得在露天、潮湿、漏雨和低洼容易积水的地点存放。e）受阳光照射容易燃烧、爆炸物品应当在阴凉通风地点存放。f）化学性质或防护、灭火方法相抵触的易燃、易爆品，不
47、得在同一仓库内存放。4.2.2 易燃、易爆品的运输装卸 a）在装卸过程中应轻拿轻放，防止撞击、拖拉和倾倒。b）对碰撞、互相接触易引起燃烧、爆炸和化学性质或防护、灭火方法互相抵触的易燃、易爆品不得违反配装限制和混合装运。c）遇热、遇潮容易引起燃烧、爆炸的易燃、易爆物品，装运时应当采取隔热措施。4.2.3 易燃、易爆品的使用管理 a）使用易燃、易爆品的部门要填写易燃、易爆、油料及化学品收发台账，对物品的名称、数量及入库日期进行登记，并及时进行清点。b）易燃、易爆品的使用及灭火方法应按照有关操作规程或产品使用说明严格执行。c）各种气瓶在使用时，距离明火10 m以上，氧气瓶的减压器上应有安全阀，严防沾
48、染油脂，不得曝晒、倒置、平时与乙炔瓶工作间距不小于5m。d）加强对火源、电源和生产中贮存、使用易燃、易爆品的场所监控。4.3 油料、油漆及化学品管理4.3.1 油料、油漆及化学品大部分是油液、胶质的易燃物或可燃物，既易干燥、挥发，又易受外界影响变质。因此，油料、油漆及化学品的储存及运输，必须特别注意防火、防爆、防毒、防变质。4.3.2 明火管理及消防贮存油料、油漆及化学品的库房必须加强消防及明火管理，必须在明显地点标明“严禁吸烟”、“严禁火种”等醒目字样或标志。库房区必须备有充足的并与各类油料、油漆及化学品相适应的消防器材。4.3.3 库房温度和湿度储存油料、油漆及化学品的库房必须干燥、阴凉、
49、通风，库房尽可能保持适当的温度和湿度，库房最好面向北，防止烈日曝晒。油料、油漆及化学品过冷过热易变质，库房温度过高，会加速油料、油漆及化学品挥发而引起容器变形，甚至爆裂渗漏，也会引起油料、油漆及化学品胶凝或粘度增浓，库房温度过低会使水溶性漆、乳胶漆结冰，影响物理化学性能，给环境带来污染。4.3.4 严禁火种油料、油漆及化学品的贮存库房应严禁火种，当焊补渗漏包装时不得直接用火烧烙铁，应用电烙铁，并搬至库房外安全地点操作。货架或堆垛至少应距采暖设施1m以外。库房内应在门口及其他明显地方粘贴“严禁吸烟”及“严禁明火”字牌，以提高警惕。4.3.5 隔离存放油料、油漆及化学品应分类分项存放，化学性质或防
50、护、灭火方法相互抵触的化学品，不得在同一仓库或同一储存室内存放。4.3.6 码放油料、油漆及化学品小包装贮存时可上货架，大包装可码垛，垛高不得超过2m，垛底应垫高 10 cm 以上。油料、油漆及化学品商标要一律朝外。4.3.7 油料、油漆及化学品应定期翻转堆放，以免贮存日久沉淀结块，影响使用。4.3.8 包装检查油料、油漆及化学品在贮存期中，应对其包装容器经常检查封口是否严密，桶身有无锈蚀、渗漏及变形之处，如有，应及时采取补救措施。4.3.9 保持库房清洁库房地面必须防潮、防渗，库房内应保持清洁，注意防火。所有擦过油料、油漆及化学品的棉纱、碎布、纸屑及其他易燃物，均不得随地乱扔，应及时清扫。4