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1、 出差安庆心得体会总结出差安庆心得体会总结范文(5篇)对于出差安庆心得体会总结一 经过九天对区域市场的开发，我们的产品也经受了一次考验，在我走访的九江、南昌、吉安、赣州这四个城市里生根发芽，在这期间里，开发了2家意向客户，第一家是南昌的首批打款在15万元左右，代理商需要公司供应更大的支持，但我认为公司无法做到，正在协商其它操作方法;其次家是赣州的首批打款在10万元左右，由于代理商没有做过厨卫，正在了解市场行情和品牌比照。 主观看法：我们的产品在市场上的前景是特别好的，我本人对这个市场，对产品都很看好，我们的产品质量好，包装精致，品种齐全，售后效劳好。 对市场而言，我们的价格比同类同品牌的产品要
2、略低，但产品外观好像是我们的瓶颈，无法和同类同品牌相拟比;但我们给了客户足够的利润空间的同时又给了他广泛的区域市场，减小其销售难度，这样一来，绝大局部客户都情愿了解我们的全部产品。 对于我个人的成绩来说，对局部地级市场都有了具体的走访和了解，了解到了客户的需求，在区域市场中开发出局部意向客户。我觉得这个成绩不是我预期想要到达的一个效果，任务虽然没有完成，但我还在努力也还有很多方面没有做到，对于地区市场做的过于急躁，在市场开发中做的不够细致，粗枝大叶没有给客户更好的引导。 (二)市场总结和规划： 对于我最近走访过的客户，他们目前都盼望现在能有一款价格合理，质量满足的产品进入市场，对于方太、老板、
3、帅康、樱雪、樱花、华帝、美的等几大品牌的价格贵、市场管控严格、价格透亮，这几个点来说，我们的产品竞争优势很大，但是，这些品牌的牌子大，名气响，在老百姓心里已经根深蒂固，不利于我们的产品进入市场。个人认为，我们的市场切入点就在于我们赐予客户的厂家支持、利润空间、足够大的区域市场，这样会充分调动经销商和批发商的积极性。 1、价位方面：市场上总体来讲，对于一个新品牌，要想打入这个市场，抢占市场份额，按目前的价格来看，只能说是具有肯定的竞争优势，有一局部客户是用一种完全不接纳新品牌的目光看我们的产品，还有局部客户是无法承受品牌的价格，只拿我们和一些擦边球品牌的价格相比拟;记得南昌的一家客户跟我说，产品
4、本身是可以的，但是作为一家新牌子，这个价格在销售过程中会增加一局部难度，但我认为这是一个比拟保守的客户，哪个公司没有一个新开头呢，价格永久没有可比性。 2、产品定位：我觉得上述几大品牌在终端用户心里已经有了很深刻的印象，那么这样的一些品牌也就成了本行业的标杆，因此有许多终端用户会用这些品牌的产品外观、品质盲目的去推断其他品牌，那么我盼望，既然老百姓选择这样一种方法作为衡量好坏的依据，那我们的产品就应当保存其现有的特长，或者说是生产方面也以这些大牌子做标杆，做到老百姓喜爱什么样的，我们就生产什么样的!总而言之，产品的定位就要以大品牌为基准线，做到新的款式准时跟进。 3、产品包装：大多数客户都很喜
5、爱我们小家电系列，还有一少局部也会选择厨卫系列，但有客户反响我们厨卫系列的包装有点老气横秋的感觉，颜色不亮丽，没有眼球效应，我个人感觉此系列产品包装还算不错，但局部客户觉得既然小家电系列的能做如此美丽和特色，为何厨卫做不出来这种效应呢? 在这里我要提出一点建议，现在无论是哪家大品牌的产品，都是厨卫产品列占全部品类的主导地位，许多客户反响我们的厨卫系列产品不够新奇。而且终端用户也认为小家电产品和包装会比厨卫的高档一些。 4、销售策略：目前，我司销售支持政策特别大，可以以前期不赚钱形式去抢占市场份额，给我们销售人员在工作中带来许多协商的空间，我觉得一个新品牌想占据市场，无论通过任何形式，任何方法，
6、都应当勇于尝试，想尽一切方法去进入到经销商的门店。假如没有政策支持大这一策略，那我想我这次出差连意向的客户都不会有了。 5、渠道方面：个人认为目前我们的品牌只是一个孩子，市场刚刚起步， 熟悉我们品牌的渠道客户不够，市场认可度特别低，我觉得应当投入一些宣传到重点城市，可以有选择性的去挑一些优质客户，培育起来，会很简单引发邻省市的连锁反映，等到客户稳定，地级市场精耕细作之后，有老百姓拿着我们的vip防伪卡去找经销商买东西的时候，我会拿着我全部的发货单子和客户资源去找一家可以掌握江西的省级代理商。 下一步的规划，我个人还是要把区域市场内没有到过的城市，未开发出来 的城市逐个击破，稳固现有的客户资源，
7、多了解经营状况，先得到终端用户的认可，然后才开发适合我们的省市级代理商，现阶段，想找一家代理商特别有难度，并且这次出差遇到阻碍我们胜利最大并且最普遍的问题就是诸多批发商2和3月份展会已经选好了品牌及市场反映惨淡，给代理商心理上不敢轻意下打算。 总之，老百姓喜爱的是包装颜色靓丽，价格合理，但看起来高档的产品，经销商喜爱的是没有竞争对手，利润空间大，便于市场掌握，质量过得去的产品。目前，要做的就是要想着怎么样让我们的产品去适应这个市场，而不是让用户适应我们，我们要做的就是老百姓喜爱什么样的，我们就做什么。 对于出差安庆心得体会总结二 一、目的 为标准出差人员治理，搞好本钱掌握，本着“励行节省、反对
8、铺张”的原则，结合公司实际，特制定本制度。 二、适用范围 出差制度适用于因工作需要，到外地出差，当日无法返回者的治理。 三、治理职责 综合治理部负责出差人员的统一治理。 1.总经理负责部长以上(含)出差人员的审批; 2.各部门主管副总经理负责部长以下出差人员的审批。 3.财务部负责经批准后的出差费用预付与报销结算。 四、出差申请办理程序 1.出差人员事先填写员工出差申请单(也可以规划形式提出)，说明出差事项、日期、交通工具安排。 2.部长(含)以上人员的出差由总经理审核批准，部长以下人员的出差由各部门主管副总审核批准，签字后的员工出差申请单交办综合治理部备存。 3.因时间紧急，来不及办理出差申
9、请者，应由先口头报告出差审批领导，出差返回公司后补办申请手续。 五、出差费用领报规章 1.差旅费申领 1)出差人员须于出差前1天，预算差旅所需费用，填写借款凭证。 2)交总经理签字，财务经理核实。 3)到出纳处借款。 2.差旅费报销 1)出差人员返回后一星期内必需报账(特别状况除外)。 2)报销时须将有关单据在凭证粘贴签上粘贴齐备，并在每张单据的反面注明消费事项。 3)交部门主管(部长)和总经理签字。 4)财务部审核后，到纳处报销。 3.有预支差旅费而逾期未报销者，出纳有权督促，逾一个工资期者，出纳应从其工资中扣还借支之差旅费。 4.出差期间由本公司或有关单位供应出差交通工具、交通费或住宿费;
10、出差者不得再申报相应费用。 5.出差中途除因病或遭意外灾难或因实际需要由主管指示延期外，不得因私事或借故延长差期，否则除不予报销差旅费外，并依情节轻重论处。 六、差旅费计算标准 1.出差人员的差旅费用，除来回目的地的交通费用，凭票据实报实销外，出差目的地的住宿费用实行限额掌握，伙食费补贴实行包干制，市区交通费报销为：部长级(含)以上人员可以坐出租车凭票报销，一般人员只能坐公交车凭票报销。 2.部门副经理(含)以下人员到出差目的地的交通工具以硬卧、客车、轮船为主，严格掌握软卧和高等客仓，未经总经理批准不得乘坐飞机。800公里或(8小时)以上乘火车者享受硬卧，不坐硬卧而坐硬座者，可享受车票全额的5
11、0%的额外补贴，800公里(8小时)以下只能乘硬坐，如遇特别状况，必需经分管领导批示，方可执行 3.款待客户所发生各项费用在3000元(含)以下的，须事先征得分管副总同意，凭有效发票申请报销。款待费用超过3000元以上的，须事先征得总经理的同意，凭有效发票申请报销。 4.差旅费按一般治理人员(包括车间班组长)、部长(包括车间主任、厂长、工程师)、副总经理及以上人员三个级别标准申领，凡与高阶层人员一同出差者，差旅费可参照高阶层人员标准申领。 5.出差人员所达目的地的车费、住宿费、市区交通费在标准与要求范围内凭正规票据实报实销，超过标准局部自负;伙食费补贴按标准包干报销。 城市级别 阶层 沿海特区
12、、直辖市、省会城市 地市级城市 县(区)级城市 伙食费 住宿费 伙食费 住宿费 伙食费 住宿费 注：(1)沿海特区指深圳、珠海、厦门、汕头、广州、海南、宁波、温州、大连、青岛。(2)出差打的费用按实际状况可予报销。 七、当日来回出差费用计算标准 1.包括在公司所在地外勤任务。 2.当日来回出差除交通费用按票据实报实销外，如是逾越公司用餐时间可报误餐费每餐20元。 3.公司派出参与培训、学习、支援等公务的员工，根据30元/天的标准报销工作餐费。但若其费用已由公司或有关单位支付者，不得再申请报销。 4.在公司所在地外勤任务时，一律以公交车代步，不得乘计程车，否则费用自理。除非特别状况，但要经部长查
13、实，经总经理特批。 5.假如两人(同性)一同出差，提倡同吃同住，尽量节省开支。 八、出差承包费日期计算标准 1.差旅承包费按实际出差日数申报，从本地动身上午12点以前离开按一天计算;中午12点以后离开按半天计算，返回本地中午12点以前到达按半天计算;中午12点以后到达按一天计算。 2.出差的路线和时间假如与申请路线和时间发生变化，必需提前告知部门主管，否则绕道产生的费用和时间不予计算。 九、出差外勤纪律 1.员工出差应本着节省原则，维护公司的利益和形象，保持良好职业素养，与客户约见、商谈预备充分，秉公办事，不得徇私、受贿、索贿、谋取私利，违者按章从严惩罚。 2.出差期间，员工应遵守国家法律和治
14、安治理条例，并洁身自爱，违法者后果自负，公司概不负责。 3.员工出差在外，行事应慎重，凡由本人缘由造成的意外灾难事故，公司不予任何经济补偿。 七、附则 本制度由综合治理部制定、修改、解释，自公布之日起实施。 对于出差安庆心得体会总结三 国内局部 第一条本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本方法规定发给出差旅费。 其次条本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表16.4.1的标准发给交通费： 一、代理职称的职员比照高一职等人员的标准支给。 二、练习生、雇员、工友比照三等以下职员的标准支给。 乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、大路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票
15、证明单者，由出差人出具凭单。 乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。 因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。 搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。 第三条员工出差的”膳食、住宿、杂费按以下标准核发 a主管级：每日200元 b一般级：每日150元 第四条出差期间因公支出的以下费用，准予按实报销，并依以下规定办理： 乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为凭。 电报电话费应取具电信局的收据为凭。 邮费应取具邮局的证明为凭。 因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。 因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭
16、。 第五条员工出差，应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份，递请核准后，一份送秘书处登记出差日期，一份由出差人凭以预借或报支旅费。 第六条员工出差销差后三日内应填具“出差旅费报支单”，送请各单位主管核实后递请秘书处审核，总经理核准后，出纳人员方得凭以报支。 第七条员工出差前，得凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于出差完毕报支旅费时扣回。 第八条市内及短程出差人员，除按实报支车资外，另可报支误餐费。 下午一时以后销差者准报午餐。 下午八时以后销差者准加报晚餐。 不得再报支加班费。 第九条奉令调遣的人员，可以比照以上有关条文报支交通费、膳食费及行李运费。 第十条调遣人员若在公司用膳，则不得报支误餐
17、费。 第十一条调遣人员若超过一天以上但不能视为出差的，可以由公司酌情予以补贴。 国外局部 第十二条本公司员工奉派出国人员，除薪津照领外，并准予报支出差旅费其标准如下： 凡出国来回于公司指定地点的交通费按实报支，自行观光的交通费自理。 膳、宿、杂费按当时行情，并依国税局出差规定在报支额度内支给。 派遣在同城市持续驻留30日以上者自第31日起按上列标准八折支给。 第十三条受政府或其他机构聘请出国考察或实习的本公司人员已在受聘或派遣的机构支领出差旅费者，不得再向本公司支领出差旅费。 第十四条出差期间因公支出应取得正式收据并按实报销，其无法取得正式收据的零星付款可以以出差人签呈为准。 第十五条如因公务
18、上缘由必需支付的费用而超过日用费规定者可以呈请总经理核发特殊津贴。 第十六条国外出差旅费报销方法仍比照本方法第五条至第七条规定办理。 附则 第十七条下级职员与上级职员一起出差时，下级职员得比照上级职员标准支给。 第十八条本公司董事、监察人及参谋的出差旅费比照经理级标准支给。 第十九条膳、宿什费的支领标准，因物价的变动，可以由总经理随时通令调整。 其次十条本方法经董事会核定后实行，修改时亦同。 第一条为加强出差费用的治理，特制定本规定。 其次条员工出差依以下程序办理： 出差前应填写“出差申请单”。出差期限由派遣负责人视状况需要，事前予以核定，并依照程序实核。 出差人凭核准的“出差申请单”向财务部
19、暂支相当数额的旅差费，返回后一周内填具“出差旅费报告单”，并结清暂支款，未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。 第三条出差的审核打算权限如下： 国内出差：六日内由部门经理核准，四日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员一律由总经理核准。 国外出差，一律由总经理核准。 第四条出差不得报支加班费，但假日出差酌情予以计新。 第五条出差途中除因病或遇意外灾难，或因工作实际需要电话联系，请示批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。 第六条出差旅差费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等，其标准另定。 第七条出差费用的报销： 交
20、通费、住宿费按标准报销，超标自付，欠标不补。 膳食费按标准领取。 通讯费以邮局凭证报销。 交际费由领导核定，凭据报销。 凡本公司员工因公经核准出国者，悉依本方法之规定办理之。 因公奉派出国人员，于出国前需先立承诺书，言明按期归国并连续为公司效劳，如在返国三年内自动辞职者，愿无条件赔偿出国期间之费用除以三年平均数额之差额，并放弃先诉抗辩权。 出国人员于返国后，应于二星期之内书面提呈出国经过及观感心得必要时，并由总经理排定时间，向公司内有关部门人员讲解心得及工作规划方针。 国外出差旅费报支标准如附表二。 奉派出国人员，出国期间其薪津仍准照领，并得预支核定日数之差旅费。 出国人员应照规定期限归国，并
21、于返国后10日内检具有关凭证向会计部报销，因故拖延不归或费用开支经审核不准报销者，概由出国人员自行负担。 出国人员在国外之旅行，应予规定之路程为限，规定以外路程之差旅费如经总经理核准者，准予报销。 出国承受技术训练或爱国内外厂商机构补助人员，其差旅费如已由有关单位支给者，其支给局部不得再向公司申请，但厂商供应之费用较本方法所订之费用为低时，其差额得由公司补助之。 本方法经经理级会议通过呈总经理核定公布实施，其修改或补充亦同。 对于出差安庆心得体会总结四 为加强出差治理，特制定本制度，本公司员工因公务上之需要，受命出差国内外（包括迁调）悉依照本章之规定办理。 一、员工出差均依各单位主管之命令或指
22、示，视实际之需要，限定日期呈请总经理核准后行之。 二、出差前应填写“出差申请表”，如情形特别事前不及办理时，亦需尽速补填表格，送交登记。 三、员工出差得按实报支出差旅费，除特别状况，经总经理核准者外，其余如有超额报支，一律剔除之。 四、员工出差前，得按实际需要预借旅费，其预借款额，呈请技术总经理核准后暂付之，出差完毕，向财务部销差后应于两日内呈报核销，如两日后，仍未报支者，会计组应将该员之预借旅费在薪津项下扣除。 五、员工在本市及郊区或其他同日可来回之出差按实支给交通费及餐费。 六、交通费包括旅程中必需飞机、汽车、火车、出租等费用，凭票报销。 七、员工出差除中途患病及自然不行抗力之缘由，或延长
23、出差时间，须经营销总经理特准者，前方可成认报销费用。 八、员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发觉有虚报不实情事，一律开除。 九、出差旅费分为交通费、住宿费、餐补费、通信费、办公费用等。 十、出差费的报销 1、出差人员出差完成后，凭所花费用的各项单据，由营销总经理审核，技术总经理批准，财务部方可予以报销。 2、出差费用的各项标准由营销总经理规定。 对于出差安庆心得体会总结五 ：为了统一标准治理员工因公出差事项，特制订本制度。 应用范围：本制度适用于公司的各级人员出差涉及的事项均须根据本制度执行。 公司员工因公出差分为：本地出差和异地出差两种。本地出差指可以当天来回的，出差前填写外出申请单
24、注明姓名、所属部门、出差地点，具体填写出差理由，不能在当日返回而在外地住宿者视为异地出差。异地出差人员在出差前填写出差申请单注明姓名、所属部门、出差地点，具体填写出差理由及出差期间的行程安排等，并报相关主管审批。员工出差时间到达三个工作日以上，须办理交接工作，在出差前一个工作日内填写好工作交接表提交至行政部。员工出差计全勤，出差期间的休息日（包括双休日和法定节假日）视同加班。出差员工出差费用、住宿费用报销过程中应实报实销，依据实际状况分为二个根底标准 一、 总经理及高层治理人员:省会城市及直辖市每日的标准范围为人民币300元， 二、中层治理人员及一般员工标准范围为人民币180元，依据实际状况不
25、能超出标准的10%，若超出此范围均由个人担当。 企业人员在本地办事，中午不能准时回厂者赐予补助午餐费10元，超出局部由个人负担。 本地出差人员每人每次补助餐费二十元。（本企业出差两市之间，除去来回间的餐补其它天数不在餐补之内）且超出局部由本人担当。人员异地出差赐予三餐补助费用，补助标准如下：省会城市及直辖市高层人员每日补助人民币80元，中层人员每日补助人民币60元，一般员工为人民币40元， 出差期间的因工作需要款待客户的费用依据实际状况审核后实报实销另计。 员工、部门主管、治理者出差依据出差城市的距离打算出乘用具，（注：根本状况以火车为主，视状况申请乘坐硬卧和大路车）如有特别缘由需要乘坐飞机经
26、济舱的员工应经总经理批准，未按规定执行者，超标局部，将自行担当。员工出差完毕后须在到工作岗位的三个工作日内，持交通费有效凭证按财务相关报销治理履行报销手续，若因个人缘由延误报销，公司将不予受理报销事宜，全部费用员工自行担当。出差期间因工作需要而延长出差时限时，出差员工须马上向上级领导上报申请；因病或其他不行抗力因素需要延长出差时限的，出差员工须准时上报上级领导并在出差完毕后回到工作岗位后一个工作日内供应相关证明；如未在规定时间内供应相关证明者，公司将不予报销返程费用。使用公司车辆者不得申领交通费。 因公出差人员凭来回交通票据、住宿费和餐饮费凭证，可按出差天数领取出差补助假如出差中有企业应当担当费用的宴请状况发生，宴请当次的餐费补助将不再享受。特别状况行政部安排车辆接送，如无法安排，航空以空航班车为主，如遇特别缘由可乘坐出租车前往机场，前往火车站的出租车费实报实销， 在进展报销时，出示出差申请单，财务部方能赐予报销。 本制度经总经理核准，自公布之日起生效。