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1、办公经费工程2023年财政支出绩效评价报告福安市财政局：现将我院 2023 年财政支出办公经费工程绩效评价报告如下：一、工程概况一 立项状况：办公经费用于支付医院办公费、培训费、差 旅费、会议费、公务车运行维护费、零星修理费、接待费及其他 费用支出。该工程用于建设医院软硬件设施：组织人员培训，定期进展妇幼工作督导， 提升全区妇幼从业人员医疗水平，进展零星修理，排查安全隐患。2023 年初，福安市财政局就下达了 福 安市财政局关于下达 2023 年市直行政事业单位部门预算收支控 制指标的通知安财预20231 号，同意拨付我院上述专 项资金，并争取于 2023 年内完成支出。我院标准单位财务治理，
2、 建立专项经费使用治理绩效评价机制， 切实保障了经费使用的效益。二资金状况。2023 年度，我院办公经费专项资金的预 算总额为 80万元。安财预20231 号下达了专项资金 27.18 万元，实际到位资金为 27.18 万元。三工程状况。按年初预算，我单位将上述资金细化为办 公费，依据财政相关规章制度及行政单位会计制度， 专款专用的前提下进展了实时监控、的进展和质量监控状况。四主要绩效目标。在严格实行全程监视，并准时反响工程工程总体绩效目标长期目依法开展妇女儿童医疗保健效劳，树立救死扶伤、效劳社会、全心 全意为人民效劳的精神，坚持以病人为中心，努力满足宽阔人民群 众需求的医疗保健需求，听从卫生
3、行业主管部门的监视治理。标评价内容绩效内容参考标准绩效目标值时 效 工程 完目 标 成 时效 工程完成时效率2023 年 12 月前2023 年 11 月前投入本钱目标办公经费办公经费80 万元80 万元工程年 度绩效目 标/宀日定量目标办公 用品 治理办公用品盘点次数1 次 1 次产 数 量出 目 标聘人员数聘请医疗专技人员3 人 3 人人数提高 医疗 技术夕卜出参与培训人次30 人次35 人次医疗收入增长率医疗收入增长率5% 5%质量目 标门诊人均费用门诊人均收费增长 率-8%-8.50%培训合格率进修培训合格率99%100%、人效、人益目标社会效益患者满足度80%80%效益目标本钱效益本
4、钱 效益本钱收益率增长率 15% 15%二、评价过程一 评价主体。按年初预算，我单位将上述资金细化为办公用品费支出，准时反响工程的进展和质量监控状况，院实际状况，制定了可执行、可量化、可考评的年度目标。并结合我2023年，我们依据财政相关规章制度、政府选购法规及行政单位会计 制度，在严格实行专款专用的前提下进展了实时监控、并在此根底上形成了绩效评价结论。全程监视，二 评价核查范围。2023 年，我院对工程资金支出进展 了核查， 并在此根底上形成了绩效评价结论。三 指标体系设计。依据福安市财政局关于市直预算单位财政资金预算绩效治理考评方法的相关要求， 际状况细化了绩效评价工程的各项指标，我院依据
5、自身的实做到科学量化、便于实施。评价方法承受比较法，评估工作遵循实事求是的原则，使整体绩效评价能充分反映成效，照实反映问题。投入方面30 分:“资金落实状况”主要考察本钱把握率、 资金到位率、准时率及使用率。过程方面30 分:主要表达在业务治理、财务治理、会计 信息治理三个方面。“业务治理”主要考察制度的健全性、执行 的有效性、质量的可控性。“财务治理”主要考察制度的健全性、 资金使用合规性、资产治理及利用、资金安全性。理”主要考察会计信息的标准性、完整性。“会计信息管产出与效益方面40 分:主要表达在产出的数量、质量、 社会效益及社会公众或效劳对象满足度方面。其中，产出的数量主要从外出参与培
6、训次数、发放宣传材料份数、 义诊次数、婚前检查对数、这几个方面来考察； 产出的质量主要从婚检普及率增 长率、疾病筛查率、婚检传染病申报率、传染病追访率。这几个 方面来考察。四 评价方法。此工程评价主要承受比较法， 通过现场核 查，查阅材料，经汇总分析后，从投入、过程、产出和效益三大方面全面反映了工程支出绩效状况。要求设置了得分权重和详实的评分标准， 合评分。五评价结论一级、二级、三级指标均按并依据完成状况进展综1. 得分状况。本次工程绩效评价工作我院主要用比较法， 依据各工程具体 工作的完成状况进展评价。 “投入”、“过程”、“产出与效益” 三个一级指标，我院自评得分分别为 22 分、30 分
7、、40 分，总得 分为 92 分，等级为优秀。具体 为：投入总分 30,得分 22 分。资金到位及工程完成的时效状况： 因资金到位率为 27.2%，未到达绩效目标，资金时效性、至 U 位率 和准时率不得分，工程立项中，目标的合理性、绩效指标的明确性完成状况良好，得总分值；资金使用率、本钱把握率状况良好， 得总分值。过程总分 30 分，得分 30 分。在治理制度健全性、资金使用 合规性、固定资产专人治理状况、固定资产利用率、 全性等方面，我院总体状况良好，得总分值。工程资金安产出与效益总分 40 分，得分 40 分。在产出的数量、质量、 效益方面， 我院总体状况良好，均到达绩效目标，得总分值。2
8、. 总体评价。投入方面-时效目标完成状况：工程资金到位 率为 27.2%,未准时到位。投入方面一本钱目标完成状况： 只达成目标值的 34%工程资金到位率为 27.2%,产出方面一数量目标完成状况： 办公用品盘点次数 1 次，目 标完成比率100%聘用医疗人员数 3 人，目标完成比率 100% 外出参与培训人次 35 人，目标完成比率 100%产出方面一质量目标完成状况 ：产出的质量主要从医疗收入 增长率 5% 目标完成比率 100%门诊人均费用增长率小于 8.5%， 目标完成比率 100%进修培训合格率 100%目标完成比率 100%效益方面一效劳对象满足度目标完成状况： 患者满足度目标 值
9、80%实际完成值 80%目标实现率 100%本钱收益率增长大 于 15%目标实现率 100%通过工程的实施，我院产出的数量、质量与效益普遍到达了 预期，2023 年我院将一如既往地坚持自身原则，协调各部门的 工作，进一步做好规划，切实执行，争取更好的成效。三、绩效指标分析一投入权重 30%得分 24，其中：时效状况：工程实际实施月份为 2023 年 7 月，但由于资金 到位率为 34%资金未全部到位，得 0 分。工程立项：绩效目标合理性，工程年度任务数或打算数相对应， 确定的工程投资额或资金量相匹配，得5 分。与预算绩效指标明确性，专项资金绩效指标体系拥有三级指标，且清楚可衡量，得 4 分。绩
10、效指标完成率，办公经费工程均实现目标编制数， 得 3 分工程立项标准性，工程依据规定的程序申请立项， 文件、材料符合相关要求，得 5 分。资金落实：本钱把握率，本钱把握率 AW100%得 4 分。资金到位率，办公经费补助工程资金预算位 27.18 万元，到位率为 34%得 0 分。所提交的80 万元，实际到到位准时率，2023 年资金到位率只有 34%资金没有准时到 位，此项得 0分。资金使用率，2023 年办公经费工程购置办公用品的支出实 现率为 96%此项得 1 分。二过程权重 30% 得分 30 分，其中： 业务治理：治理制度健全性，我院制定了绩效治理方法、相关工作制度、 日常治理方法等
11、，合法合规，得3 分。制度执行有效性，遵守相关法律法规和业务治理规定； 工程 合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并准时归档； 工程实施 的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，得 2 分。工程质量可控性，制定了相应质量要求或标准， 的把握措施或手段，得 2 分。实行了必需财务治理制度健全性，我院能依据相关财政规章制度及行政 单位会计制度，在严格实行专款专用的前提下进展了实时监控、 全程监视，符合标准，得3 分。资金使用合规性，我院从财务根底标准到会计核算、日常管理等方面都较为标准，符合国家规定；准时、全面地进展会计核算，编制会计报表；各项费用核算、支付款手续比较完备、正确 记录和反映各项工
12、作及其它活动的状况，得5 分。固定资产专人治理状况， 我院有指定专人治理固定资产，得3 分。固定资产利用率，实际在用固定资产与全部固定资产之间的 比，符合标准，得 3 分。工程资金安全性，该工程资金使用符合预算批复的用途， 存在截留、挤占、挪用等状况，资金安全性较好，得不3 分。信息标准性，相关的会计核算工作标准，得信息完整性，会计核算相关资料完整，得3 分。3 分。三产出与效益权重 40%得分 40 分，其中：产出数量：办公用品盘点次数 1 次，目标完成比率 100% 聘用医疗人员数 3 人，目标完成比率 100%外出参与培训人 次 35 人，目标完成比率 100%得15 分。产出质量：产出
13、的质量主要从医疗收入增长率5%目标完成比率 100%门诊人均费用增长率小于8.5%，目标完成比率100%进修培训合格率 100%目标完成比率 100%得 15 分。工程效益：门诊患者满足度实现率到达 80%目标实现率达 到 100%本钱效益增长率到达 15%目标实现率到达 100%得 10 分。四、存在问题一高。 缘由是对预算水平不够，造成实际到位金额低于年初预算数。二不够完善。工程支出资金使用率还不够绩效目标的编制工作还在年初编制绩效目标时有很多不确定因素， 来年有什么的的工作任务要求，以及资金是否能够到位都影响到绩效目标的编制工作。三置办公用品，只有办公用品治理不够标准。 一是购货物销售发
14、票，无购物明细清单；二是把购置的礼品、奖品、 劳保用品或其他用品在开具发票的商品名称一栏笼统地写成“办公用品”。五、有关建议一 加快支出进度方面。提高预算编制水平，依据本年使 用状况， 合理编制预算。二 加强业务学习，加大宣传力度。组织相关业务科室人 员认真学习，充分生疏财政支出绩效评价的重要性和必要性。三 建立办公用品统一选购制度 严格执行办公用品购置。审批程序，厉行优质、节约原则。一是要制定选购打算，办公设 备的配备，必要性不大的、使用价值不高的，尽量不配，能共用 的尽量共用。二是购置日常办公用品应先报分管领导同意后再由 办公室统一选购，支动身票后要附具体清单。 三是办公用品购置 后要进展入库登记，由办公室专人治理，领用时造册登记，使用人签字认可。附件：财政工程支出绩效自评表福安市妇幼保健院此件主动公开2023 年 9 月 01 日福安市妇幼保健院2023年 9 月 1 日印发