《水富市水务局2021年财政支出项目绩效评价报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《水富市水务局2021年财政支出项目绩效评价报告.docx（9页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、水富市水务局2021年财政支出项目绩效评价报告一、项目基本情况（-）项目概况葭山洪灾害防治项目建设。建设内容：按照云南省2021年度山洪灾害防治项目实 施方案内容，结合水富市实际，主要更换自动雨量站遥测终 端机1个、自动雨量站现场刷新RTU15次；更换自动水位站 遥测终端机1个、自动水位站现场刷新RTU5次；供电设备 老化或损毁更换1个、自动水位站遥测终端老化损毁更换2 个、自动水位站监测设备老化或损毁更换2个；山洪灾害监 测预警系统县级平台接入数据。投资情况：根据云南省2021年度山洪灾害防治项目实 施方案（昭通市水富分册），水富市山洪灾害防治项目建设 概算总投资12.46万元（其中中央资金
2、12万元、地方资金 0.46万兀） 2020年12月11日，昭通市财政局、水利局以 昭财农（2020）103号文件关于提前下达2021年中央水利发 展资金预算65万元（其中山洪灾害非工程防治项目中央资 金12万元）。建设情况：1、建设过程为确保我市2021年度山洪灾害防治项目顺利建设，经3、小型水库维修养护方面，因项目总体资金量不大，达不 到全覆盖对水库进行维修养护，建议增加维修养护专项资金额 度。4、农业水价改革方面，灌溉用水渠系建设薄弱，田间工程不配套及缺乏科学合理的计量设施，输水率低，由于我市财政十 分困难，建议上级加大我市农业水价改革专项资金的投入，更好 的发挥水资源的高效利用。5、河
3、道跨区域长效管理机制不完善影响河长制工作。我市主要的河流金沙江、横江均为省界河流，管理范围和区域联动机 制还有待进一步明确和完善，如在跨区域行政执法、管理机制等 方面目前还存在断档。同时，由于水的流动性，水自源头奔流而 下，被沿岸居民、企业反复利用，任何环节疏于治理，都可能影 响水体质量，从而导致上游排污、下游遭殃”“上游不禁、下游难 治”。6、河道采砂管理立法滞后影响有效监管。在进行河道采砂管理时，涉及到多个部门以及多项法律规定，目前云南省、昭通 市尚未出台河道采砂管理条例、河道采砂管理实施办法， 缺乏参考，增加地方制定实施办法的难度。八、其他需说明的问题水富市水务局2022年4月20日 市
4、水务局党组研究，决定由昆明阔驰科技有限公司承建，同 时确定云南国金工程项目管理有限公司承担本项目监理工作。2021年4月28日，市水务局与昆明阔驰科技有限公司 签订水富市2021年度山洪灾害防治项目建设合同（合同总 价10.6万元）。2021年4月28日，市水务局与云南国金工 程项目管理有限公司签订水富市2021年度山洪灾害非工程 措施防治项目监理服务合同（合同总价0.18万元）o2、完成情况2021年6月，昆明阔驰科技有限公司、云南国金工程项 目管理有限公司全部完成工程项目任务及竣工资料。水富市 2021年度山洪灾害防治项目维护合同维护资金共计2万元、县级预警系统平台维护1套、县级视频会议系
5、统维护1套、 水雨情自动监测站点维护29个、视频站维护3个。2、小型水库维修养护项目建设。第一批次2020年项目资金为19万元，主要维护水清坝、 泥槽、永安、团结、狮子、烂坝山和文星水库共7座小型水 库实施维修养护，其中：水清坝水库下拨资金6.5万元，文 星水库下拨资金3万元，烂坝山水库下拨资金0.5万元，泥 槽、永安、团结、狮子4座水库共下拨资金9万元。第二批次2021年项目资金为77.5万元。结合第一批次 小型水库维修养护实施情况，市水务局会同各镇（街道）农 集中心、水清坝水库管理所对全市小型水库进行再次实地查 看后拟定实施方案，报市水务局党组审定后由水务局组织实 施。2021年第二批小型
6、水库维修养护项目对水清坝、泥槽、 永安、团结、狮子、烂坝山和文星水库共7座小型水库实施 维修养护。3、饮水安全维修养护项目建设。2021年省级水利专项农村维修养护资金12万元下达至各（街道）用于专项解决农村饮水安全维修养护。资金已下 拨各镇（街道），分别为云富街道办事处3万元，太平镇1万 元、两碗镇2.8万元、向家坝镇3.5万元，目前各镇（街道） 维修养护工作已完成，正收集整理资料备验。4、农业水价综合改革工作。通过水富市水务局以水水发202112号文件将25万元 农业水价综合改革资金分解下达向家坝镇、太平镇和两碗 镇，要求各镇（街道）按照2021年度水富市高标准农田建 设任务，同步完成农业水
7、价综合改革任务。目前我市2021 年度农业水价综合改革已完成绩效目标任务新增农业水价 综合改革面积7000亩，其中向家坝镇完成高标准农田计量 设施1处，配套五小水利建设，完成新增农业水价综合改革 面积2500亩；太平镇完成高标准农田计量设施1处，配套 五小水利建设，完成新增农业水价综合改革面积2500亩； 两碗镇完成高标准农田计量设施1处，配套五小水利建设， 完成新增农业水价综合改革面积2000亩。5、农业抗旱水源建设项目省级水利救灾资金30万元已按照排查抗旱水源建设工作方案通过水富市水务局水水发20217号文件下达至各（街 道），其中云富街道办事处8万元、向家坝镇10万元、太平 镇7万元、两
8、碗镇5万元，所有抗旱水源建设工作已全部完成。（二）项目绩效目标.项目绩效总目标冷水溪山洪沟治理工程建设主要建设河堤挡墙治理保护人 民生命财产安全提供有力保障，拟完成饮水安全维修养护、铜锣 坝水库护岸治理工程建设和小型水库维修养护，拟完成山洪灾害 防治项目与山洪灾害预警系统设施设备维修养护，完成农业综合 水价改革。1 .项目绩效阶段性目标项目投入阶段：通过对项目实地勘察，分析项目建设的可行 性，论证项目指标，编制合理的项目实施方案，保证项目实施的 科学性和有效性。项目实施阶段：按照工程建设相关施工规范和质量标准以及水利项目资金管理办法要求，严格管理，精心施工，确保工程质 量，确保项目资金使用规范
9、合理。项目完成阶段：项目完工后，工程能够正常使用，能够充分发挥工程效益，满足项目需求。二、项目单位绩效报告情况通过对项目阶段性绩效目标分析、项目绩效总目标达成情况分析，形成水富市2021年度财政支出项目绩效评价报告。三、绩效评价工作情况（一）评价指标体系、评价方法水富市2021年度财政支出项目绩效评价指标体系和评价方 法详见水富市2021年度财政支出项目绩效评价指标体系评分表。（二）绩效评价工作过程1 .前期准备。水富市水务局成立了由局长担任组长、分管领导为副组长、 相关责任股室及镇办水务站为成员的绩效自评工作小组，统筹推 进水富市2021年度财政支出项目绩效自评工作。2 .组织实施。严格按照
10、投入一过程一效果等各级绩效评价指标来进行评 价该项目。3 .分析评价。通过对项目的各级评价指标分析，形成评价结论。四、绩效评价指标分析情况（-）项目资金情况分析1 .项目资金到位情况分析。2021年第一批次水利发展资金65万元其中小型水库维修 养护资金19万元、山洪灾害防治项目建设12万元、农村饮水维 修养护资金12万元、农业水价综合改革25万元。第二批次小型水库安全运行补助资金77.5万元，其中小 型水库维修养护资金32.5万元。水清坝水库雨水情测报建设 资金15万元，水清坝水库安全监测建设资金30万元。2 .项目资金使用情况分析。截至2021年12月底，项目资金已全部用于项目，资金已拨付
11、到施工单位账户。3 .项目资金管理情况分析。所有拔入到市水务局的专项资金均实行专户专账管理。项目核算按照财政部颁发的基本建设财务管理规定及相应的规定 进行核算，财务资料分项目保管。（二）项目管理情况分析在项目投入阶段，通过对项目实地勘察，分析项目建设的可 行性，论证项目各个指标，编制合理的项目实施方案，保证项目 实施的科学性和有效性；在项目实施阶段，按照相关施工规范和 质量标准以及水利项目资金管理办法要求，严格管理，精心施工, 确保工程质量。（三）项目绩效情况分析.项目成本（预算）控制情况2021年到位资金情况：小型水库维修养护19万元；山洪灾害 防治12万元；农业水价综合改革25万；山洪灾害
12、防治非工程措施 养护费9万；河湖管护6万；农村饮水维修养护资金12万元。所有 到位资金已全部用于对应项目工程；.项目完成质量 工程严格按照水利工程施工技术规范等相关要求实施完成，经自评工程质量达到合格。1 .项目的效益性分析（1）项目预期目标完成程度第一批中央水利发展资金其中小型水库维修养护19万元对 水清坝水库、泥槽水库和团结水库共3座小型水库实施维修养护。 实际完成情况符合绩效目标要求。第二批中央水利发展资金其中小型水库维修养护32.5万元 对水清坝、泥槽、永安、团结、狮子、烂坝山和文星水库共7 座小型水库实施维修养护。实际完成情况符合绩效目标要 求。2021年省级水利专项农村维修养护资金
13、12万元下达至 各镇（街道）用于专项解决农村饮水安全维修养护，其中下 达云富街道办事处3万元，整合其他资金解决新安村大池水 库供水工程PEU0供水主管的管道更换安装；下达向家坝镇3.5万元，维修水河村50m3水池一口，维护加固取水工程1处和供水管道安装；下达太平镇1万元，解决复兴村管道老化 更换安装；下达两碗镇1.7万元，解决两碗镇青平集镇水源工 程维修加固问题以及管道采购2.8万元，用于采购PE50管道1800m. 40管道700m , 32管道 1700m、20管道 1800m 发放至 各镇（街道）。截至目前，各镇（街道）所有农村饮水安全 维修养护工程已全部建设完成。通过水富市水务局水水发
14、202112号文件将25万元农业水价综合改革资金分解下达至向家坝镇、太平镇和两碗镇, 要求各镇（街道）按照2021年度水富市高标准农田建设任务， 同步完成农业水价综合改革任务。目前我市2021年度农业水 价综合改革已完成绩效目标任务新增农业水价综合改革面 积7000亩，其中向家坝镇完成高标准农田计量设施1处，配 套五小水利建设，完成新增农业水价综合改革面积2500亩； 太平镇完成高标准农田计量设施1处，配套五小水利建设， 完成新增农业水价综合改革面积2500亩；两碗镇完成高标准 农田计量设施1处，配套五小水利建设，完成新增农业水价 综合改革面积2000亩。(2 )项目实施对经济和社会的影响项目
15、完工后，使项目区受益群众的困难得到了全面解决；受益群众个人、家庭、村庄卫生环境有了明显改善，群众生活水平 有了明显提高。同时，项目的实施减少了项目区受益群众因饮水 困难而投入的劳力，并可将节余下来的劳动力投入到其他生产当 中，从而增加受益群众的粮食收成及经济收入。五、综合评价情况及评价结论项目建成后，能正常使用，充分发挥应有效益，项目技术及效益指标均达到项目实施前预定的目标及有关规范要求。六、绩效评价结果应用建议水富市2021年度财政支出项目绩效评价结果为良好。在今后的工作中，我们将继续完善工作方法，从细节上进一步完善工作 方法以更好的完成项目绩效指标。建议投资到位率能与工程建设进度率一致，才
16、能促使建设进度稳步推进，尽早完工发挥工程效益。七、主要经验及做法、存在的问题和建议(-)主要经验及做法领导高度重视。由市政府牵头组织，召开由发改、财政、水 利、卫计等单位负责人参加的专项会议，统筹推进项目建设。建设质量监督严格。一是组织专业技术强、施工经验丰富的 人员成立专门项目建设小组，负责工程的建设与管理工作。二是 市水务局派出专业技术人员给予技术方面的指导。全程实行旁 站，在施工现场监管工程进度和工程质量，严把材料关、施工关 和验收关，三是市水务局专门成立了由局长任组长，分管副局长 任副组长的工程督查小组，对工程实行不定期巡查，切实加大检 查督办力度。资金使用监管严。在资金的管理和使用上
17、，我们严格按照相关水利建设项目资金管理制度和办法执行，实行专户专账专人管 理，严格按照“报账制”进行资金管理，同时严格资金拨付手续， 按照工程进度、合同要求实行进度拨款。（二）存在的问题和建议1、农村饮水安全维修养护方面，由于我市大部分农村饮水 安全工程都是“十二五”、“十三五”期间建设实施，大部分饮水安 全工程普遍存在管道、净水设备、水表等老旧问题，本次饮水安 全维修养护仅只是按照需要进行维修养护的轻重缓急而开展实 施的一部分饮水安全工程维修养护，仍有大部分供水工程亟待进 行维修养护。本次下达维修养护资金总体资金量不大，达不到全 覆盖对我市进行维修养护，建议上级加大特别是对非贫困县的饮 水安全工程维修养护专项资金额度。2、山洪灾害防治方面，由于我市财政十分困难，无力保证 山洪灾害非工程措施预警系统维护资金的投入，建议上级加大我 市山洪灾害非工程措施预警系统运行维护资金的投入，确保我市 山洪灾害非工程措施预警系统正常运行，充分发挥山洪灾害非工 程措施预警系统可持续的作用。