《关于管理自查报告（6篇）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《关于管理自查报告（6篇）.docx（8页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、 关于管理自查报告（通用6篇） 依据公司要求，进一步加强单证治理力度，确保单证治理的稳健、安全，市区收展部开展单证自查工作，详细状况汇报如下： 一、无遗失、超期、作废、停用单证长期不公告、不核销或不按规定销毁及流失在外的状况，且单证的领用发放、核销登记与库存全都。 二、重要单证不存在超期现象，均已根据单证治理方法缴纳治理补偿金；且重要单证无超量现象，已根据单证治理方法履行相关审批手续进展发放。通过自查未发行重要单证丧失现象。 三、未销毁的作废单证各联次均加盖作废章，作废单证若为多联，单证联次均齐全。 四、系统记录销毁数据与单证销毁清单均保持全都，且根据单证治理方法规定准时定期销毁并履行审批手续
2、。 五、自查过程中不存在最终使用人离司未缴回的单证。手工核销的重要单证已填写重要单证手工核销清单，均有相关人员签字，且有收付费截屏。 六、严格根据单证治理方法要求打印日清日结单。 七、根据单证治理方法要求，每月第一个工作周内进展重要单证盘点，格式根据单证治理方法附表，每季进展一次一般单证盘点，格式参照重要单证盘点清单。 八、单证领用（入库）、核销（出库）登记簿，均有每月盘点纪录，且与系统、实物相符。并且，单证的领用（入库）、核销（出库）登记簿均填写标准。 治理自查报告2 为保证印章使用、治理的正确性、安全性，我部依据联社有关文件的要求，对本部门印章使用治理状况进展自查，现将自查结果报告如下：
3、一、自查的主要内容： 我部对联社配置给本部门保管使用的印章。自查重点包括：印章保管、印章使用、印章交接/移交、印章收缴等。 二、自查的状况 经核查，我部目前治理的印章有xx印章的制作、领用、保管、使用状况如下： （一）印章刻制方面。我部无存在私刻公章、伪造印章的状况，全部现存的印章由联社办公室依据联社统筹安排，负责统一制作的。 （二）印章启用方面。我部的印章都是从联社办公室移交接收过来的，并在联社办公室存有印章领用登记记录，不存在未经批准而擅自提前启用新印章的状况。 （三）印章的保管方面。我部对印章治理有实行审批人与保管人分别原则，指定专人保管印章，存放在具有防盗功能的保险柜（箱）内进展保管，
4、能仔细做好印章的日常清洁与保养工作，没有发生过丧失印章的状况。 （四）印章使用方面。我部使用印章时，坚持执行审批手续，由本部门有权审批人审批同意后，才签发印章，没有存在越权审批、滥用、盗用印章和使用伪造印章的状况，并就实际用印状况填写使用印章登记簿。 （五）印章交接、移交方面。非保密员之间交接印章，能执行印章日常交接审批手续，并就交接状况填写日常印章交接登记簿。 治理自查报告3 为了全面做好征信信息治理和业务应用工作，确保我行信贷与征信信息照实反映客户真实信用状况，提升我行客户效劳水平、防范声誉及法律风险。分行个人条线对你部2023年2季度个人征信工作进展检查，现将检查状况通报如下： （一）授
5、权治理检查状况 1、你部征信查询人员因办理业务需要查询客户征信信息的，均严格根据“先授权，后查询”的原则进展，是在授权书范围内对个人信用信息进展查询； 2、因贷款审批进展查询的，授权书、信用报告入信贷档案资料一并治理；查询后贷款未发放的，授权书专夹保管； 3、以“贷后治理”事由查询个人信用数据库均经相关负责人在个人信用数据库查询登记表上签字授权； （二）登记治理检查状况 1、登记薄记载的查询事由与真正的查询事由相吻合； 2、建立有专用登记薄，完善相关征信查询登记簿要素，查询后准时登记，避开漏登或错登。 （三）操作治理检查状况 1、你部征信查询用户是由专人使用，并由其本人保管自己的密码，无“公共
6、用户”； 2、无未经授权，私查他人信用报告的状况； 3、无查询授权范围之外的信用报告的状况； 4、是定期更改查询员密码。 治理自查报告4 为有效防范印章治理中存在问题，依据县联社转发关于中国x监会办公厅关于对农村合作金融机构印章治理的风险提示（x监办发20xx164号文件）的有关要求，我社于日前对印章的审批、使用、保管状况进展了一次自查，现将有关状况报告如下： 一、印章使用治理的自查状况 （1）xx信用社制定了印章治理方法，印章制发由联社统一刻制，停用准时上交联社有关部室，在自查过程中未发觉已停用印章未上交的现象。 （2）印章使用状况：信用社印章由信用社指定专人保管，对印章使用过程中严格执行用
7、章制度；各类业务用章、个人名章坚持“谁使用，谁保管，谁负责”的原则，严格落实治理使用责任。业务用章和日常办理业务的个人名章只能在营业场所使用，并用于规定的业务种类，相关人员根据规定范围使用。随用随盖，没有预盖印章和借与他人使用的状况。 （3）严格登记制度：建立使用印章治理登记簿，保证印章在刻制、更换、保管、使用和交接等各个环节都能够严格登记。要求移交人、接交人和监交人在印章保管使用上严格执行登记手续，主办会计有每月对各类会计印章进展检查。 二、自查中存在的问题： 各网点行政印章未入库保管。 三、整改措施： 今后进一步加强行政印章的治理，坚持“双人入库保管、事先审批登记、双人监视用印”原则，确保
8、双人双锁、密码钥匙分管，做到人离章收，入库上锁。 治理自查报告5 依据县国家保密局关于加强计算机及网络保密治理的通知文件要求，我局组成相关人员，对计算机及网络保密治理工作进展了严格自查，至今未发生失泄密大事。现将自查状况报告如下： 一、计算机网络 1、电子政务内（党政网）、外网未存储、处理涉密信息，同时政务内网（党政网）与互联网进展规律隔离。 2、配备一台涉密专网电脑、打印机，同时实行了终端登录管控安全保密措施。 二、涉密计算机 1、涉密计算机从未连接互联网及其它公共信息网络。 2、从未感染“木马病毒”。 3、从未使用过非涉密移动存储介质。 4、涉密计算机未安装有无线网卡等无线设备。 5、严格
9、杜绝涉密计算机与非涉密计算机之间穿插使用移动存储介质。 三、非涉密计算机 1、非涉密计算机未存储、处理过涉密信息。 2、对非涉密计算机安装了360杀毒软件，定期进展杀毒清理，未发觉“木马”病毒。 四、移动存储介质 1、对存储、处理涉密信息的移动存储介质进展了登记、编号。 2、未发觉处理涉密计算机与非涉密计算机之间穿插使用移动存储介质 3、未发觉非涉密计算机及移动存储介质用于存储、处理过涉密信息。 五、严格网站治理，全面完成保密工作任务 1、设置专人专管，定期对网站保密进展检查，准时发觉和消退泄密隐患，并建立检查记录档案。 2、严格遵守并履行岗位保密职责。 3、完整保存网站信息公布登记记录。 治
10、理自查报告6 一、根本状况： 全市现有各类学校食堂1213户，其中大学食堂221户、高职高专食堂90户、中小学食堂472户、幼儿园食堂430户，均持有有效的食品卫生许可证或餐饮效劳许可证。安康证持证率100%。学校自办食堂的共821户，占总数的67%，承包经营的有392户，占总数的32%。有33家中小学由于学校食堂规模的限制，仅能解决局部师生的就餐问题，还需外购盒饭来解决师生的用餐。 二、自查状况 全市各级各类学校根据学校食堂食品安全专项整治自查表进展自查打分，从学校食品安全治理、餐饮效劳许可证、索证索票治理、加工制作卫生、安康证明、食品添加剂的使用等六个方面进展了自查，主要问题集中在落实索证索票制度、食品加工制作治理和食品添加剂的使用治理这几个环节上。局部学校存在食品原料加工清洗池与餐具清洗消毒池混用、食品原料选购登记不完整、食品留样的数量和规格不符合要求，食品添加剂未能做到使用登记、专人负责，专柜保存。 三、整改状况 全部学校食堂通过自查深入查找存在的突出问题和薄弱环节，并仔细进展整改，学校食堂食品安全状况有了明显的提高。如某学校自查中发觉的食堂环境卫生差、选购登记不全、餐具消毒不到位等问题通知承包经营单位，限期改正，否则取消该单位的承包经营资格，催促承包经营单位落实食品安全要求。局部学校将利用暑假对食堂进展改造，更换和增加设施，在硬件上保障学校食堂的食品安全。