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1、安全生产方针与目标1.方 针1.1安全生产方针管理制度1.1.1目 的为建立、实施与改进公司的安全标准化管理体系，使公司的安全生产方针能够符合国家法律法规的要求，改进公司的各项行为，体现与时俱进，以人为本的观念，特制定本制度。1.1.2适用范围适用于公司安全生产方针的制定、传达、评审和修订等工作。1.1.3职 责1.1.3.1总经理负责方针、目标及管理制度的批准。1.1.3.2管理者代表负责方针、目标、方案及管理制度审核,并报总经理审批。1.1.3.3安环科负责组织方针、目标的制定、传达、评审与修订等工作，并监督和检查实施。1.1.3.4各部门、各采区及选厂负责方针、目标、方案与管理制度的具体
2、实施。1.1.4工作程序1.1.4.1方针的制定制定公司安全生产方针要充分考虑安全法律法规要求和公司风险特点与核心业务。方针要并简明扼要阐明公司安全生产的总目标和对改进安全绩效的承诺。以保护和改善安全标准化为目的，针对公司的实际情况，适当考虑相关方的要求，制定方针并形成文件，传达到全体员工。安全生产方针制定要有员工参与并与相关方沟通。1.1.4.2方针的传达安全生产方针由主要负责人签发。组织各种安全生产方针宣传、公示活动，比如显著位置张贴；员工岗前培训及再教育；印刷在现场安全手册中等手段。使所有员工熟悉和理解。向相关方和公众宣传安全生产方针。公司各部门要保留供查阅的安全生产方针文本。1.1.4
3、.3方针的评审1)方针评审正常情况下，每年组织评审一次；当出现以下情况时，可随时组织评审。安全生产的法律、法规发生变化；生产装置和工艺技术发生重大变化；安全生产相关的组织机构发生重大变化；管理机构的管理职责发生重大变化时。2)评审内容与法律、法规符合性；与企业发展总体水平的相适应性；与工艺流程和装置变化的相适应性；安全管理制度之间的相容性和匹配性；3)评审输出评审结果作为安全生产方针修订的主要依据之一。评审结果要形成书面材料，反馈给参加评审的人员和审批人。1.1.4.4方针的修订1)方针修订正常情况下,每两年组织修订三次。当出现以下情况,可随时组织修订。安全生产法律、法规发生变化，现行安全方针
4、与之出现冲突，或不能充分满足法律、法规要求；生产装置和工艺技术发生重大变化；新装置、新产品投产，现行管理方针不能覆盖其安全管理；组织机构发生重大变化，需重新分配安全生产职责；2)修订依据：国家行业的安全生产法律、法规、条例。安全生产方针评审结果。方针执行过程中，员工提出其它合理建议。1.1.4.5方针的公开经理应考虑相关方或公众的要求，以适当的方式公开方针。1.2安全生产方针1.2.1方针内容欧家夼分公司的安全生产方针是:以人为本，提高安全意识；预防为主，遵守法律法规。关爱生命，消除安全隐患；持续改进，提高安全绩效。1.2.2方针承诺为把企业建设成安全环保的新型矿山，我们我们承诺：严格遵守国家
5、的法律法规、地方性法规和国家标准及行业性标准；严格执行安全生产方针，大力推行清洁生产和循环经济，保持公司健康持续的发展，为国家的经济发展做出我们应有的贡献，为公司赢得永恒的效益。1.2.3 以人为本，提高安全意识建立以人为本治矿理念，重视员工安全、健康的培训教育机制，全面提高员工的安全主观意识、健康防范意识；加强员工职业健康和安全生产事故的预防及应对能力。1.2.4预防为主，遵守法律法规全面推进本公司安全生产的法制建设，遵守国家的法律法规以及各项规章制度，牢固树立遵章守法，依法办矿，依法管理的安全理念；1.2.5关爱生命，消除安全隐患奉行以员工生命、健康为先的管理观念，加强对公司员工安全管理，
6、以控制“人”的不安全因素（行为）为基础，达到控制物（环境）的不安全状态为目的。始终坚持以预控为主要手段，达到最终控制目标。1.2.6持续改进，提高安全绩效以安全技术创新推动安全管理水平上等级，全力构建和谐可持续发展的黄金矿山，致力于员工与员工、员工与领导、员工与本公司之间的和谐共处，齐心协力促使本公司走良性循环和可持续发展之路。1.3相关/支持性文件1.4记 录2目 标2.1目标和指标管理制度2.1.1目 的为制定、实施公司安全标准化目标、指标的管理, 提高控制职业健康安全风险事故以及安全标准化体系的持续改进，达到目标与方案的科学性、先进性及合理性，保障企业安全管理体系有效运行，特制定本制度。
7、2.1.2适用范围适用于公司内职业健康安全目标、指标与管理方案的制定、传达、评审与修订等内容。2.1.3职 责2.1.3.1经理负责批准安全生产目标与方案。2.1.3.2管理者代表负责审核安全生产目标与方案；2.1.3.3安环科负责组织制定安全生产目标与方案;负责目标与方案的制定并组织监测、考核;负责对方案实施情况进行监督;负责目标与方案的宣传工作。2.1.3.4各主管部门负责编制本部门的安全生产目标与方案。2.1.3.5各部门负责本部门安全生产目标与方案的实施。2.1.4工作程序2.1.4.1安全目标1)目标、指标制定的依据：本公司的职业健康安全方针；法律、法规和其他要求；重大危险源及其风险
8、；相关方要求，商业机会；管理评审结果过去安全绩效预防为主和持续改进的原则；2)目标应符合下列规定与安全生产方针一致；体现企业的风险特点和不同职能、层次的具体情况；具体并可测量。3)公司目标、指标的制定：各单位于每年11月将各单位每年安全目标、指标与管理方案的完成情况，以及下一年度的计划目标上报公司安环科；安环科根据公司年度目标、装置运行情况、市场需求预测、管理评审结合公司实际情况制定公司总安全目标，通报各车间、部室征求意见后确定；公司目标由管理者代表审核后，总经理批准；4)目标分解公司各车间、部室根据公司的年度目标、指标进行层层分解，目标、指标应尽量量化，并设置可测量参数。分目标、指标由各单位
9、主管审批，报公司安环科备案。5)目标的更改在安全方针和适用的法律法规及其他要求，发生变化时或根据安全方案的进度状况，目标应重新评审和修订；通过管理评审会议对目标提出的评审报告进行修改；当企业生产规模、性质、工艺改变时；目标由安全科进行更改，经管理者代表审核后报矿长批准。6)目标的宣传贯彻通过分发文件、内部会议、宣传栏、网络等方式对公司员工进行目标的宣传贯彻；安全科负责对全体员工进行目标的培训，确保全体员工明确公司及本部门的目标。7)目标的公开相关方或公众要求公开公司的职业健康安全生产目标时需经过经理核准。2.1.4.2方 案1)安环科根据公司安全目标、指标制定公司级的管理方案，经主管审核，总经
10、理批准；2)各车间、部室根据分目标、指标建立各单位的安全管理方案，经主管审核批准，报公司安环科备案；管理方案涉及的资金投入超过本单位审批权限的，由公司管理者代表组织审核并报批；3)管理方案内容应包括： 依据的职业健康安全目标和指标； 方法措施、技术手段； 责任部门； 预算经费、资源要求； 时间进度； 验收；4)目标与管理方案实施公司的目标与管理方案以受控文件的形式发至各车间、部室；各车间、部室的目标、指标与管理方案以受控文件下发到各相关岗位；5)检查各车间、部门按目标及指标考核办法进行检查，并将汇总结果整理上报安环科；安环科组织对安全目标进行检查，根据安全目标具体内容，按月、季、半年、年等时间
11、要求分别检查；随着管理方案的执行，目标与指标的实现，或者方案所涉及的活动、产品或服务有变更等，都应进行定期评审与修订，以确保管理方案的适应性与有效性；6)更改在目标管理方案执行过程中,如出现以下情况时,应进行更改:a）公司安全标准化体系更改时； b）当外部环境或安全标准化体系发生重大变化时； c）发生严重的安全事故时；d）当发生相关方重大投诉时；e）目标、指标未完成时；f）产品变更、工艺变化、引进新技术或新设备时；g）公司的经营情况发生重大变化时；若需要更改目标、指标和管理方案，则按照本程序规定的过程进行修订与更新。2.2安全生产目标绩效考核制度2.2.1目 的为全面落实安全生产控制指标和工作
12、目标，减少和杜绝各类生产安全事故的发生，促进企业安全、健康、快速、协调发展，依据公司下达的安全生产控制指标和工作目标，特制定本办法：2.2.2考核的范围公司的全体员工全部参与考核，考核共分五个层次：2.2.2.1董事长对经营层的考核。2.2.2.2总经理对分管经理的考核。2.2.2.3分管经理对部门单位的考核。2.2.2.4部门单位对班组长的考核。2.2.2.5班组长对班员的考核。2.2.3考核内容2.2.3.1控制指标各类事故起数、伤亡人数、一般机械设备事故、千人负伤率、火灾事故、交通事故、职业病等。2.2.3.2工作目标安全生产例会、安全生产教育、重大事故隐患监控和安全专项整治、安全生产投
13、入、事故报告和应急组织、安全档案管理工作创新等情况，以及特种作业人员持证上岗情况，安全设施、安全标志、安全警示的设置率，安全隐患整改率，劳动保护用品发放率等。2.2.4考核办法2.2.4.1考核采取日常监控评价和年终考核相结合的方式进行日常监控评价由每季度控制指标完成情况监控和日常对工作目标落实情况的检查组成。年终考核由实地检查和终合考核组成。2.2.4.2考核分值计算根据车间安全生产工作监控考核评价标准，总分按100分计算，其中安全生产控制指标为40分，工作目标为60分，考核采用逐项扣分办法，每项扣分直至该项标准分扣完为止。2.2.4.3考核结果的档次划分考核结果分为“优秀、一般、及格、较差
14、”四个档次。总分79分以下的定为“不合格”，8084分的定为“合格”，8594分的定为“良好”，95分以上的定为“优秀”。2.2.5绩效考核的指标2.2.5.1发生一次死亡3人以上（含3人）重大事故，或全年累计死亡3人，或发生其他重大事故，扣发责任人的全年绩效工资和公司配套的风险保证金部分，扣发其他员工全年风险保证金及奖金。2.2.5.2发生死亡1人事故，扣发责任人的全年绩效工资的10和公司配套的风险保证金的10，扣发其他员工全年风险保证金的10和当月奖金。 2.2.5.3发生危险化学品的严重泄漏事故或爆破材料领用过程中丢失扣发全年风险保证金的10 %及绩效年薪的10 %。2.2.5.4全公司
15、工伤人数全年累计超过3，扣发全年风险保证金的10%。2.2.6绩效考核有关规定2.2.6.1直接上级要严格对所属下级进行考核，下级要协助上级考核，避免出现本位主义或袒护下属、推诿扯皮、平均主义现象的发生，如有发生，经查证属实，发生一次，视情节扣发考核者当月的月绩效工资。2.2.6.2各级考核者如当月没有进行任何处罚，则扣发当月绩效工资的10%，如发生重大问题未及时报告或按规定处理，将视情节扣发13个月的绩效工资。2.2.6.3如下级工作未完成，直接上级未发现或未提出，被考核小组发现，则直接上级承担连带责任，取消直接上级当月绩效工资，反之则免于处罚。2.2.6.4绩效考核结果作为员工年度奖惩评先
16、依据。2.2.6.5各级考核者要按时把各自的考核情况上交分厂考核小组（次月10日前），如不按时提供考核情况，每迟报一天扣罚责任人当月绩效考核工资的10%，未提供考核数据的取消责任人当月绩效工资。2.2.7组织机构为做好目标管理与绩效考核工作，公司成立目标管理与绩效考核领导小组：组 长：总经理执行组长：副经理、办公室主任成 员：各部门主管 2.2.8责 任目标管理与绩效考核小组是公司安全生产目标管理工作的执行机构，在公司目标管理与绩效考核小组的领导和指导下，负责协调和处理本部门绩效考核有关事宜，考核本部门各级管理人员和员工的目标执行情况，并监督、检查、指导本部门内的绩效考核工作。2.2.9绩效考核时间各单位至少每3个月检查一次本单位安全生产分目标的完成情况，并上报安环科。安环科每半年对各单位安全生产目标的完成情况进行一次检查和考核，并上报分管负责人。2.3相关/支持性文件年度安全生产方针与目标主要负责人承诺安全生产方针与目标管理制度年度安全生产方针、目标实施计划安全生产目标管理员安全职责安全生产目标及各部门指标考核办法2.4记 录矿山安全生产方针与目标评审记录目标、指标和管理方案目标、指标和管理方案检查表安全生产目标完成情况评分表目标、指标和管理方案一览表（ ）年度