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1、盂县化工标准化资料明细序类 对应号别 要素1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.2。22.34。32.32.52。53。13.43.53.53。63。87。1内容明细领导干部带班制度安全生产责任制考核制度管理制度评审和修订制度安全生产责任制安全生产费用管理制度安全风险金抵押金制度风险评价管理制度隐患治理制度重大危险源安全管理制度重大危险源定期评估制度变更管理制度供应商管理制度危险性作业安全管理制度安全培训教育制度安全设施管理制度监视和测量设备管理制度特种设备管理制度关键装置、重点部位管理制度检维修管理制度生产设施拆除和报废管理制度危险性作业安全管理制度承包商管理制度生产作
2、业场所职业危害因素检测管理制度职业危害监测制度危险化学品安全管理制度剧毒化学品安全管理制度危险化学品运输、装卸安全管理制度事故管理制度安全标准化自评管理制度安全生产费用台账从业人员招聘员工台账安全监控报警设施台账特种作业人员管理台账特种设备作业人员管理台账安全设施管理台账监视和测量设备台账特种设备台账特种设备事故隐患台账关键装置、重点部位台账隐患治理台账警示标志和告知牌管理台账有/无负责单位综合办安环部安环部安环部安环部安环部安环部安环部安环部安环部安环部供销部安环部安环部安环部安环部动力部安环部动力部动力部安环部生技部安环部安环部安环部安环部安环部安环部安环部财务部人力部电仪人力部人力部车间
3、、安环电仪车间、动力车间车间、安环车间、安环部安环部14.制 5。115.度 6。216.6.217.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.6。36。56。66。77。17.48.28.29.79。79。710.511。42。55。23.55。45.435.台 6。236.账6.237.38.39.40.41.6.36。36.53。47。2备注：各单位对照此表认真完善标准化资料，如有疑问，请联系安环部盂县化工标准化资料明细42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.52.53.54.55.56.57.58.59.6
4、0.61.62.63.64.65.66.8.38.38。39。73。510.210。210.210.310。311.21.1全全1.21.22.12。22.22.22。22。22。32。52。5职业危害防护设施管理台账作业场所职业危害控制管理台账个体防护用品台账职业卫生防护设施台账剧毒化学品收发台账应急救援器材台账消防设施、器材台账防护救护器材管理台账事故台账事故管理台账安全检查台账获取的法律法规标准等定期更新记录各种文件发放记录各种培训教育记录获取的法律法规等符合性评价记录获取的法律法规等不符合性整改记录安全生产目标责任书奖惩记录主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录安全标准化所需资源
5、使用记录安委会会议纪要记录领导带班记录领导带班考核记录安全生产责任制奖惩财务记录安全生产费用使用记录风险抵押金考核记录安全培训教育记录风险评价记录风险分析记录风险评价有关会议记录风险管理培训教育记录隐患治理记录重大危险源监控远传记录重大危险源的设备、设施定期检查记录重大危险源应急演练记录变更管理记录变更的风险分析记录风险年度评审记录供应商评价记录安全生产规章制度评审记录安全生产规章制度修订记录安全培训教育需求记录安全培训教育计划变更记录安环部安环部车间、安环安环部供销部车间、安环车间、安环车间、安环车间、安环安环部安环部安环部各单位各单位各部门安环部人力部安环部安环部安环部综合办人力部财务部财
6、务部财务部各单位各单位各单位安环部各单位安环部生技调度车间、动力安环部各单位各单位安环部供销部安环部安环部各单位各单位67.5。1记68.3.1录69.3。270.71.72.73.74.75.76.77.78.79.80.81.82.83.3.23.33.43.53.53.53.63.63。73.84。34。35.15。1备注：各单位对照此表认真完善标准化资料，如有疑问，请联系安环部盂县化工标准化资料明细84.85.86.87.88.89.90.91.92.93.94.95.96.97.98.99.100.101.102.103.104.5.15。45.55.55。55。65。65。66。1
7、6.16.26。26.26.36。36.46。46.46.46。46。4培训教育效果评价记录新工艺培训记录外来参观、学习人员培训记录厂级承包商安全培训教育记录基层单位承包商安全培训教育记录管理部门和班组安全活动、基本功训练记录班组安全活动记录部门安全活动记录生产设施建设项目施工记录施工现场安全检查记录安全设施维护保养检查记录安全设施检维修记录监视和测量设备校验和维护记录特种设备维护保养记录特种设备及安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表校验、检修记录操作人员工艺安全培训记录爆破片、防爆膜更换记录紧急停车系统维护记录监控、报警系统、联锁系统维护、调试记录各类动设备、备用设备维护保
8、养记录涉及危险化工工艺和重点监管危化品的化工生产装置进行危险和可操作性分析记录定期应用先进工艺安全分析技术开展工艺安全分析的记录系统气密、置换及动设备空试记录开车前隐患排查和整改记录停车操作记录生产装置紧急情况处置操作记录工艺操作记录交接班记录监督指导有关记录联系点活动记录关键装置、重点部位的监督检查记录应急预案演练记录检维修记录关键装置重点部位应急演练记录检维修风险分析记录检维修人员安全培训教育记录对检维修作业现场进行安全检查的记录生产设施拆除作业风险分析记录职业危害因素检测记录各单位生技部人力部安环部车间各单位车间部门生技部安环部车间、动力车间、动力电仪车间、动力电仪、动力部车间、生技车间
9、、生技车间、生技电仪车间、动力车间、生技车间、生技车间、生技车间、安环车间车间车间车间车间车间动力、生技、安环安环部车间、动力部车间、安环车间、动力部车间、安环部车间、安环部车间安环部105.6。4记106.录6.4107.6.4108.109.110.111.112.113.114.115.116.117.118.119.120.121.122.6.46。46。46.46.56.56.56.56。66.56.66。66.66.77.2备注：各单位对照此表认真完善标准化资料，如有疑问，请联系安环部盂县化工标准化资料明细123.124.125.126.127.128.129.130.131.13
10、2.133.134.135.7。47。48。18.28.39.69.79。79.79.710.210.210。3承包商现场作业检查记录承包商监督检查记录职业病危害因素识别记录可能发生急性职业损伤有毒有害作业场所定期检查记录防护器具定期校验、维护记录劳动合同及宣传、培训教育记录危险化学品出入库记录危险化学品出入库检查记录危险化学品输送管道定期巡检记录危险化学品装车前后安全检查记录应急救援、消防设施及器材检查维护记录防护救援器材检查维护记录应急救援预案培训记录应急救援预案演练记录应急救援预案评审记录安全检查表应用培训记录检查表评审修订记录检查考核记录各种安全检查记录检查问题整改记录获取的法律法规、
11、标准等符合性评价报告风险评价报告安全评价报告重大危险源定期安全评估报告重大危险源安全评估报告重大危险源设备、设施的检验报告变更实施验收报告风险评价年度评审或检查报告新建、改建、扩建项目可行性研究报告建设项目设立安全评价报告试生产前安全检查报告安全设施检验检测报告建设项目竣工验收安全评价报告监视和测量设备检验报告安全阀检验报告特种设备定期检验报告特种设备及安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表校验报告压力容器和压力管道及安全附件检验报告涉及危险化工工艺和重点监管为为为危化品的化工生产装置进行危险与可操作性分析报告车间、安环部动力部车间、安环部车间、安环部车间、安环部人力部供销部供
12、销部车间、动力、安环车间车间安环部车间、安环部安环部安环部车间、安环部安环部安环部车间、安环部车间、安环部安环部车间安环部安环部安环部动力部部门安环部档案室安环部安环部安环部安环部电仪动力部动力部动力、电仪136.10.3记137.10.3录138.11。1139.140.141.142.143.144.145.146.147.148.149.150.151.11。111.211。211。31。23.23。53.53.53.53.63.76。1152.6。1报153.6.1告154.6.1155.156.157.158.159.160.161.6.16。26.46。36.36。46。4动力部生
13、技部备注：各单位对照此表认真完善标准化资料，如有疑问，请联系安环部盂县化工标准化资料明细162.163.164.165.166.167.168.169.170.8.28.29。210。310。410。410.66.19。7职业危害监测报告健康查体报告化学品鉴别分类报告应急预案演练评价报告事故调查报告事故和事件后对预案评审的报告已发生事故调查处理报告新工艺小试、中试、工业化试验的报告危险化学品装置、储存设施以及库存的处置方案备案资料应急救援预案备案资料剧毒化学品备案资料重大危险源备案资料建设项目试生产备案资料机动车辆进入生产装置区、罐区手续报废的特种设备注销手续工艺、设备设施交付检维修手续检维修
14、交付生产手续设施拆除和报废审批手续设施拆除交接手续需拆除的容器等分析、验收合格证明年度安全生产目标、计划各级组织安全生产目标责任书安全生产责任制各级组织年度安全生产工作计划检维修方案装置开车方案安全培训教育计划装置停车方案安全活动计划安全文化体系相关文件设备检维修计划主要负责人安全承诺书安全生产工作汇报资料化学品普查表企业安全生产标准化实施方案拆除计划或拆除方案特种设备作业人员培训教育计划安全操作规程清单安全生产责任制考核、奖惩决定文件及奖惩兑现情况安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件变更的风险控制措施安环部人力部安环部安环部安环部安环部安环部生技部安环部安环部供销部安环部安环部
15、保卫动力部动力部动力部动力部动力部动力部、生技安环部安环部安环部各单位车间、动力部生技、车间各单位生技、车间各单位安环部动力部安环部安环部安环部安环部动力部动力部车间、生技人力部安环部各单位171.备 10。3172.案9.7173.174.175.176.3。56。17。36。3177.手 6。6178.续 6。6179.6。7180.181.182.183.184.185.186.187.188.189.190.191.6。76。72.12.12。22。16。66。45.16。45.62。2192.其 6。2193.他 2。2194.195.196.197.198.199.200.201.
16、202.2。29。22.26.75.44。12.32.43.6备注：各单位对照此表认真完善标准化资料，如有疑问，请联系安环部盂县化工标准化资料明细203.204.205.206.207.208.209.210.211.212.213.214.215.216.217.218.219.220.221.222.223.224.225.226.227.228.229.230.231.232.233.234.235.236.237.238.239.240.241.242.2。42.42.42.42。42.42。53.13.33.13。23.23.33。33.46。63。43。48.23。53。53。53
17、。53.66。47.13.81.14。14.23。74.24.25。25。45。45.45。46.16。1注册安全工程师配备或委托文件安全生产管理人员的学历、工作经历与提供安全生产管理服务的中介机构签订的协议（合同）管理部门设置文件治安保卫部门设置及专职治安保卫人员的配置文件建立安全生产委员会、管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络文件企业为从业人员缴纳的保险凭证选用的风险评价方法风险管理培训教育计划风险评价准则和相关取值标准的内容作业活动清单、设备、设施清单各级机构组织开展风险评价的有关文件重大风险清单风险控制措施重大隐患治理“工作五到位年度综合检维修计划重大事故隐患的防范措施安全生产预
18、警预报体系有关文件职业危害防治计划和实施方案重大危险源定期评估制重大危险源设备设施的检验报告或合格证重大危险源应急救援预案重大危险源防护距离存在问题的整改计划、措施、防范措施变更风险的控制措施生产装置开车前安全条件确认检查表作业许可证与采购有关的风险信息适用的法律法规、标准及相关要求的清单企业安全生产规章制度签发文件岗位操作规程变更风险评价记录或报告新项目的操作规程安全生产操作规程载明企业从业人员岗位标准的文件从业人员培训考核合格证明特种作业操作证从业资格证台账新工艺、新技术培训内容,对有关人员考核的内容生产设施建设项目设计资料、竣工验收文件安全设施设计专篇及批复文件人力部人力部安环部综合办人
19、力部安环部人力部安环部安环部安环部车间各单位安环部各单位安环部动力部安环部安环部安环部安环部动力部安环部安环部各单位生技、安环车间供销部安环部安环部车间、生技部生技部安环部人力部人力部人力部人力部生技部动力部安环部备注：各单位对照此表认真完善标准化资料，如有疑问，请联系安环部盂县化工标准化资料明细243.244.245.246.247.248.249.250.251.252.253.254.255.256.257.258.259.260.261.262.263.264.265.266.267.268.269.270.271.272.273.274.275.276.6.16.16。16.16。1
20、6.116。16。26.36。46。56。66。77。27。37.37.37.47。48。19.29。39.39.39。49.510.110.310.611。45。25。35.15.3消防专篇及批复文件职业卫生专篇及批复文件安全设施设计审查资料建设项目安全设施竣工验收资料设计、施工、监理单位的相关资质变更资料，变更后向负责安全审查的安监部门报告的文件工艺设计文件安全设施拆除、停用资料特种设备定期检验申请资料工艺控制流程图及自动化控制资料关键装置、重点部位应急预案检维修相关作业许可证及安全控制措施需拆除的容器、设备和管道分析、验收合格证明安全标志一览表，载明每个标志场所承包商之间的安全协议机动车
21、辆进入生产装置区、罐区的管理规定八大作业票证承包商安全协议书现场安全交底、施工方案和应急预案等资料职业病危害因素申报表及批复资料化验室化学试剂分类清单一书一签采购的危险化学品名录采购的危险化学品中文“一书一签”“一书一签是否有应急服务电话危险化学品登记证及资料应急救援预案应急救援预案评审修订规定事故管理规定开展自评的相关文件资料从业人员招聘资料、档案安全资格证书及培训档案从业人员安全培训教育档案安全培训教育档案事故档案承包商管理档案特种设备档案关键装置、重点部位档案合格供应商名录、档案重大隐患项目档案职业卫生档案安环部安环部安环部生技部生技部生技部、安环部生技部动力部动力部生技部安环部安环、动
22、力部动力部车间、安环部生技部安环部安环部生技部车间、生技、安环安环部生技部安环部供销部供销部安环部安环部安环部安环部安环部安环部人力部安环部各单位各单位安环保供销部动力部车间、安环供销部安环部安环部277.档 10。6278.案 7。4279.6.3280.281.282.283.6。3.83。48.2备注：各单位对照此表认真完善标准化资料，如有疑问，请联系安环部盂县化工标准化资料明细284.285.286.287.288.289.290.291.292.293.294.295.296.297.298.299.300.8。29。13。52.22.33.33。43.53。53.53。510.24
23、.15。45。56。16.2从业人员健康监护档案危险化学品档案重大危险源档案安全承诺书告知牌财务记录、行政记录重大风险控制措施现场落实情况生产体系运行情况重大危险源安全监控报警系统、远传、视频监控系统毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施紧急切断装置毒性气体泄漏物紧急处置及安全仪表系统重大危险源的设备设施的完整有效性现场防护器材、应急救援器材、装备配备工作岗位有有效规章制度、有效操作规程现场从业人员上岗证外来施工单位人员入厂证各种安全设施配备情况监视和测量设备的校验合格标志特种设备是否存在报废仍使用情况重大危险源现场安全警示标志和告知牌厂区道路限高、限速、禁行等标志职业危害岗位警示标志和告知牌
24、现场风向标设置监护人员监护证现场报警设施、冲洗设施、防护器材专柜、应急通道等设置职业卫生检测点及告知牌防护救援事故柜铅封现场化学品是否有中文安全标签特种设备登记标志危害告知牌、公告栏液位动态监控系统疏散通道、安全出口、消防通道有毒有害岗位设置救援器材专柜现场隐患整改落实情况人力部安环部安环部安环部财务部安环部生技部电仪生技部电仪安环部车间车间车间综合办车间电仪动力部安环部安环部安环部安环部车间车间安环部安环部供销部动力部安环部电仪车间安环部车间、安环部301.现 6。3302.场 7。2303.304.305.306.307.308.309.310.311.312.313.314.315.316.7.27.27.27.310。28。28。39.36。39.69.710。210。211。3备注：各单位对照此表认真完善标准化资料，如有疑问，请联系安环部