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1、Dxc工艺管理制度1范围加强工艺管理、严格工艺纪律，确保产品质量满足要求。本制度适用于本厂工艺管理工作和工艺纪律的考核。2 职责2.1 生产技术部负责全厂工艺技术管理工作，制定、修订产品的工艺技术文件和生产现场的工艺纪律日常监督工作。2.2生产车间各班组负责执行工艺纪律，并按要求进行工序质量控制。 3 内容和要求3.1工艺技术文件的管理3.1.1工艺技术文件包括产品的工艺规程和技术标准等。3.1.2生产技术部提供各生产车间有效版本的工艺技术文件，确保其完整性、正确性与统一性。3.1.3工艺文件的发放、使用、管理应执行文件和资料管理办法。3.1.4各生产工序班组应有本岗位工艺操作规程的有效版本。
2、3.1.5生产车间在用的工艺技术文件不得擅自更改，当发现错误或采用新工艺、新技术、新方法时应及时向生产技术部报告，由生产技术部工艺员负责对原工艺文件进行更改。3.1.6工艺文件的修改不得采用涂改方式，应将更改部分用实线划去，然后在附近填写更正的内容。 200210-1发布 200211-1实施YJ/GL-07-20023.1.7 在更改部位附近标注本次修改所用的专用标记，并在文件更改栏内填写本次更改所用的专用标记、更改处数、更改通知单编号、日期和更改人签字。3.2生产现场的工艺管理3.2.1各生产工序的操作者，应熟练掌握本岗位的工艺操作规程。3.2.2在加工前应按工艺规程对本工序的加工条件进行
3、调整以达到规定要求。3.2.3各工序的生产操作人员、应认真按工艺操作规程要求对产品进行加工。3.2.4当因生产条件变更或遇有技术疑难问题时，应及时向工艺技术人员报告，由工艺技术人员进行指导或调整后方可继续加工。3.2.5所有设备和工装均应保持良好的状态，计量器具应按周期进行检定或校准，不得超期使用。3.2.6生产操作人员应坚持“三按”生产（按图纸 按工艺 按标准）和“三检”制度（首检 中间检 完工检）。3.2.7生产车间要做好“三定”工作，即定人、定机、定工种。3.2.8生产操作人员要经过培训，经考试或考核合格后，持操作证上岗，并按规定保养好使用的设备。3.2. 9生产操作人员使用的工艺文件应
4、保持完整、整洁，对在制品、量检具、工装等要妥善存放，保持工作场地整洁卫生。3.2.10工艺贯彻率要达到95%以上，计算公式如下：工艺贯彻率=已贯彻的工序总数 / 应贯彻的工序总数100%3.3 工艺纪律检查与考核3.3.1工艺纪律检查的内容见工艺纪律检查记录（附后）YJ/GL-07-20023.3.2工艺纪律考核的组织和实施3.3.2.1对生产现场的工艺纪律日常监督由检验员实施，发现违反工艺纪律的行为应责令其纠正，否则不得将其产品放行，造成损失的由责任人员承担。3.3.2.2全厂性的工艺纪律检查由生产厂长负责，每月组织有关部门负责人对本办法3.1、3.2条规定的全部要求执行情况进行检查考核，考
5、核得分85分以上为合格，90-95分为优良，96分以上为优秀。检查结束后应写出考核总结并对存在的问题提出整改意见和处理措施，责成有关部门整改。YJ/GL-07-2002工艺纪律检查记录序号检查内容扣分标准标准分实得分1车间工人实行三定（定人、定机、定工种）一人未定，扣2分102操作人员必须严格执行工艺规程，精心操作，不得弄虚作假，粗制滥造。抽查5人，1人1条达不到要求，扣2分103生产用的图样、工艺规程标准齐全，正确统一1、 缺1种扣2分2、 一种达不到要求扣2分84工艺规程审批更改手续符合规定发现一处不符合规定扣2分55工人持证上岗，熟悉应知应会。发现1人无证上岗或不熟悉应知应会扣2分56实
6、行三检制（自检、互检和专检）制度执行不好，一项做不到扣2分127计量器具合格，并在有效期内使用，无损坏。1、 发现一件不合格或超周期使用扣5分2、 损坏一件扣5分108不准擅自使用未办理代用手续的材料。擅自使用代用的原材料一次扣5分109车间设备、工具箱等设施要清洁卫生、内部整齐达不到要求扣3分510工人配戴劳动保护品，车间悬挂安全标志牌。1、 发现1人未配戴劳保护品扣1分2、 未设安全标志牌或损坏扣2分511车间地面清洁，道路畅通产品摆放整齐，标识清晰完整。1、 产品摆放不整齐扣2分2、 车间道路不畅通扣3分1012做好原始记录，达到正确清晰、整齐，认真执行交接班制度。1、 原始记录达不到要
7、求扣5分2、 交接班制度不执行，一条扣2分10得分合计： 考核结论： 考核人员： 生产和服务提供控制程序 C/HSJN-A0-75 1目的 对生产和服务进行有效控制，以确保满足顾客的需求和期望。 2 适用范围 适用于对产品的形成，过程的确认、产品的防护及放行、交付和交付后的活动、标识和可追溯性、顾客财产的控制。 3 职责 3.1生产技术开发部负责指导车间进行生产和过程控制，负责生产设施的维护保养，编制必要的作业指导书，负责产品的防护。 3.2总经理负责月生产计划（编号）的审批，负责设施采购的审批。 3.3财务部负责产品验证和标识及可追溯性控制。 3.4销售部负责产品的交付及售后服务工作。 4
8、程序内容 4.1 获得规定产品特性的信息和文件 4.1.1 根据产品实现过程策划的输出和顾客要求评审的输出等获得必要的生产服务信息，分别执行相应的产品实现的策划程序、与顾客有关的过程控制程序的有关规定。 4.1.2 对关键过程和特殊过程应编制作业指导书，其他情况下如必要时也应编制作业指导书 4.1.3 生产计划 a)生产技术开发部根据获得的生产信息，考虑库存情况，结合车间的生产能力，于每月底制定下月的月生产计划，总经理批准后，发放至相关单位作为采购、生产的依据。月生产计划为滚动计划，将随供应、生产、销售等情况的变动进行修改，执行文件控制程序的有关规定； b)车间主任根据月生产计划制定周生产计划
9、，安排生产，填写领料单向仓库领取所需物料；并统计每天生产情况，填写生产日报表报生产技术开发部。生产技术开发部根据每月计划的完成情况，作为制定下月计划的参考。 4.2过程确认 4.2.1关键和特殊过程 4.2.1.1关键过程包括： a)对产品的质量、性能、功能、寿命、可靠性及成本等有直接影响的工序； b)产品重要质量特性形成的工序 c)工艺复杂，质量容易波动，对工人技艺要求高或问题发生较多的工序 4.2.1.2特殊过程包括： a)产品质量不能通过后续的监视或测量加以验证的工序； b)产品质量需进行破坏性实验或采用复杂、昂贵的方法才能测量或只能进行间接监视的工序； c)该工序产品仅在产品使用或服务
10、交付之后，不合格的质量特性才能暴露出来。 4.2.1.3对关键过程和特殊过程应进行确认，证实他们的过程能力。适用时，这些确认的安排应包括： a)过程鉴定，证实所使用的过程方法是否符合要求并有效实施； b)对所使用的设备、基础设施能力（包括精确度、安全性、可用性等要求）及维护保养有严格要求，并保存维护保养记录，执行基础设施和工作环境控制程序的有关规定。相关生产人员要进行岗位培训、考核，持证上岗； c)由工程部确认最佳的工艺参数，生产技术开发部负责编制作业指导书，经生产技术开发部经理审批并实施，以保证产品质量； d)对这些过程的生产监视应进行记录，填写相应的生产日报表和检验记录； e)过程的再确认
11、：按规定的时间间隔或当生产条件发生变化时（如材料、设施、人员的变化等），因对上述过程进行再确认，确保对影响过程能力的变化及时做出反应；根据需要对相应的生产工艺和作业指导书进行更改，执行文件控制程序关于文件更改的有关规定。 4.3使用合适的生产服务设备，并安排适宜的工作环境；应按规定对设备进行维护保养，执行基础设施和工作环境控制程序的有关规定。 4.4对生产服务提供实施监视，配置使用的测量与监视装置，执行监视和测量装置的控制程序；生产中要认真做好自检（检查本工序产品）、互检（检查上一工序产品）、专检（专职检验员），并做好相应记录。有首检要求的，须经检验合格，检验员签字认可后，方可批量生产；对产品
12、的放行应执行过程和产品的监视和测量程序的有关规定。 4.5标识和可追溯性控制 4.5.1根据需要，财务部规定所有标识的方法，并对其有效性进行监视；当产品出现重大质量问题时，组织对其进行追溯。 4.5.2各相关部门负责所属区域内产品的标识，负责将不同状态的产品分区摆放，负责对所有标识的维护。 4.5.3产品标识及可追溯性 a)在有追溯性要求时，对产品予以标识以便于追溯；如果不标识不会引起产品混淆或无追溯要求时，也可以不对产品进行标识。产品标识采用采购产品本身的标识（如原标识不清，仓库保管员应挂上物料标识卡、仓库领料单、随工单、成品合格证。 b)当合同、法律、法规和公司自身需要（如顾客以质量问题引
13、起投诉的风险等）对可追溯性有要求时，应规定公司产品的追溯路径。 4.5.4产品状态标识为： a)检验状态：合格、不合格、待检、待定；填写在相应的检验记录上作为检验状态标识；在生产现场以标牌作为标识。 b)紧急放行标识：对因生产急需来不及检验的产品应在随工单上标识“紧急放行”，在产品存放处以标牌标识。 4.6顾客财产的控制 4.6.1顾客的财产一般包括： a)顾客提供的构成产品的部件或组件，生产、检验用的设备； b)顾客提供的用于修理、维护或升级的产品； c)顾客直接提供的包装材料 d)服务作业，如代贮存、来料加工所涉及的材料； e)代表顾客提供的服务，如代顾客托运； f)顾客知识产权的保护，包
14、括规范、图样等。 4.6.2顾客财产的验证 a)财务部按照过程和产品的监视和测量要求进行验证，出具相应的检验报告； b)在进货、使用、贮存、搬运期间如发现不合格，应填写顾客财产问题反馈表连同检验报告，及时反馈给顾客，协商处理； c)公司的验证不能免除顾客提供合格产品的责任 4.6.3验证合格的顾客财产入库贮存时，应将其放置于专门指定的区域，或在其物资收发卡上注明位顾客提供的产品。 4.6.4对于顾客财产的贮存和维护，应根据产品的特点，或按照顾客的要求进行控制，并定期检查产品状况，防止由于贮存、维护不当造成变质、损坏或丢失。 4.6.5顾客知识产权的控制 对于顾客的知识产权，如专利技术、产品规范
15、、设计图样、管理或商业机密等信号，应进行保密控制。对顾客提供的有关产品技术文件等，应按文件控制程序进行控制。 4.7 产品防护 4.7.1对于产品从接收、内部加工、放行、交付直到预期目的地的所有阶段，应防止产品变质、损坏和误用。 4.7.2应针对顾客的要求及产品的符合性对其提供防护，应包括标识（包括运输标记）、搬运、包装（包括装箱）、贮存和保护（包括隔离等）。 4.7.3产品搬运的控制 产品所在现场的负责人根据产品的特点，配置适宜的搬运工具，规定合理的搬运方法，应考虑： a)不得破坏包装，防止跌落、磕碰、挤压； b)应按照包装箱外标识的要求进行搬运；保持搬运通道畅通；搬运过程中注意保护好产品，
16、防止丢失或损害； c)对易损、危险物品应制定专门的搬运指导书，或使用特殊的搬运工具； d)天车、叉车操作工应有国家劳动部门颁发的上岗证，并按规定对设备维护保养。 4.7.4包装控制 a)生产技术开发部负责确定包装材料、包装设计和要求，根据要求编制相应的包装作业指导书。 b)车间包装工在包装过程中应注意核对产品的合格证；保证产品外观清洁、完整；按装箱单核对装箱配件及各种技术文件；包装后加上正确的标识。 4.7.5贮存控制 a)销售部和销售部分别编制原材料管理制度和成品库管理制度，规范仓库的管理，按规定码放，对有贮存期限要求的物品，要明确标识有效期，保证先入先出； b)仓库应配置适当的设备（空调、
17、抽风机、消防设备等），以保持安全适宜的贮存环境； c)对贮存物品的环境及安全有明确要求； d)所有贮存物品应建立物资收发卡和台帐，仓库每月定期盘点，做好帐物清理，保持帐、卡、物一致；仓库员应经常查看库存物品，发现异常及时通知财务部确认、处理。 4.7.6交付控制 a)销售部负责对提供运输服务的供方进行评价，并对其每次运输质量进行记录（顾客自行提货除外），以跟踪监督，执行采购控制程序对供方评价的规定。销售部应与运输公司签订合同及购买保险，以确保运输过程中的产品质量； b)合同要求时，公司对产品的保护要延续到交付的目的地。 4.8产品交付后的活动 4.8.1销售部负责产品的售后服务： a)负责组织
18、、协调产品的服务工作 b)负责与顾客联络，妥善处理顾客投诉，负责保存相关服务记录； c)负责对顾客满意程度进行测量，确定顾客的需求和潜在需要，执行顾客满意控制程序 d)建立顾客档案，详细记录其名称、地址、电话、联系人及订购每批产品的型号规格和数量；整理了解顾客的订货倾向，及时做好供货准备； e)利用与顾客的交往，主动向顾客介绍公司产品，提供宣传资料，解答顾客提问。每年派出市场调研人员，及时掌握市场动态和顾客需求的动向。 4.8.2咨询和产品维修服务 a)对顾客面谈、信函、电话、传真等方式的咨询，销售部由专人解答记录，暂时未能解答的，应详细记录并会同相关部门研究后予以答复； b)销售部对维修人员要及时提供新产品的技术资料，按计划组织培训、考核、合格后持证上岗，维修人员应详细记录维修情况；销售部应准备一定数量的易损备件，及时提供维修服务； c)销售部每季度统计顾客咨询及维修情况，填写售出成品质量报告