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1、仓库管理制度与流程1.0目的的通过制定仓仓库作业业规定及及奖惩制制度，指指导和规规范仓库库人员日日常作业业行为，通通过奖惩惩的措施施起到激激励和考考核人员员的作用用。 2.00范围 仓库工工作人员员 5.0职责责 仓库管理员员负责物物料的收收料、报报检、入入库、发发料、退退料、储储存、防防护工作作；仓库协调员员负责物物料装卸卸、搬运运、包装装等工作作；采购部和仓仓管部共共同负责责废弃物物处理工工作；仓管部对物物料的检检验和不不良品处处置方式式的确定定；6.0规定定 仓库工工作目标标 仓库工工作作风风及态度度 6.11 仓储储管理规规定 6.11.1 物料收收货及入入库 6.11.1.1 需需严
2、格按按照”仓仓库单据据作业管管理流程程”中有有关“收收货确认认单”的的流程进进行作业业。 6.11.1.2 采采购将“入库单”给到仓库后，仓库人员需要将货物放到仓库内部，不允许放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必须将货物检查放在仓库内部。 6.11.1.3 收收货时需需要求采采购人员员给到“入库单”，没有时需要追查，直到拿到单据为止。仓库人员负追查和保管单据的责任。 6.11.1.4所所有产品品入库确认认必须仓仓库人员员和采购购共同确确认。新新产品尤尤其需要要共同确确认。新新产品需需要仔细细核对物物料的产产品描述述，以避避免出错错。 6.11.1.5 仓仓库与采采购共同同确认入入库单物
3、物料数量量时，如如发现如如送货总单单上的数数量不符符，应找找相应采采购签字字确认，由由采购联联络处理理数量问问题。 6.11.1.6 物物料摆放放需要按按照划分分的区域域进行摆摆放，不不得随意意摆放物物料，不不得在规规划的区区域外摆摆放物料料，特殊殊情况需需要在22小时内内进行整整理归位位。 6.11.1.7 原原则上当当天收货货的物料料需要当当天处理理完毕。不不测试的的当天安安排点数数，进行“入入库单”入入库信息息的统计计，点数数入库。 6.1.11.8 生产技技术部测测试借料料必须登登记借料料数量及及规格产产品名称称、且需需要注明明该物料料是采购购的最近近入库物物料还是是库存物物料，以以便
4、后续续确认累累计入库库数量。测测试检验验完成后后归还仓仓库需要要点数确确认，且且需要将将良品和和不良品品进行区区分放在在指定区区域。 6.11.1.9 仓仓库入库库人员必必须严格格按照规规定对每每一个入入库单入入库物料料进行数数量确认认，即是是确认登登帐入库库数量和和实际入入库数量量是否相相符，不不符合的的需要追追查原因因到底和和解决完完成。（有有借料的的需要见见到产品品借用单单据，测测试坏的的需要补补单且不不能登帐帐入库，如如登帐入入库需要要开“退退厂通知知单”扣扣除等同同入库数数量）。 6.11.1.10 入库物物料需要要摆放至至指定储储位。 6.11.1.12 “收货货确认单单”需要要按
5、流程程要求先先给仓库库入库人人员确认认登记再再给到仓仓库主管管签字后后才能给给到采购购。 6.11.2 客户退退料 6.11.2.1 需需严格按按照”仓仓库单据据作业管管理流程程”中有有关“客客户退货货单”的的流程进进行作业业。 6.11.2.2 如如销售部门门未按流流程要求求负责对对客户的的退料进进行登记记，填写写“客户户退货单单”，可可要求销销售部门门处理。 6.1.22.3 生产技技术部测测试检验验完成后后可及时时进行入入库，登登帐需要要查核清清楚是否否需要登登帐入库库。 6.1.22.4 销售部部借用出出去物料料未按照照借用协协议上规规定的时时间内归归还仓管管部。其其责任由由销售部部相
6、关人人员负责责。 6.1.33 物料料出库（出出库领料料） 6.11.3.1 需需严格按按照”仓仓库单据据作业管管理流程程”中有有关“生生产任务务单”“出出库单”“借用单”“调货单”的流程进行作业。 6.11.3.2 包包装组给给到的出出库单无无特殊原原因当天天必须全全部完成成取货、包包装。 6.11.3.3 取货货时注意意不要堆堆积过高高损坏产产品。取取完货后后将推车车放在出出货组指指定位置置。 6.1.33.4 “出出库单”发发完货后后需要及及时将物物料给到到销售部门门，并要要求其签签名确认认。 6.11.3.5 内部部领料需需要部门门主管签签字，总总经理签签字方可可发货。 6.11.4
7、物料借借料 6.11.4.1需严严格按照照”仓库库单据作作业管理理流程”中中有关“产品借用单“的流程进行作业。 6.11.4.2 “借用单”上特别需要注明物料产品名称及规格，以便于后续识别进行物料入库作业。 6.11.4.3 已已办理归归还的可可以装订订存档，未未归还的的不予装装订，需需要对当当事人进进行追查查，直到到归还物物料或开开具相关关单据作作归还手手续。 6.11.4.4 物物料借料料和归还还时仓库库办理人人均需要要签名确确认，借借料人未未签名的的不予办办理借料料。 6.11.5 物料报报废 6.11.5.1需严严格按照照”仓库库单据作作业管理理流程”中中有关“报报废单“的的流程进进行
8、作业业。 6.11.5.2 发发现库存存物料不不良时需需要及时时处理或或报告上上级处理理。 6.11.5.3 需需要严格格区分开开库存物物料报废废部分、采采购入库库来料不不良不能能退回报报废部分分、客户户退回不不良报废废部分并并分别保保管和做做标示。 6.11.6 退厂物物料处理理 6.11.6.1需严严格按照照”仓库库单据作作业管理理流程”中中有关“退退厂通知知单“的的流程进进行作业业。 6.11.6.2 采采购来料料不良物物料需要要及时给给采购处处理并要要求其签签字，可可以暂放放仓库。 6.11.6.3 不不良物料料不允许许给采购购办理借借料以充充不良数数量。 6.11.7 仓库卫卫生、安
9、安全管理理（含门门禁） 6.1.77.1 每天生生产技术术部根据据卫生值值日表对对负责区区域内进进行清洁洁整理工工作，清清理掉不不要不用用和坏的的东西，将将需要使使用的物物料和设设备按指指定区域域进行整整理达到到整齐、整整洁、干干净、卫卫生、合合理摆放放的要求求。 6.11.7.2 卫卫生工作作可以在在空余时时间和每每天上午午下班和和下午下下班前进进行。 6.11.7.3 部门门将根据据工作结结果进行行评分，作作为奖金金的依据据。 6.11.7.4 考量量物料区区域摆放放是否合合理，并并做合理理摆放和和规划。 6.11.7.3 安安全 6.11.7.3.11 每天天下班后后由仓库库管理员员检查
10、门门窗是否否关闭，按按仓库十十二防”安安全原则则检查货货物，异异常情况况及时处处理和报报告。 6.11.7.3.22 门禁禁管理：非仓库库人员谢谢绝进入入仓库，如如需要进进入必须须予以登登记方可可进入。 6.11.7.3.33 仓库库内严禁禁吸烟和和禁止明明火，发发现一例例立即报报告处理理。 6.11.7.3.44 高空空作业需需要使用用作业车车，并注注意安全全。 6.11.7.3.55 保障障疏散通通道、安安全出口口畅通，以以保证人人员安全全。 6.1.88 物料料管理（异异常处理理及呆滞滞物料处处理） 6.11.8.1 物物料品质质维护：在物料料收货、点点数、借借料、摆摆放、入入库、归归位
11、、储储存的过过程中，遵遵循仓库库“十二二防”安安全原则则，防止止物料损损坏，有有异常品品质问题题进行反反馈处理理。 66.1.8.22 发现现物料异异常信息息，如储储位不对对、帐物物不符、品品质问题题需要及及时反馈馈处理。 6.11.8.3 每每月对库库存物料料进行呆呆滞分析析和召开开会议进进行处理理，根据据处理结结果对物物料进行行分别管管理。 6.11.8.4 保保持物料料的正确确标示和和定期检检查，由由仓库管管理责任任人负责责。对标标示错误误的需要要追查相相关责任任。 6.11.9 单据、卡卡、帐务务管理 6.11.9.1 仓仓库所有有单据需需要按照照“仓仓库单据据作业管管理流程程”中的的
12、登帐方方式和要要求当天天按时完完成。 6.11.9.2 需需要给到到财务的的单据电电子档和和手工单单据一起起给到财财务。 6.11.9.3每月月的单据据登帐人人员需要要保管好好。上月月仓库所所有单据据统一由由指定责责任人进进行分类类保管。遗遗失需要要追查相相关责任任。 6.11.9.4 仓仓库对贵贵重物料料卡帐登登记，由由指定人人员管理理。 6.11.100 盘点点管理 6.11.100.1 盘点人人员根据据“仓库库盘点作作业管理理流程”对对物料进进行盘点点。 6.11.100.2 盘点时时作业人人员根据据“盘点点内部安安排”文文件进行行相关作作业。 6.11.100.3 盘点过过程中发发现异
13、常常问题及及时反馈馈处理。 6.11.100.4 盘点时时需要尽尽量保证证盘点数数量的准准确性和和公正性性，弄虚虚作假，虚虚报数据据，盘点点粗心大大意导致致漏盘、少少盘、多多盘，书书写数据据潦草、错错误，丢丢失盘点点表，随随意换岗岗等，不不按盘点点作业流流程作业业等需要要根据情情况追查查相关责责任。 6.11.100.5 盘点初初盘、复复盘责任任人均需需要签名名确认以以对结果果负责。 6.11.111 帐物物不符处处理 6.11.111.1 库存物物料发现现帐物不不符时需需要查明明原因，查查明原因因后根据据责任轻轻重进行行处理。 6.22 包装装管理规规定 6.22.1 仓库管管理员根根据出库
14、库单上数数据取货货、发货货并确认认。包装装前由仓仓库协调调员及销销售部相相关人员员再次检检查确认认。 6.22.1.1 无无特殊情情况当天天的销售售数据必必须当天天生成出出库单给给到仓库库管理员员安排取取货并发发货。 6.22.1.2 在在销售量量大时需需要在早早上安排排出库产品品，避免免很晚才才包装完完成导致致物流公公司不能能配合出出货。 6.22.2 包装前前物料确确认 6.22.2.1 销销售部相相关负责责人需要要按要求求在物料料进行包包装前检检查物料料是否有有取货错错误及其其他错误误并确认认签字方方可出库库。 6.22.2.2 有有取货错错误的根根据工作作繁忙的的程度需需要查核核取货错
15、错误的原原因和责责任人。 6.22.3 包装过过程 6.22.3.1 包包装人员员在包装装产品前前需要检检查物料料数量、规规格型号号正确、并并熟知包包装要求求和规范范，根据据生产任任务单的的要求对对产品进进行包装装。 6.22.3.2 包包装完成成后的产产品不要要堆积过过高以防防产品压压坏和倾倾倒。 6.22.3.3 包包装过程程产生的的垃圾需需要放入入垃圾桶桶或空余余时间将将包装纸纸屑和废废品放入入垃圾桶桶。 6.22.6.2 在在装箱过过程中以以品质保保护的原原则进行行处理，避避免压坏坏产品。装装箱完成成后总称称重时仔仔细记录录。 6.22.6.3 在在发货统统计表格格制作时时发现问问题及
16、时时处理，保保证发货货所有环环节万无无一失。6.22.7.1 相相关规定定要求 6.33 仓库库工作作作风及态态度 6.33.1 仓库工工作人员员应该培培养良好好的工作作习惯和和工作作作风，形形成良好好的工作作态度。 6.33.2 仓库工工作人员员倡导细细心（严严谨）、负负责、诚诚实、团团结互勉勉的工作作态度和和作风。 6.44 其他他 6.44.1 下达的的工作任任务无特特殊原因因需要在在规定时时间内完完成，且且保证工工作品质质。 6.44.2 需要请请假的需需要事先先提前11天办理理请假手手续，特特殊原因因的需要要当天在在下班之之前2小小时办理理请假手手续。 6.44.3 仓库每每日根据据
17、“仓库库工作品品质统计计表”对对各组进进行评比比并进行行工作指指导和总总结。 6.44.4 上班时时间需要要严格遵遵守公司司劳动纪纪律，遵遵守作息息时间，不不得大声声喧哗、玩玩闹、睡睡觉、长长时间聊聊天、不不应擅自自离开岗岗位，不不得以私私人理由由会客等等。 6.4.66 需要要严格遵遵守公司司的各项项管理规规定。 6.44.7仓仓库人员员调动或或离职前前，首先先必须办办理账目目及物料料、设备备、工具具、仪器器移交手手续，要要求逐项项核对点点收，如如有短缺缺，必须须限期查查清，方方可移交交，移交交双方及及部门主主管等人人员必须须签名确确认。 6.44.8对对于在工工作中使使用的的的办公设设备、
18、仪仪器、工工具必须须妥善保保管，细细心维护护，如造造成遗失失或人为为损坏，则则按公司司规定进进行赔偿偿。 6.44.9 仓库人人员要保保守公司司秘密，爱爱护公司司财产，发发现异常常问题及及时反馈馈。 6.55 奖惩惩规定 6.55.1 工作评评估 6.55.1.1 部部门将定定期根据据“绩效效考核表表”对员员工的表表现和业业绩进行行评估，以以便于： 6.55.1.1.11肯定员员工的工工作成果果，鼓励励员工继继续为公公司作出出更大的的贡献； 6.55.1.1.22 检查查工作表表现是否否符合岗岗位的要要求； 6.55.1.1.33 衡量量是否能能按所制制定的工工作要求求完成工工作； 6.55.
19、1.1.44工作评评估将以以一定方方式与员员工沟通通，以鼓鼓励员工工与管理理人员之之间就工工作的要要求和工工作成绩绩进行讨讨论和交交流，以以提高工工作效率率； 6.55.1.1.55创造互互相理解解的气氛氛，以鼓鼓励员工工团结一一心地工工作，以以实现公公司的经经营宗旨旨及经营营目标。 6.55.1.2 对对未达到到工作表表现要求求的员工工，公司司将视该该员工不不能正常常工作，并并对其提提供进一一步的培培训或调调整岗位位。 6.55.2 奖惩级级别 6.55.2.1 奖奖励 6.55.2.1.11 通报报表扬： 对于于日常工工作表现现优良按按照仓库库管理规规定执行行的给予予记“书书面表扬扬”，并
20、并予以通通告。 6.55.2.1.22 嘉奖奖：对于于日常工工作表现现突出的的按照仓仓库管理理规定执执行的给给予记“表表扬”，并并予以通通告，奖奖励500元。 6.55.2.1.33 小功功：对于于在工作作上有特特殊贡献献的给予予记“小小功”，并并予以通通告，奖奖励1000元。 6.55.2.1.44 大功功：对于于在工作作上有特特大贡献献的按照照仓库管管理规定定执行的的给予“小小功”，并并予以通通告，奖奖励1550元。 6.55.2.2 惩惩罚 6.55.2.2.11通报批批评：对对于日常常工作表表不好的的不按照照仓库管管理规定定执行的的给予记记“书面面警告”处处分，并并予以通通告，不不予以
21、罚罚款。 6.55.2.2.22 警告告：对于于日常工工作表现现差的不不按照仓仓库管理理规定执执行的给给予记“警警告”处处分。并并予以通通告，罚罚款500元。 6.55.2.2.33 小过过：对于于违反仓仓库管理理规定且且损害到到公司利利益的给给予记“小小过”处处分，并并予以通通告，罚罚款1000元。 6.55.2.2.44 大过过：对于于严重违违反仓库库管理规规定且损损害到公公司很大大利益的的给予记记“大过过”处分分，并予予以通告告，罚款款1500元，数数额巨大大的根据据公司财财产损失失的200%予以以罚款，并并提交公公安机关关追究法法律责任任。 6.55.3 奖惩原原则 6.55.3.1 仓仓库奖惩惩规定本本着公平平、合理理、公正正、有效效的原则则进行处处理，起起到激励励、惩罚罚、指导导、纠正正的作用用。 6.55.4 奖惩规规定 6.55.4.1 奖奖惩评估估小组：由仓库库主管、总经理理组成奖奖惩评估估小组，对对责任事事件进行行评估。当当评估小小组人员员为当事事人时，由由2名部部门负责责人代替替评估。 6.55.4.2 奖奖惩结果果最终由由评估小小组确定定，并告告知行政政部及沟沟通并予予以执行行。